| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/07/2026 |
30040006
AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:41
|
PAGO |
17.212,50 |
|
| 17/07/2026 |
19060014
PRIME SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS IMOVEIS E ESPAÇOS PUBLICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PELO [...]
|
LIQUIDADO |
6.689,27 |
|
| 17/07/2026 |
17040011
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA.
|
PAGO |
27.286,54 |
|
| 17/07/2026 |
16060006
FERREIRA E NEVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:18912
|
PAGO |
103,20 |
|
| 17/07/2026 |
14070011
SAULO MARJORIE GONCALVES SILVA BEZERRA (S.M ENGENH
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
ELABORAÇÃO DE PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA,TOPOGRAFIA E PLOTAGENS
|
LIQUIDADO |
58.367,02 |
|
| 17/07/2026 |
13070026
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO NA PUBLICAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS, REFERENTE EXTRATO DE CONTRATO N°0207.02/2026-03 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°2505.01/2026-03. JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DES [...]
|
LIQUIDADO |
1.156,50 |
|
| 17/07/2026 |
05010199
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
CUSTEIO COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER [...]
|
PAGO |
2.107,70 |
|
| 17/07/2026 |
05010199
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
CUSTEIO COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER [...]
|
PAGO |
21.848,10 |
|
| 17/07/2026 |
05010116
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LOTADOS DO ENSINO MUNICIPAL. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
664,00 |
|
| 17/07/2026 |
01060069
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
CUSTEIO COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER [...]
|
PAGO |
12.718,13 |
|
| 17/07/2026 |
01060010
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:244963
|
PAGO |
784,00 |
|
| 17/07/2026 |
01060009
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:244962
|
PAGO |
784,00 |
|
| 16/07/2026 |
30060001
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
PAGO |
446,28 |
|
| 16/07/2026 |
30060001
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
LIQUIDADO |
446,28 |
|
| 16/07/2026 |
30040016
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE
|
PAGO |
5.555,85 |
|
| 16/07/2026 |
24060002
PRIME SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 1173
|
PAGO |
40.778,00 |
|
| 16/07/2026 |
24060001
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E ELEMENTOS FILTRANTES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PESADOS COM PLACAS: PMV-4H59, RII-4C19, OCP-0B14, PMB-4G77, OST-8C10, RII-7D29, OS [...]
|
LIQUIDADO |
18.610,00 |
|
| 16/07/2026 |
17040011
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA.
|
LIQUIDADO |
27.286,54 |
|
| 16/07/2026 |
16070005
MAXWEL ROQUE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TREINAMENTO DA BRIGADA DE INCENDIO PARA O CHITÃO 2026.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 16/07/2026 |
16070004
MAXWEL ROQUE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇO TEMPORÁRIO DE INCÊNDIO PARA A FESTA DO CHITÃO 2026
|
EMPENHADO |
2.900,00 |
|
| 16/07/2026 |
16070003
MAXWEL ROQUE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MATERIAL PREVENTIVO DE INCÊNDIO PARA A FESTA DO CHITÃO 2026.
|
EMPENHADO |
2.750,00 |
|
| 16/07/2026 |
16070002
JOAO VITORINO BEZERRA NETO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA NA PRAÇA DA MATRIZ E MERCADO MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 16/07/2026 |
16070001
SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEMACE
|
PAGO |
4.546,42 |
|
| 16/07/2026 |
16070001
SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A LICENÇA AMBIENTAL JUNTO A SEMACE E O MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
4.546,42 |
|
| 16/07/2026 |
16070001
SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A LICENÇA AMBIENTAL JUNTO A SEMACE E O MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
4.546,42 |
|
| 16/07/2026 |
15070001
PRISCILA RIBEIRO FERREIRA MOREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE
|
PAGO |
60,00 |
|
| 16/07/2026 |
15060009
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:3488
|
PAGO |
2.442,20 |
|
| 16/07/2026 |
15060008
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:226
|
PAGO |
560,00 |
|
| 16/07/2026 |
14070003
GRAFICA INOVA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS IMPRESSÃO GRAFICA COLORIDA E PRETO E BRANCO EM PAPEL A4
|
LIQUIDADO |
6.568,50 |
|
| 16/07/2026 |
14040015
FRANCINALDO DE SOUZA ALVES -MEI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 42
|
PAGO |
2.365,65 |
|
| 16/07/2026 |
14040015
FRANCINALDO DE SOUZA ALVES -MEI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOAJURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SEPARAÇÃO , ENCAPAMENTO DE PROCESSOS E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABEIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE CEDRO
|
LIQUIDADO |
2.365,65 |
|
| 16/07/2026 |
10070012
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO NA PUBLICAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS, REFERENTE AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N°0907.01/2026-05 JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
784,00 |
|
| 16/07/2026 |
10060013
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE
|
PAGO |
144,10 |
|
| 16/07/2026 |
09010002
MARCOS ANTONIO PEREIRA CORDEIRO - MEI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE.
|
LIQUIDADO |
1.882,95 |
|
| 16/07/2026 |
06070022
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:194
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 16/07/2026 |
06070022
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PARA ATENEDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 16/07/2026 |
06070021
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 195
|
PAGO |
2.914,00 |
|
| 16/07/2026 |
06070021
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENEDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
LIQUIDADO |
2.914,00 |
|
| 16/07/2026 |
06070020
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:264
|
PAGO |
1.820,00 |
|
| 16/07/2026 |
06070020
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICAA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE
|
LIQUIDADO |
1.820,00 |
|
| 16/07/2026 |
06070019
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:265
|
PAGO |
3.410,00 |
|
| 16/07/2026 |
06070019
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICAA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE
|
LIQUIDADO |
3.410,00 |
|
| 16/07/2026 |
06070018
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:266
|
PAGO |
2.420,00 |
|
| 16/07/2026 |
06070018
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICAA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MRCÂNICOS, ELETRICOS , FUNILARIA E PINTURA, DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE
|
LIQUIDADO |
2.420,00 |
|
| 16/07/2026 |
05010142
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
REFERENTE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE AGUA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
742,50 |
|
| 16/07/2026 |
05010142
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
REFERENTE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE AGUA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
169,90 |
|
| 16/07/2026 |
05010142
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
REFERENTE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE AGUA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
47,60 |
|
| 16/07/2026 |
05010142
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
REFERENTE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE AGUA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
169,90 |
|
| 16/07/2026 |
05010142
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
REFERENTE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE AGUA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
47,60 |
|
| 16/07/2026 |
05010121
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
REFERENTE A CUSTEIO COM COMSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
280,53 |
|
| 16/07/2026 |
05010121
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
REFERENTE A CUSTEIO COM COMSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
280,53 |
|
| 16/07/2026 |
05010115
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO COM CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPÍO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
3.204,29 |
|
| 16/07/2026 |
05010115
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO COM CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPÍO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
594,00 |
|
| 16/07/2026 |
05010051
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONSUMO DE ÁGUA DO CEMITÉRIO DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
47,23 |
|
| 16/07/2026 |
05010048
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE
|
PAGO |
5.232,03 |
|
| 16/07/2026 |
05010046
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE
|
PAGO |
148,50 |
|
| 16/07/2026 |
05010035
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL
|
PAGO |
58.455,49 |
|
| 16/07/2026 |
05010005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. JUNHO.
|
PAGO |
14.537,43 |
|
| 16/07/2026 |
05010004
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. JUNHO.
|
PAGO |
5.308,99 |
|
| 16/07/2026 |
02070016
CARTORIO CAVALCANTE MONTENEGRO - 1O OFICIO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA N.E : 02070016
|
PAGO |
400,65 |
|
