| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/09/2025 |
11090012
ERNANDES BATISTA CAMILO
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM. EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COMPARECER AO EVENTO PROJETO MOEDAS DO SABER, ONDE ACONTECERÁ UMA AULA DE CAMPO, NO MUSEU DA FO [...]
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LIQUIDADO |
80,00 |
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| 11/09/2025 |
11090012
ERNANDES BATISTA CAMILO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM. EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COMPARECER AO EVENTO PROJETO MOEDAS DO SABER, ONDE ACONTECERÁ UMA AULA DE CAMPO, NO MUSEU DA FO [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
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| 11/09/2025 |
11090011
DALVA MARIA MOURA GUEDES
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM. EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO COMPARECER AO EVENTO PROJETO MOEDAS DO SABER, ONDE ACONTECERÁ UMA AULA DE CAMPO, NO MUSEU DA F [...]
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LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 11/09/2025 |
11090011
DALVA MARIA MOURA GUEDES
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM. EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO COMPARECER AO EVENTO PROJETO MOEDAS DO SABER, ONDE ACONTECERÁ UMA AULA DE CAMPO, NO MUSEU DA F [...]
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EMPENHADO |
80,00 |
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| 11/09/2025 |
11090010
JEFFERSON CANDIDO DE CARVALHO
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM. EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COMPARECER AO EVENTO PROJETO MOEDAS DO SABER, ONDE ACONTECERÁ UMA AULA DE CAMPO, NO MUSEU DA FO [...]
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EMPENHADO |
80,00 |
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| 11/09/2025 |
11090009
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO ELÉTRICO E MECÂNICO DE LINHA PESADO , DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DE PLACA (RID- OF53), LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE [...]
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EMPENHADO |
110,00 |
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| 11/09/2025 |
11090008
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS OU SIMILARES DESTINADAS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO VEÍCULO DE PLACA (RID-0F53), LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUN [...]
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EMPENHADO |
430,33 |
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| 11/09/2025 |
11090007
CENTRO DE CONVIVÊNCIA MÃO AMIGA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO Á DIAGNOSE TERAPIA EM NIVEL LABORATORIAL PARA PACIENTES QUE NECESSITEM DE ESTIMULAÇÃO/ REABILITAÇÃO NEUROPISICOMOTORA [...]
|
LIQUIDADO |
25.692,82 |
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| 11/09/2025 |
11090007
CENTRO DE CONVIVÊNCIA MÃO AMIGA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO Á DIAGNOSE TERAPIA EM NIVEL LABORATORIAL PARA PACIENTES QUE NECESSITEM DE ESTIMULAÇÃO/ REABILITAÇÃO NEUROPISICOMOTORA [...]
|
EMPENHADO |
200.000,00 |
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| 11/09/2025 |
11090006
DAMIÃO BARBOSA DO VALE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA
|
PAGO |
120,00 |
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| 11/09/2025 |
11090006
DAMIÃO BARBOSA DO VALE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DAMIÃO BARBOSA DO VALE A CIDADE DE QUIXADA NOS DIAS 11 A 13 DE SETEMBRO DE 2025, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA XIX ENEL- EN [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
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| 11/09/2025 |
11090006
DAMIÃO BARBOSA DO VALE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DAMIÃO BARBOSA DO VALE A CIDADE DE QUIXADA NOS DIAS 11 A 13 DE SETEMBRO DE 2025, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA XIX ENEL- EN [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
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| 11/09/2025 |
11090005
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
SERVIÇO MECÂNICO EM VEICULO PNR 8B34 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHER DE CEDRO-CE
|
EMPENHADO |
280,00 |
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| 11/09/2025 |
11090004
ANDRE LUIZ DE SOUSA MAXIMO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA
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PAGO |
120,00 |
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| 11/09/2025 |
11090004
ANDRE LUIZ DE SOUSA MAXIMO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ANDRE LUIZ DE SOUSA MAXIMO A CIDADE DE QUIXADA NOS DIAS 11 A 13 DE SETEMBRO DE 2025, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA XIX ENEL [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
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| 11/09/2025 |
11090004
ANDRE LUIZ DE SOUSA MAXIMO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ANDRE LUIZ DE SOUSA MAXIMO A CIDADE DE QUIXADA NOS DIAS 11 A 13 DE SETEMBRO DE 2025, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA XIX ENEL [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 11/09/2025 |
11090003
RAIMUNDO GREDISON DE OLIVEIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA
|
PAGO |
120,00 |
|
| 11/09/2025 |
11090003
RAIMUNDO GREDISON DE OLIVEIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAJEM EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO AFIM DE PARTICIPAR DO XIX ENEL - ENCONTRO NORDESTINO DO SETOR DE LEITE E DERIVADOS QUE ACONTECERÁ NA [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 11/09/2025 |
11090003
RAIMUNDO GREDISON DE OLIVEIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAJEM EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO AFIM DE PARTICIPAR DO XIX ENEL - ENCONTRO NORDESTINO DO SETOR DE LEITE E DERIVADOS QUE ACONTECERÁ NA [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
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| 11/09/2025 |
11090002
MANOEL BEZERRA FILHO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA
|
PAGO |
450,00 |
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| 11/09/2025 |
11090002
MANOEL BEZERRA FILHO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAJEM EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO AFIM DE PARTICIPAR DO XIX ENEL - ENCONTRO NORDESTINO DO SETOR DE LEITE E DERIVADOS QUE ACONTECERÁ NA [...]
