| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/07/2025 |
11070001
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. DÉCIMO TERCEIRO ADIANTAMENTO PROFESSORES.
|
PAGO |
482.768,06 |
|
| 11/07/2025 |
11070001
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. DÉCIMO TERCEIRO ADIANTAMENTO EFETIVOS.
|
PAGO |
158.788,91 |
|
| 11/07/2025 |
11070001
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
13° TERCEIRO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
158.788,91 |
|
| 11/07/2025 |
11070001
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
13° TERCEIRO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
482.768,06 |
|
| 11/07/2025 |
11070001
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
13° TERCEIRO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.400.000,00 |
|
| 11/07/2025 |
08070008
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO CRONOS DE PLACAS POZ9J98 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 11/07/2025 |
08070007
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO S10 DE PLACAS REO8I43 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.760,00 |
|
| 11/07/2025 |
08070006
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS PMB-4G77 LOTADO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.540,00 |
|
| 11/07/2025 |
04070009
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OSK8A55 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
576,00 |
|
| 11/07/2025 |
04070007
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO GOL DE PLACAS OSQ6937 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
840,00 |
|
| 11/07/2025 |
04070005
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OST8C10 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
2.640,00 |
|
| 11/07/2025 |
04070004
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RII4C19 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
2.640,00 |
|
| 11/07/2025 |
01070030
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS RII4C19 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
960,00 |
|
| 11/07/2025 |
01070029
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OCP0B14 LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.440,00 |
|
| 10/07/2025 |
30060010
FLAY ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 447
|
PAGO |
247.656,55 |
|
| 10/07/2025 |
25060012
W2E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE DESPESAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES DA SECRETRIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 10/07/2025 |
20050011
JANE FAZ
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS. PARA O PROJETO INTITULADO VI CONFERÊNCIA NACIONAL PELO MEIO AMBIENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM A PARTICIPAÇÃO DOS ESTUDANT [...]
|
LIQUIDADO |
852,20 |
|
| 10/07/2025 |
17060007
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE COFFEE BREAK. DESTINADOS AOS PROFESSORES E NUCLEO GESTOR E FORMADORES PARA O USO DA NOVA PLATAFORMA DE CORREÇÃO DE REDAÇÃO, COM ITENS FACI [...]
|
PAGO |
933,75 |
|
| 10/07/2025 |
17010006
BARROS PRODUÇÕES PUBLICIDADES EVENTOS E COMERCIO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 256
|
PAGO |
7.120,00 |
|
| 10/07/2025 |
16040021
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 1884
|
PAGO |
4.510,00 |
|
| 10/07/2025 |
16040019
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2803
|
PAGO |
8.524,12 |
|
| 10/07/2025 |
12060009
W2E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE: DIGITALIZAÇÃO, PROCESSAMENTO DE DADOS E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS ATRAVÉS DA TECNOLOGIA GED. JUNTOA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 10/07/2025 |
10070004
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS PMV-4H59, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.760,00 |
|
| 10/07/2025 |
10070003
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS PMV-4H59, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
5.210,46 |
|
| 10/07/2025 |
10070002
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE PLACAS OSQ-6G47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
4.105,48 |
|
| 10/07/2025 |
10070001
CASA DAS EMBALAGENS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE ISOPOR COM CAPACIDADE DE 8L DESTINADOS AO ARMAZENAMENTO E TRANSPORTES DE VACINAS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA, JUNTO A SECRETARIA DE S [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 10/07/2025 |
10060009
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 311
|
PAGO |
2.046,80 |
|
| 10/07/2025 |
09070004
BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTARATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE ALAMBRADO E GRAMA SINTETICA DO ESTADIO MONTEVIDEO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
604.822,20 |
|
| 10/07/2025 |
09060022
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇOS DE BORRACHARIA TAIS COMO: REMENDO, RODIZIO E VULCANIZAÇÃO DESTINADOS A ATENDER OS VEICULOS DE PLACAS: PMG-7459, SBG-9G08, OCM-2900, SBI-6A66, SBI-7A66, P [...]
|
PAGO |
867,00 |
|
| 10/07/2025 |
09060017
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: SBI-6A66, SBI-7A66, OCM-2900, [...]
|
PAGO |
1.494,00 |
|
| 10/07/2025 |
09050005
A R PEIXOTO DE ANDRADE
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS MENSALMENTE NO PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO , ACOMPANHAMENTO, ENVIO E HOMOLOGAÇÃO DOS RELATORIOS DO SIOPE- SISTEMA D [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 10/07/2025 |
08070016
M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NOS DITRITOS DE SANTO ANTÕNIO E AGROVILA , JUNTO A S [...]
