EMPENHO: 02010269 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010269

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 5.000,00

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -

Unidade orçamentária: 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.061 - GESTAO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA PAIF

Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CRAS/PAIF(SETOR-92), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
29/02/2024		2024	700,15
*Quantidade: 1* *Valor total: 700,15*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
29/02/2024	29020188	2024	700,15
*Quantidade: 1* *Valor total: 700,15*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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