| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/07/2025 |
01070065
GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
.CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO Ì DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A Ì SECRETARIA DE A [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 31/07/2025 |
01070064
CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS ENVOLVENDO ASSESSORIA, CONSULTORIA, AJUIZAMENTO DE AÇÕES, REALIZAÇÃO DE DEFESAS E DEMAIS ATOS DE REPRESENTAÇÃP NAS SEARAS ADMINISTRATIVAS E JUDICI [...]
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 31/07/2025 |
01070064
CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS ENVOLVENDO ASSESSORIA, CONSULTORIA, AJUIZAMENTO DE AÇÕES, REALIZAÇÃO DE DEFESAS E DEMAIS ATOS DE REPRESENTAÇÃP NAS SEARAS ADMINISTRATIVAS E JUDICI [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 31/07/2025 |
01070006
CM&G ASSESSORIA, CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SER
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE PROJETOS, CONVÊNIOS E OBRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUT [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 30/07/2025 |
30070030
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DE AUXILIO FINANCEIRO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA COM TERMOS MINISTERIAL GM/MS DE Nº1.135 DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E DO ARTIGO 9º E [...]
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
| 30/07/2025 |
30070029
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇO ELÉTRICO E MECÂNICO DE LINHA LEVE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DE PLACA (SBI-6A66), LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRET [...]
|
EMPENHADO |
1.470,00 |
|
| 30/07/2025 |
30070028
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS OU SIMILARES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DE PLACA (SBI-6A66), LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRET [...]
|
EMPENHADO |
2.758,63 |
|
| 30/07/2025 |
30070027
JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A INSTAÇÃO DE CENTRAL DE AR-CONDICIONADO 12.000 BTUS NA SECRETARIA DE CULTURA, A FIM DE MELHORAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO E ATENDIMENTO AO PUB [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 30/07/2025 |
30070026
PAPELARIA P & A ARAUJO LTDA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
3.224,80 |
|
| 30/07/2025 |
30070025
FOLHA DE PAGAMENTO CRAS PAIF
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO( CREAS PAIF) JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
293,53 |
|
| 30/07/2025 |
30070025
FOLHA DE PAGAMENTO CRAS PAIF
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO( CREAS PAIF) JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
293,53 |
|
| 30/07/2025 |
30070025
FOLHA DE PAGAMENTO CRAS PAIF
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO( CREAS PAIF) JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 30/07/2025 |
30070024
FOLHA DE PAGAMENTO CRAS PAIF
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO (CRAS PAIF) .JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
45.000,00 |
|
| 30/07/2025 |
30070023
FOLHA DE PAGAMENTO SCFV
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A CUSTEIO DE SALÁRIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS CONTRATADOS NO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHER DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
1.878,00 |
|
| 30/07/2025 |
30070023
FOLHA DE PAGAMENTO SCFV
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A CUSTEIO DE SALÁRIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS CONTRATADOS NO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHER DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.878,00 |
|
| 30/07/2025 |
30070023
FOLHA DE PAGAMENTO SCFV
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A CUSTEIO DE SALÁRIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS CONTRATADOS NO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHER DO MUNICIPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
40.000,00 |
|
| 30/07/2025 |
30070022
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A CUSTEIO DE SALÁRIO FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHER DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
EMPENHADO |
200.000,00 |
|
| 30/07/2025 |
30070021
FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS CONTRATADOS NO PROGRAMA INFANCIA SUAS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
18.670,00 |
|
| 30/07/2025 |
30070021
FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS CONTRATADOS NO PROGRAMA INFANCIA SUAS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
18.670,00 |
|
| 30/07/2025 |
30070021
FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS CONTRATADOS NO PROGRAMA INFANCIA SUAS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 30/07/2025 |
30070020
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO ELETRICO E MECÂNICO DE LINHA PESADA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: RID-0F53, LOTADO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JU [...]
