| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/06/2026 |
29040011
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP.
|
PAGO |
2.823,70 |
|
| 11/06/2026 |
29040010
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 12361
|
PAGO |
2.491,50 |
|
| 11/06/2026 |
29040009
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
|
PAGO |
8.305,00 |
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| 11/06/2026 |
22040035
DUOCOPY
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE LIMPEZA E TROCA DE PI8LHA DA PLACA MÃE NO COMPUTADOR DE Nº 22741 PERTENCENTE A ESCOLA LENDRO ALVES, JUNTO A SECRETARIA MUICIPAL DE EDUCAÇ [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 11/06/2026 |
22040031
DUOCOPY
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CABEÇA E RESERVATÓRIO EM IMPRESSORA DE N° 25328 DA ESCOLA LUIZ FERREIRA FERRO. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ED [...]
|
PAGO |
254,00 |
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| 11/06/2026 |
22040030
DUOCOPY
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DO SERVIÇO A SER PRESTADO, DE LIMPEZA COMPLETA DO PC DO CEI MARIA MARILENE ALVES DINIZ COM TOMBAMENTO DE N° 24143. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CEDRO-CE.
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PAGO |
80,00 |
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| 11/06/2026 |
11060001
PIT STOP 2000
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS
|
EMPENHADO |
777,00 |
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| 11/06/2026 |
10060009
PRISCILA RIBEIRO FERREIRA MOREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIARIA
|
PAGO |
60,00 |
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| 11/06/2026 |
03060008
SOUSA & FARIAS POSTO DE MEDICAMENTOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPENHO DE N° 03060008
|
PAGO |
85,97 |
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| 11/06/2026 |
01040028
RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
125.294,89 |
|
| 10/06/2026 |
30040020
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 143
|
PAGO |
3.112,50 |
|
| 10/06/2026 |
30040016
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE
|
PAGO |
5.302,18 |
|
| 10/06/2026 |
30030014
A R EMPREENDIMENTOS SERVICOS E LOCACOES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAEMNTO DA NF: 86
|
PAGO |
23.228,00 |
|
| 10/06/2026 |
29040016
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO NA PUBLICAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS, REFERENTE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°1704.01/2026-01 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
784,00 |
|
| 10/06/2026 |
28050004
JBL ALIMENTOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:39
|
PAGO |
450,00 |
|
| 10/06/2026 |
27040006
ALYSSA A DA S LIMA FARMACIA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA NUTRIÇÃO ORAL E ENTERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
15.396,00 |
|
| 10/06/2026 |
27030001
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CEARÁ.
|
LIQUIDADO |
1.603,20 |
|
| 10/06/2026 |
26010003
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 22197
|
PAGO |
5.605,00 |
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| 10/06/2026 |
26010003
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAEMNTO DA NF: 22196
|
PAGO |
2.950,00 |
|
| 10/06/2026 |
25050010
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 159.
|
PAGO |
488,25 |
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| 10/06/2026 |
24040015
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA OBI VIANA DINIZ SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.212,97 |
|
| 10/06/2026 |
24040014
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA ESTEFANIA DA SILVA SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
182,65 |
|
| 10/06/2026 |
24040013
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA PEDRO MOREIRA DO CARMO SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
801,19 |
|
| 10/06/2026 |
24040012
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO CEI MARIA MARILENE ALVES DINIZ SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
2.622,96 |
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| 10/06/2026 |
24040011
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO NA PUBLICAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS. REFERENTE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°2703.01/2026-03. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
738,00 |
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| 10/06/2026 |
24030006
ALYSSA A DA S LIMA FARMACIA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE DIU-LNG MIRELA DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE: ADRIANA DIAS DE LIMA, RG: 2000099084733, CPF: 026.899.583-41, RESIDENTE NO ENDEREÇO: [...]
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 10/06/2026 |
23040012
PAPELARIA P & A ARAUJO LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 20142
|
PAGO |
7.555,20 |
|
| 10/06/2026 |
23030021
UNO VÍDEO PRODUÇÕES LTDA (UNOPRODUÇÕES)
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2136
|
PAGO |
20.000,00 |
|
| 10/06/2026 |
22040003
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 192
|
PAGO |
440,00 |
|
| 10/06/2026 |
22040002
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 191
|
PAGO |
280,00 |
|
| 10/06/2026 |
22040001
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 194
|
PAGO |
3.960,00 |
|
| 10/06/2026 |
21050001
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 145
|
PAGO |
1.245,00 |
|
| 10/06/2026 |
20040006
MEDEIROS & PINHEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 124
|
PAGO |
4.991,66 |
|
| 10/06/2026 |
20040005
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO PARA A ESCOLA ANTONIO ALVES DOS SANTOS SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
465,29 |
|
| 10/06/2026 |
20030017
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 3411
|
PAGO |
128,00 |
|
| 10/06/2026 |
20030015
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 3410
|
PAGO |
11.185,62 |
|
| 10/06/2026 |
19050008
PREFEITURA MUNICIPAL DE AIUABA-CE
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DO RESSARCIMENTO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026 PELA CESSÃO DO SERVIDOR FRANCISCO TIEGO DA SILVA CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.
