EMPENHO: 02010263 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010263

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 20.000,00

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.053 - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DOS AGENTE DE ENDEMIAS

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA ENDEMIAS (SETOR-43)JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
29/02/2024		2024	3.505,73
28/03/2024		2024	2.249,58
*Quantidade: 2* *Valor total: 5.755,31*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
29/02/2024	29020132	2024	3.505,73
28/03/2024	28030178	2024	2.249,58
*Quantidade: 2* *Valor total: 5.755,31*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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