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 30/07/2025 |
30070019
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS OU SIMILARES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DE PLACA (RID-0F53), LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JU [...]
|
EMPENHADO |
2.358,65 |
|
| 30/07/2025 |
30070018
FRANCISCO DE ASSIS SANTOS MOURA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A LOCAÇÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 21 DE OUTUBRO DE Nº 1252,BAIRRO ALTO DO PADEIRO, DESTINADO A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 30/07/2025 |
30070017
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM RESCISOES DO PESSOAL LOTADOS CONTRATADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 30/07/2025 |
30070016
FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
9.120,63 |
|
| 30/07/2025 |
30070016
FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
9.120,63 |
|
| 30/07/2025 |
30070016
FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
80.000,00 |
|
| 30/07/2025 |
30070015
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALÁRIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPÍO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 30/07/2025 |
30070014
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS COM SALÁRIO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
55.883,76 |
|
| 30/07/2025 |
30070014
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS COM SALÁRIO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
55.883,76 |
|
| 30/07/2025 |
30070014
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS COM SALÁRIO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
600.000,00 |
|
| 30/07/2025 |
30070013
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALÁRIO FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
900.000,00 |
|
| 30/07/2025 |
30070012
FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
6.333,58 |
|
| 30/07/2025 |
30070012
FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
182.704,77 |
|
| 30/07/2025 |
30070012
FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
182.704,77 |
|
| 30/07/2025 |
30070012
FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
6.333,58 |
|
| 30/07/2025 |
30070012
FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
700.000,00 |
|
| 30/07/2025 |
30070011
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS É FUNDAMENTAL PARA O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II, UMA VEZ QUE ESTE SERVIÇO REALIZA AT [...]
|
EMPENHADO |
539,10 |
|
| 30/07/2025 |
30070010
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS É ESSENCIAL PARA O ADEQUADO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, ESPECIALMENTE DURANTE OS ENC [...]
|
EMPENHADO |
294,10 |
|
| 30/07/2025 |
30070009
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS É FUNDAMENTAL PARA O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, UMA VEZ QUE ESTE SERVIÇO REAIZA ATI [...]
|
EMPENHADO |
710,50 |
|
| 30/07/2025 |
30070008
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
|
EMPENHADO |
12.970,00 |
|
| 30/07/2025 |
30070007
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PEJA.
|
EMPENHADO |
2.352,65 |
|
| 30/07/2025 |
30070006
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTA DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP.
|
EMPENHADO |
4.365,00 |
|
| 30/07/2025 |
30070005
RUBENILSON ALVES DE OLIVEIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIARIA
|
PAGO |
250,00 |
|
| 30/07/2025 |
30070005
RUBENILSON ALVES DE OLIVEIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE ( 01) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR RUBENILSON ALVES DE OLIVEIRA A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2025, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A CAPITAL PAR [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 30/07/2025 |
30070005
RUBENILSON ALVES DE OLIVEIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE ( 01) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR RUBENILSON ALVES DE OLIVEIRA A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2025, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A CAPITAL PAR [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 30/07/2025 |
30070004
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTA DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP.
|
EMPENHADO |
4.365,00 |
|
| 30/07/2025 |
30070003
GABRIELA DE OLIVEIRA MOURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS EVENTOS ESPORTIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
37.909,30 |
|
| 30/07/2025 |
30070002
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE RESCISÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES QUE ERAM LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.313,96 |
|
| 30/07/2025 |
30070002
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
RESCISÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES QUE ERAM LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.313,96 |
|
| 30/07/2025 |
30070002
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
RESCISÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES QUE ERAM LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.313,96 |
|
| 30/07/2025 |
30070001
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE RESCISÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES QUE ERAM LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
7.510,93 |
|
| 30/07/2025 |
30070001
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
RESCISÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES QUE ERAM LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
7.510,93 |
|
| 30/07/2025 |
30070001
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
RESCISÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES QUE ERAM LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
7.510,93 |
|
| 30/07/2025 |
30060018
JOSÉ IROMAR DA SILVA DUARTE
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE DUARTE SOBRINHO DE Nº 09,BAIRRO ALTO DO PADEIRO,DESTINADOS A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 30/07/2025 |
30060016
FOLHA DE PAGAMENTO IGD/PBF
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A CUSTEIO COM PESSOAL LOTADOS CONTRATADOS NO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
8.649,41 |
|
| 30/07/2025 |
30060016
FOLHA DE PAGAMENTO IGD/PBF
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A CUSTEIO COM PESSOAL LOTADOS CONTRATADOS NO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
8.649,41 |
|
| 30/07/2025 |
30050018
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AUXILIO FINANCEIRO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA COM TERMOS MINISTERIAL GM/MS DE Nº1.135 DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E DO ARTIGO 9º E DEMAIS DISP [...]
|
LIQUIDADO |
641,09 |
|
| 30/07/2025 |
30050017
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
2.024,00 |
|
| 30/07/2025 |
30050017
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
2.024,00 |
|