|
LIQUIDADO |
90.934,68 |
|
| 10/07/2025 |
08070015
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 5273
|
PAGO |
791,09 |
|
| 10/07/2025 |
08070014
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 5272
|
PAGO |
1.000,64 |
|
| 10/07/2025 |
07070015
BARROS PRODUÇÕES PUBLICIDADES EVENTOS E COMERCIO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 254
|
PAGO |
7.120,00 |
|
| 10/07/2025 |
07050004
JANE FAZ
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS. PARA Á REALIZAÇÃO DA SEMANA DA MATEMÁTICA EDIÇÃO 2025, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 26 Á 30 DE MAIO DO CORRENTE ANO COM ÁS UNIDADES ESCO [...]
|
LIQUIDADO |
617,14 |
|
| 10/07/2025 |
05060012
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN COM MOTORISTA , JUNTO Ì A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
27.500,00 |
|
| 10/07/2025 |
02070012
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES. DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: REO-8I43, POZ-9J98, SBK-3F78 E OSQ-6G47 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.492,00 |
|
| 10/07/2025 |
02070011
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS. NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: OCP2I48, OCPOB14, OCP3C88, PMV4H59, OSH1E77 E OST8A30 LOTADOS NO ENSINO FUN [...]
|
LIQUIDADO |
918,00 |
|
| 10/07/2025 |
02070010
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: POZ9J98, POQ1G99, RII1G44, REO8I43, SBK3F78, OSQ6G47, OSQ6937 E POP2A45 LOTADOS NA SECRETARIA DE EUCAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
488,00 |
|
| 10/07/2025 |
02070009
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS. NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OSQ6937, OSQ6G47, POP2A46, RII1G44, POZ9J98 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
493,00 |
|
| 10/07/2025 |
02070001
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES. DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: RII7D29, RII9E99, PMB4G77, OST8C10, RII4C19, OSH1D17, OSN8I64, PMV4H59 E OCP0B14 LOTADOS NO ENSINO FUN [...]
|
LIQUIDADO |
6.238,75 |
|
| 10/07/2025 |
02060054
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO, REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01040042.
|
PAGO |
111.943,63 |
|
| 10/07/2025 |
02060054
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO, REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01040042.
|
LIQUIDADO |
111.943,63 |
|
| 10/07/2025 |
02050007
BARROS PRODUÇÕES PUBLICIDADES EVENTOS E COMERCIO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF.NF N°258.
|
PAGO |
10.680,00 |
|
| 10/07/2025 |
02010016
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL
|
PAGO |
31.853,61 |
|
| 10/07/2025 |
02010008
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DE AGUA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
43,87 |
|
| 10/07/2025 |
02010008
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DE AGUA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
43,87 |
|
| 10/07/2025 |
01070024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEGURO SAFRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( SEGURO SAFRA)
|
PAGO |
16.680,00 |
|
| 10/07/2025 |
01070002
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DO TJEC
|
PAGO |
20.000,00 |
|
| 10/07/2025 |
01040042
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°1054
|
PAGO |
16.958,35 |
|
| 10/07/2025 |
01040042
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
16.958,35 |
|
| 10/07/2025 |
01040033
HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS NAS CLÍNICAS GINECOLÓGICA, TRAUMATO-ORTOPEDIA, OBSTETRÍCIA, ENDOCRINOLOGIA, UROLOGIA, COLOPROCTOLÓGICA, CIRURGIA GERAL, PROCEDIMENTOS: [...]
|
PAGO |
96.000,00 |
|
| 09/07/2025 |
30040020
ASSOC. P/ DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA APDM
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 09/07/2025 |
27060008
ANTONIA DA SILVA MARTINS
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR. DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA [...]
|
PAGO |
1.676,64 |
|
| 09/07/2025 |
26060011
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS NUP5I11 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.152,00 |
|
| 09/07/2025 |
20060007
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA O FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE COFFE BREAK, PARA ATENDER OS PARTICIPANTES DA QUARTA CONFERENCIA MUNICIPAL DA CIDADE DE CEDRO-CE. PERTENCENTE A S [...]
|
LIQUIDADO |
1.037,50 |
|
| 09/07/2025 |
16040021
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICAA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MRCÂNICOS, ELETRICOS , FUNILARIA E PINTURA, DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE
|
LIQUIDADO |
4.510,00 |
|
| 09/07/2025 |
16040019
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
8.524,12 |
|
| 09/07/2025 |
13060001
CENTRALLAB- CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.212
|
LIQUIDADO |
53.154,50 |
|
