Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 04/08/2026 |
EMPENHO: 04080001
JOAO RODRIGUES VIANA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CITADO ACIMA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAMENTO DE UMA ADOLESCENTE NO ACOLHIMENTO RENASCER, NA CIDADE DE FORTALEZA/C [...]
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80,00 |
04/08/2026 |
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| 04/08/2026 |
EMPENHO: 04080002
ANTONIA MAISA DE OLIVEIRA DAMAZIO VIANA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CITADO ACIMA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAMENTO DE UMA ADOLESCENTE NO ACOLHIMENTO RENASCER, NA CIDADE DE FORTALEZA/C [...]
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80,00 |
04/08/2026 |
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| 04/08/2026 |
EMPENHO: 04080007
PRISCILA RIBEIRO FERREIRA MOREIRA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA CITADA ACIMA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO PROGRAMA NACIONAL DE FORMAÇÃO POPULAR EM DIREITOS DAS MULHERES [...]
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60,00 |
05/08/2026 |
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| 04/08/2026 |
EMPENHO: 27070026
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 8720
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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87.487,06 |
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| 04/08/2026 |
EMPENHO: 15070007
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 533
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE GARANTIR A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTAL [...]
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935,34 |
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| 04/08/2026 |
EMPENHO: 15070008
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 532
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO PARA O ANEXO FRANCISCA SILVEIRA DE AGUIAR JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE GARANTIR A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA INFRAESTRUTUR [...]
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2.119,28 |
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| 04/08/2026 |
EMPENHO: 15070006
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 535
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO PARA O CENTRO SOCIAL URBANO (CSU) JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE GARANTIR A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SUA INFRAESTRUTURA FÍ [...]
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1.149,10 |
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| 04/08/2026 |
EMPENHO: 15070005
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 537
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA INFRAESTRUTURA DA ESCOLA ANTONIO ALVES DOS SANTOS, ASSEGURANDO A CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES F [...]
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2.336,24 |
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| 04/08/2026 |
EMPENHO: 14070016
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 538
CUSTEI DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMOPARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA INFRAESTRUTURA DA ESCOLA FRANCISCA DE JESUS CAVALCANTE, ASSEGURANDO A CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕE [...]
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2.415,63 |
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| 04/08/2026 |
EMPENHO: 14070017
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 536
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA INFRAESTRUTURA DA ESCOLA LEANDRO ALVES, ASSEGURANDO A CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E A [...]
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1.095,12 |
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| 04/08/2026 |
EMPENHO: 14070018
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 534
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA INFRAESTRUTURA DA UNIDADE ESCOLAR LUIZ FERREIRA FERRO, PRESERVANDO AS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMEN [...]
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2.329,01 |
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| 04/08/2026 |
EMPENHO: 25060004
PAPELARIA P & A ARAUJO LTDA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 20505
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, GARANTINDO O SUPORTE ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVO [...]
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3.500,65 |
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| 04/08/2026 |
EMPENHO: 25060005
PAPELARIA P & A ARAUJO LTDA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 20506
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE GARANTIR O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS NO ENSI [...]
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19.878,89 |
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| 03/08/2026 |
EMPENHO: 03080003
DANUBIA MARIA SANTANA FONSECA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CITADO ACIMA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO GESTÃO POR RESULTADOS POLÍTICAS PÚBLICA PRIMEIRA INFÂNCIA [...]
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80,00 |
03/08/2026 |
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| 03/08/2026 |
EMPENHO: 03080002
JUSSARA MARIA DE SOUZA SILVA MARTE
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CITADO ACIMA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO GESTÃO POR RESULTADOS POLÍTICAS PÚBLICA PRIMEIRA INFÂNCIA [...]
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80,00 |
03/08/2026 |
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| 03/08/2026 |
EMPENHO: 03080004
NAYANNE DIAS DE OLIVEIRA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CITADO ACIMA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO GESTÃO POR RESULTADOS POLÍTICAS PÚBLICA PRIMEIRA INFÂNCIA [...]
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100,00 |
03/08/2026 |
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| 03/08/2026 |
EMPENHO: 03080001
EDILEUDA MARCOLINO VIANA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CITADO ACIMA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO: PROTEÇÃO EM REDE CAMINHOS PARA O ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCI [...]
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120,00 |
05/08/2026 |
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| 03/08/2026 |
EMPENHO: 03080008
SADRA MOEMA DINIZ PEREIRA
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
A CONCESSÃO DE (05) CINCO DIÁRIAS PARA O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA CITADA ACIMA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO NO CURSO BÁSICO DE VIGILÂNCIA DA TUBERCULOSE, NA FACULDADE UNINASS [...]
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300,00 |
04/08/2026 |
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| 03/08/2026 |
EMPENHO: 03080009
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 8717
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA.
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7.201,29 |
04/08/2026 |
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| 03/08/2026 |
EMPENHO: 27070011
FRANCISCA ERINALDA DA SILVA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ROSITA AFONSO ARAÚJO DE Nº 34 BAIRRO JARDIM AFONSO CELSO,DESTINADO A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECR [...]
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200,00 |
04/08/2026 |
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| 03/08/2026 |
EMPENHO: 22070008
DIONIZIO BEZERRA DE MORAIS
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO ANTÔNIO ALVES DOS SANTOS DE Nº 19 A,BAIRRO DE FATIMA ,DESTINADOS A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO [...]
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200,00 |
04/08/2026 |
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| 03/08/2026 |
EMPENHO: 06070025
JOSE FRANCIMAR BEZERRA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PACIFICO DA SILVA DE Nº 108,BAIRRO PRADO DESTINADO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ,JUNTO A SECRETARIA DE [...]
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200,00 |
04/08/2026 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 31070003
FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
RESCISÃO DOS SERVIDORES QUE ERAM LOTADOS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DESTE MUNICIPIO.
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3.263,78 |
31/07/2026 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 31070004
FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
RESCISÃO DOS SERVIDORES QUE ERAM LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DESTE MUNICIPIO.
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3.128,70 |
31/07/2026 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 31070005
FOLHA DE PAGAMENTO MAC
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM VENCIMENTO DE SALÁRIO FIXO DO PESSOAL LOTADO NO MAC,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
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11.708,66 |
31/07/2026 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 27070018
DIEGO PEREIRA FECHINE -ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 4069
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP.
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1.177,50 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 27070025
DIEGO PEREIRA FECHINE -ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 4068
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC.
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706,50 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 27070017
DIEGO PEREIRA FECHINE -ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 4070
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
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3.768,00 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 24070003
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3605
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSH-1E77 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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2.375,88 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 23070007
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 324
CUSTEIO DOS SEVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSH-1E77 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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1.210,00 |
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