lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Cedro

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 12239 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 08/09/2025 - 16:40:23
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
08/09/2025 31070004
YBP COMERCIAL LTDA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
LIQUIDADO 812,20
08/09/2025 25060012
W2E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE DESPESAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES DA SECRETRIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE [...]
LIQUIDADO 1.100,00
08/09/2025 18080003
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENET A CUSTEIO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MINICÍPIO DE CEDRO-CE.
LIQUIDADO 3.337,67
08/09/2025 18080003
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENET A CUSTEIO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MINICÍPIO DE CEDRO-CE.
LIQUIDADO 21.097,80
08/09/2025 18070007
LOUREIRO GOMES CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA E GERECNCIAL NAS CADEIRAS PRODUTIVAS DE OVINOCAPRINOSE SUINOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RE [...]
LIQUIDADO 5.000,00
08/09/2025 16060001
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE O CUSTEIO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
LIQUIDADO 58.849,90
08/09/2025 14070005
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO PATRONAL COM INSS DA ATENÇÃO BÁSICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C E.
LIQUIDADO 67.560,60
08/09/2025 14070005
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO PATRONAL COM INSS DA ATENÇÃO BÁSICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C E.
LIQUIDADO 10.688,09
08/09/2025 14070004
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DO INSS DO PISO DE ENFERMAGEM DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DEMAIS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
LIQUIDADO 2.835,67
08/09/2025 14070004
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DO INSS DO PISO DE ENFERMAGEM DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DEMAIS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
LIQUIDADO 448,60
08/09/2025 12060009
W2E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE: DIGITALIZAÇÃO, PROCESSAMENTO DE DADOS E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS ATRAVÉS DA TECNOLOGIA GED. JUNTOA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPI [...]
LIQUIDADO 1.100,00
08/09/2025 08090003
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE O CUSTEIO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
LIQUIDADO 990,04
08/09/2025 08090003
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE O CUSTEIO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
LIQUIDADO 9.466,68
08/09/2025 08090003
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE O CUSTEIO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
EMPENHADO 250.000,00
08/09/2025 08090002
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A ELABORAÇÃO DE PROJETOA DE ENGANHARIA ( ARQUITETONICO, ESTRUTURAL, HIDROSSANITARIO E ELETRICO) PARA EMPREENDIMENTOS DO PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA, MINHA VIDA - FAIXA 1 ( FNH [...]
LIQUIDADO 103,03
08/09/2025 08090002
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A ELABORAÇÃO DE PROJETOA DE ENGANHARIA ( ARQUITETONICO, ESTRUTURAL, HIDROSSANITARIO E ELETRICO) PARA EMPREENDIMENTOS DO PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA, MINHA VIDA - FAIXA 1 ( FNH [...]
EMPENHADO 103,03
08/09/2025 08090001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA EMPREENDIMENTOS DO PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA, MINHA VIDA - FAIXA1 ( FNHIS SUB 50) PARA CEDRO-CEARÁ
LIQUIDADO 103,03
08/09/2025 08090001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA EMPREENDIMENTOS DO PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA, MINHA VIDA - FAIXA1 ( FNHIS SUB 50) PARA CEDRO-CEARÁ
EMPENHADO 103,03
08/09/2025 07070002
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETERICA DOS PREDIOS LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
LIQUIDADO 1.418,28
08/09/2025 05060012
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN COM MOTORISTA , JUNTO Ì A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 27.500,00
08/09/2025 05050043
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB 70%, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS REF. NE. COMPLEMENTAR N°02010017.
LIQUIDADO 243.901,28
08/09/2025 05050036
RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°5843.
PAGO 120.497,06
08/09/2025 02010025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
PAGO 1.518,66
08/09/2025 01090013
FLAY ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRE
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE Ì RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E CAPINA DE Ì AVENIDAS, RUAS, LOGRADOUROS [...]
LIQUIDADO 247.498,07
08/09/2025 01090012
MEI RAFAEL DA SILVA SOUZA - ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SEVIÇOS LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PICK-UP COM CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE UMA TONELADA COMO APOIO LOGÍSTICO AOS SERVIDORES E BENEF [...]
