Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
07/11/2024 |
31100009
CÍCERO BENTO DA SILVA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PORTÃO DE FERRO, NA UNIDADE ESCOLAR ARAKEN SEDRIN DE AGUIAR. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
240,00 |
|
07/11/2024 |
24100011
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
236,59 |
|
07/11/2024 |
24100010
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
297,95 |
|
07/11/2024 |
24100009
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.715,13 |
|
07/11/2024 |
07110001
PIT STOP 2000
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS AOS CARROS OFICIAIS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
EMPENHADO |
675,00 |
|
07/11/2024 |
02070023
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°2451
|
PAGO |
825,65 |
|
07/11/2024 |
02010034
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
LIQUIDADO |
117,62 |
|
06/11/2024 |
31100012
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO EL [...]
|
LIQUIDADO |
784,00 |
|
06/11/2024 |
31100009
CÍCERO BENTO DA SILVA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PORTÃO DE FERRO, NA UNIDADE ESCOLAR ARAKEN SEDRIN DE AGUIAR. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
06/11/2024 |
30100003
H LUZ AGENCIA DE VIAGEM LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PASSAGENS PARA AS SERVIDORAS MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA E FRANCISCO CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES, Á COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E P [...]
|
LIQUIDADO |
467,23 |
|
06/11/2024 |
17100011
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTEB ESCOLAR PLACAS PMB-4G77 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
6.500,00 |
|
06/11/2024 |
17100005
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA D6K PERTENCENTE A SEINFRA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
15.578,15 |
|
06/11/2024 |
17090002
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE
|
PAGO |
9.403,62 |
|
06/11/2024 |
10100006
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°13506
|
PAGO |
363,00 |
|
06/11/2024 |
10060022
URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, Ì TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO Ì MUNICIPIO DE CEDRO/CE, J [...]
|
LIQUIDADO |
13.774,00 |
|
06/11/2024 |
06110011
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
EMPENHADO |
626,00 |
|
06/11/2024 |
06110010
EP BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA O EFEITO ATUAL DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE CEDRO-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES SERVIDORES
|
EMPENHADO |
2.820,50 |
|
06/11/2024 |
06110009
JULIANA DOS SANTOS FERREIRA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MACRORREGIONAL DA REGIÃO CENTRO-SUL A FIM DE REVISAR OS PLANOS TEMÁTICOS DA INFÂN [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
06/11/2024 |
06110009
JULIANA DOS SANTOS FERREIRA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MACRORREGIONAL DA REGIÃO CENTRO-SUL A FIM DE REVISAR OS PLANOS TEMÁTICOS DA INFÂN [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
06/11/2024 |
06110008
REGIANE PEREIRA DE MORAIS
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MACRORREGIONAL DA REGIÃO CENTRO-SUL A FIM DE REVISAR OS PLANOS TEMÁTICOS DA INFÂN [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
06/11/2024 |
06110008
REGIANE PEREIRA DE MORAIS
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MACRORREGIONAL DA REGIÃO CENTRO-SUL A FIM DE REVISAR OS PLANOS TEMÁTICOS DA INFÂN [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
06/11/2024 |
06110007
MARTA MOREIRA LEANDRO DE ARAUJO
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA ,PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL E A IEI 13.431/2017:PROJETO ESCUTA ATIVADA NO AUDITÓRIO [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
06/11/2024 |
06110007
MARTA MOREIRA LEANDRO DE ARAUJO
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA ,PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL E A IEI 13.431/2017:PROJETO ESCUTA ATIVADA NO AUDITÓRIO [...]
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
06/11/2024 |
06110006
FRANCISCA FRANCICLEIDE QUEIROGA DE CARVALHO
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA ,PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL E A IEI 13.431/2017:PROJETO ESCUTA ATIVADA NO AUDITÓRIO [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
06/11/2024 |
06110006
FRANCISCA FRANCICLEIDE QUEIROGA DE CARVALHO
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA ,PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL E A IEI 13.431/2017:PROJETO ESCUTA ATIVADA NO AUDITÓRIO [...]
|
EMPENHADO |
40,00 |
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06/11/2024 |
06110005
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA A COMISSÃO ORGANIZADORA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CEDRO-CE QUE ACONTECERA NOS DIAS [...]
|
EMPENHADO |
520,80 |
|
06/11/2024 |
06110004
RB LABORATORIO DE ANALISES CLINICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICO CEWRVICAL VAGINAL/MICROFLORAA CODIGO 01.008-6 PELA TABELA SUS VIGENTE , JUNTO A [...]
|
LIQUIDADO |
794,44 |
|
06/11/2024 |
06110004
RB LABORATORIO DE ANALISES CLINICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICO CEWRVICAL VAGINAL/MICROFLORAA CODIGO 01.008-6 PELA TABELA SUS VIGENTE , JUNTO A [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
06/11/2024 |
06110003
JACQUELINE SILVA FROTA (J S FROTA DISTRIBUIDORA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ATIVIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
31.932,10 |
|
06/11/2024 |
06110002
MONICA DANIELE BRITO DAVID MAGALHAES
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COMITÊ DE APOIO A GOVERNANÇA REGIONAL DE SAÚDE DO CARIRI,QUE TERÁ COMO PAUTA O F [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
06/11/2024 |
06110002
MONICA DANIELE BRITO DAVID MAGALHAES
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COMITÊ DE APOIO A GOVERNANÇA REGIONAL DE SAÚDE DO CARIRI,QUE TERÁ COMO PAUTA O F [...]
