EMPENHO: 05030017 - DATA: 05/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05030017

Data: 05/03/2024

Valor: R$ 562,50

Fornecedor: JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA

CNPJ do fornecedor: 39.821.793/0001-45

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -

Unidade orçamentária: 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 1.039 - PROGRAMA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 243 - ASISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
25/04/2024	066	2024	562,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 562,50*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
26/04/2024	26040003	2024	562,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 562,50*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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