LIQUIDADO 3.500,00
08/09/2025 01070085
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB 70%. JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS REF. NE. COMPLEMENTAR N°02010019.
LIQUIDADO 7.391,90
05/09/2025 29080014
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS NUP-5I11 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
PAGO 9.831,24
05/09/2025 29080014
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS NUP-5I11 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 9.831,24
05/09/2025 29080013
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP-0B14 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
PAGO 899,14
05/09/2025 29080012
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS PMB-4G77 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
PAGO 1.264,64
05/09/2025 29080011
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSK-8A55 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
PAGO 1.571,52
05/09/2025 29080010
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSH-1E77 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
PAGO 1.697,28
05/09/2025 29080009
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSH-1D17 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
PAGO 2.175,36
05/09/2025 29080007
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OST-8C10 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
PAGO 1.281,92
05/09/2025 29080006
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP-3C88L OTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
PAGO 1.350,26
05/09/2025 27080009
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OST-8A30 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
PAGO 2.200,00
05/09/2025 27060003
PROGÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS E ÁGUA LTDA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 887
PAGO 360,00
05/09/2025 21080009
YBP COMERCIAL LTDA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTA DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
PAGO 5.931,00
05/09/2025 21080008
YBP COMERCIAL LTDA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP.
PAGO 7.845,60
05/09/2025 21080007
YBP COMERCIAL LTDA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC.
PAGO 6.350,70
05/09/2025 19080007
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO GOL DE PLACAS OSQ-6937 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
PAGO 490,00
05/09/2025 19080006
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP-2I48 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
PAGO 1.540,00
05/09/2025 19080005
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS NRD-9B01 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
PAGO 440,00
05/09/2025 18080002
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DE AGUA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
PAGO 2.804,77
05/09/2025 18080002
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DE AGUA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
PAGO 43,40
05/09/2025 16040012
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 7777
PAGO 1.295,92
05/09/2025 10060002
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DO CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNIICPIO DE CEDRO-CE.COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N° 02010034.
PAGO 513,26
05/09/2025 08080005
AGLOV ASSESSORIA E CONSULTA ADMINISTRATIVA
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
TREINAMENTO COMOBJETIO DE QUALIFICAR E ATUALIZAR A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL SOBRE AS PRATICAS DE PROMOÇÃO DO ALEITAMENTO MATERNO, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE [...]
PAGO 3.000,00
05/09/2025 07070014
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. COMPLEMENTO DO EMPRENHO DE N°02010028.
LIQUIDADO 154,80
05/09/2025 07070002
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETERICA DOS PREDIOS LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
LIQUIDADO 244,69
05/09/2025 06050004
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. AGOSTO-2025.
PAGO 18.891,54
05/09/2025 05090002
TRINAY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS, NA CONFECÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA PREMIAÇÃO D ALUNO NOTA 10. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
EMPENHADO 1.533,00
05/09/2025 05090001
FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS - ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, ÁGUA MINERAL E VASILHAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
EMPENHADO 34,00
05/09/2025 04090008
REVERT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
.CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSBORDO E Ì TRASLADO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE COM DESTINAÇÃO Ì FINAL EM ATERRO SA [...]
LIQUIDADO 33.464,50
05/09/2025 04090007
MARIA MARCLEIDE DO NASCIMENTO
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTIPAÇÃO PARA COMPOR A REPRESENTAÇÃO DO COSEMS-CE NA ENTREGA DAS UNIDADES ODONTOLOGICAS MÓVEIS-UOMS E DE [...]
PAGO 250,00
05/09/2025 04090006
MARIA MARCLEIDE DO NASCIMENTO
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO CEARÁ-COSEMS-CE,PARA TRATAR DE [...]
PAGO 250,00
05/09/2025 04090002
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DE AGUA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
PAGO 941,61
05/09/2025 04080029
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBICOS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
PAGO 85,33
05/09/2025 04080011
REDE SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA L
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 16964
PAGO 1.935,00
05/09/2025 04040034
JUNGLE CONSULTORIA E SOLUÇÕES SOCIAIS LTDA
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONSIDERANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE INTELIGÊNCIA SOCIOASSISTENCIAL COM LICENÇA DE USO DE " [...]
LIQUIDADO 3.351,60

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