|
PAGO |
1.977,50 |
|
| 10/06/2026 |
18030009
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. NE. COMPLEMENTAR N°05010127.
|
PAGO |
5.543,59 |
|
| 10/06/2026 |
17040021
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO NA PUBLICAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS. REFERENTE EXTRATO DO CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO N°0402.01/2026-03. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
2.863,00 |
|
| 10/06/2026 |
16030041
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 174
|
PAGO |
1.870,00 |
|
| 10/06/2026 |
16030040
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 175
|
PAGO |
560,00 |
|
| 10/06/2026 |
16030007
ALYSSA A DA S LIMA FARMACIA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA NUTRIÇÃO ORAL E ENTERAL DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CEARÁ.
|
LIQUIDADO |
11.139,28 |
|
| 10/06/2026 |
15050005
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO REALIZAÇÃO DE ALMOÇO EM ALUSÃO AOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM DO MUNICÍPIO DE CEDRO ? CEARÁ, QUE TERÁ COMO FINALIDADE PROMOVER UM MOMENTO DE RECONHECIMENTO, VALO [...]
|
PAGO |
3.743,00 |
|
| 10/06/2026 |
15050001
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 148
|
PAGO |
684,75 |
|
| 10/06/2026 |
14040014
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO NA PUBLICAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS. REFERENTE EXTRATO DA EXTINÇÃO DO CONTRATO N°2310.02/2025-01. DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°1809.01/2025-01 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
|
PAGO |
1.403,70 |
|
| 10/06/2026 |
14040009
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 3374
|
PAGO |
1.380,62 |
|
| 10/06/2026 |
13050014
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 202
|
PAGO |
1.320,00 |
|
| 10/06/2026 |
13040021
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS OU SIMILARES DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO VEÍCULO DE PLACA (THO-9C01), LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA [...]
|
PAGO |
491,52 |
|
| 10/06/2026 |
12050007
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 147
|
PAGO |
218,70 |
|
| 10/06/2026 |
12050003
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 204
|
PAGO |
220,00 |
|
| 10/06/2026 |
12050001
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSSITÊNCIA SOCIAL E DA MULHER DO M [...]
|
PAGO |
2.816,95 |
|
| 10/06/2026 |
11050009
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 188.
|
PAGO |
140,00 |
|
| 10/06/2026 |
11050008
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 193.
|
PAGO |
280,00 |
|
| 10/06/2026 |
11030019
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 139
|
PAGO |
2.240,00 |
|
| 10/06/2026 |
10060009
PRISCILA RIBEIRO FERREIRA MOREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA CITADA ACIMA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO PROGRAMA NACIONAL DE FORMAÇÃO POPULAR EM DIREITOS DAS MULHERES [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 10/06/2026 |
10060009
PRISCILA RIBEIRO FERREIRA MOREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA CITADA ACIMA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO PROGRAMA NACIONAL DE FORMAÇÃO POPULAR EM DIREITOS DAS MULHERES [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 10/06/2026 |
10060008
MARIA MARCLEIDE DO NASCIMENTO
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
A CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CITADO ACIMA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE O PROGRAMA AGORA TEM ESPECIALISTA - COMPONENTE CRÉDI [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 10/06/2026 |
10060008
MARIA MARCLEIDE DO NASCIMENTO
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
A CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CITADO ACIMA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE O PROGRAMA AGORA TEM ESPECIALISTA - COMPONENTE CRÉDI [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 10/06/2026 |
10060007
TAUANNA TAVARES DO NASCIMENTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PARA PARTICIPANTES NO EVENTO - V CAMINHADA E CORRIDA DE SÃO JOÃO BATISTA, QUE OCORRERÁ NO DIA 14 DE JUNHO DE 2026, COM CONCENTRAÇÃO NA PRAÇA/IGREJA DA MATRIZ [...]
|
EMPENHADO |
4.875,00 |
|
| 10/06/2026 |
10060006
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO MOBE PLACAS POQ-1G99 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
2.930,12 |
|