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
06/11/2024 |
06110001
ANTONIA NORMA TECLANE MARQUES LIMA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COMITÊ DE APOIO A GOVERNANÇA REGIONAL DE SAÚDE DO CARIRI,QUE TERÁ COMO PAUTA O F [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
06/11/2024 |
06110001
ANTONIA NORMA TECLANE MARQUES LIMA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COMITÊ DE APOIO A GOVERNANÇA REGIONAL DE SAÚDE DO CARIRI,QUE TERÁ COMO PAUTA O F [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
06/11/2024 |
04110005
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 7160
|
PAGO |
1.520,33 |
|
06/11/2024 |
04110004
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 7159
|
PAGO |
1.942,92 |
|
06/11/2024 |
04110003
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGEMENTO DA NF: 7161
|
PAGO |
3.791,76 |
|
06/11/2024 |
04060022
RB LABORATORIO DE ANALISES CLINICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS CERVICO VAGINAL MICROFLORA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO FEMININA NO CONSULTORIO DA MULHER, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
901,22 |
|
06/11/2024 |
02090061
MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
.CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS Ì DA SECRETARIA DO [...]
|
LIQUIDADO |
3.673,61 |
|
06/11/2024 |
02070023
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
825,65 |
|
06/11/2024 |
02010034
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
LIQUIDADO |
43,40 |
|
06/11/2024 |
02010034
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
LIQUIDADO |
43,40 |
|
06/11/2024 |
01080045
ABRANGE E ASSESSORIA E CONTAB.PUBLICA E PRIVADA LT
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
COM SERVIÇOS NA REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL RELATIVOS AO PERIODO 2024/2025, CONFORME ARTIGO 3° DA LEI MUNICIPAL DE N° 637/2021, COM A DEVIDAS ATUALIZAÇÕES DOS SEGUINTES ANEXOS I - [...]
|
LIQUIDADO |
9.000,00 |
|
05/11/2024 |
31100008
RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 5303
|
PAGO |
3.200,00 |
|
05/11/2024 |
31100006
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE BUFFET, DESTINADOS A ATENNDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA ENTREGA DE NOVOS FARDAMENTOS PARA OS AGENTES DE COMBATES A ENDEMIAS Q [...]
|
LIQUIDADO |
970,50 |
|
05/11/2024 |
31100005
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE BUFFET , DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DO DENTISTA QUE SERÁ REALIZADO DIA 30 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO , JUNTO A SECR [...]
|
LIQUIDADO |
525,00 |
|
05/11/2024 |
30090006
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2559
|
PAGO |
19.862,17 |
|
05/11/2024 |
28060001
RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 5304
|
PAGO |
2.800,00 |
|
05/11/2024 |
25100005
IZAURA GOMES DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EXECUÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANCAS COM O [...]
|
LIQUIDADO |
19.696,00 |
|
05/11/2024 |
25100004
IZAURA GOMES DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇO NA EXECUÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS COM OS U [...]
|
LIQUIDADO |
9.560,00 |
|
05/11/2024 |
19020016
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA CREAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE.
|
PAGO |
539,22 |
|
05/11/2024 |
18100001
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA ( STFC) E PORTABILIDADE NUMERICA, VISANDO A [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
05/11/2024 |
17100021
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DE 01/10 À 15/10/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,JUNTO A SECRE [...]
|
PAGO |
2.434,36 |
|
05/11/2024 |
17100019
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DE 01/10 À 15/10/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
|
PAGO |
29.662,52 |
|
05/11/2024 |
16100010
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2590
|
PAGO |
27.923,19 |
|
05/11/2024 |
16090005
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO-CE.
|
PAGO |
2.169,01 |
|
05/11/2024 |
16070009
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D [...]
|
PAGO |
625,07 |
|
05/11/2024 |
05110002
COMERCIAL RL LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ, AÇUCAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO.
|
EMPENHADO |
368,00 |
|
05/11/2024 |
05110001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART
|
PAGO |
99,64 |
|
05/11/2024 |
05110001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS NO PREDIO DA ANTIGA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNIICPIO DE CEDRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
05/11/2024 |
05110001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS NO PREDIO DA ANTIGA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNIICPIO DE CEDRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
99,64 |
|