|
LIQUIDADO |
450,00 |
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| 11/09/2025 |
11090002
MANOEL BEZERRA FILHO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAJEM EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO AFIM DE PARTICIPAR DO XIX ENEL - ENCONTRO NORDESTINO DO SETOR DE LEITE E DERIVADOS QUE ACONTECERÁ NA [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
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| 11/09/2025 |
11090001
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
550,00 |
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| 11/09/2025 |
11090001
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
550,00 |
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| 11/09/2025 |
11080009
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇO DE BORRACHARIA TAIS COMO: CONSERTO, RODÍZIO E VULCANIZAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DE PLACAS (RBY-8G29), (SAW-9G71), (RID-0F53) [...]
|
PAGO |
408,00 |
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| 11/09/2025 |
11080008
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DE PLACAS (THO-9C01), (PMG-1367), (HVZ-8534), (PNJ-0537), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CEARÁ.
|
PAGO |
532,00 |
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| 11/09/2025 |
11080007
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DE PLACAS (RBY-8G29), (SAW-9G71), (RID-0F53), (PML-3037), LOTADOS NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE S [...]
|
PAGO |
1.137,00 |
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| 11/09/2025 |
11080006
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇO DE BORRACHARIA TAIS COMO: CONSERTO, RODÍZIO E VULCANIZAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DE PLACAS (OCM-2900), (SBI-6I56), (SBI-6A66) [...]
|
PAGO |
544,00 |
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| 11/09/2025 |
11080005
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DE PLACAS (SBI-7A66), (SBI-6I56), (PMG-7429), (SBG-9G08), LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUN [...]
|
PAGO |
610,00 |
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| 11/09/2025 |
11080004
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇO DE BORRACHARIA TAIS COMO : CONSERTO , RODIXIO E VULCANIZAÇÃO , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS ( PMG -1367), ( HVZ-8534), ( PM [...]
|
PAGO |
272,00 |
|
| 11/09/2025 |
10090006
LEUDO ALVES DE LACERDA JUNIOR
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA
|
PAGO |
40,00 |
|
| 11/09/2025 |
10090005
CAIRON DOS SANTOS TEIXEIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA
|
PAGO |
40,00 |
|
| 11/09/2025 |
10090002
CICERA RAQUEL SABINO DE MOURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA
|
PAGO |
40,00 |
|
| 11/09/2025 |
08090010
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PML-3037, RID-0F53, SAW-9G71, [...]
|
PAGO |
4.685,00 |
|
| 11/09/2025 |
08080008
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DE PLACAS: SBI-6I56, SBI-6A66, SBI-7A66, [...]
|
PAGO |
2.187,00 |
|
| 11/09/2025 |
08080007
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDES OS SEGUINTES VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIOAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE: THO-9C01, PMG- [...]
|
PAGO |
1.184,00 |
|
| 11/09/2025 |
07070002
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETERICA DOS PREDIOS LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
488,94 |
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| 11/09/2025 |
06060021
JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF CENTRO - MÉDICO, PSF CENTRO - CAF, PSF PRADO - MÉDICO), EM PARCERI [...]
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 11/09/2025 |
06060005
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 952533
|
PAGO |
300,00 |
|
| 11/09/2025 |
06060005
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERS [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 11/09/2025 |
05090003
FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 447
|
PAGO |
25,50 |
|
| 11/09/2025 |
05090001
FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 451
|
PAGO |
34,00 |
|
| 11/09/2025 |
05090001
FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, ÁGUA MINERAL E VASILHAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
34,00 |
|
| 11/09/2025 |
04090011
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE METARIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
30.058,62 |
|
| 11/09/2025 |
04090004
ALYSSA A DA S LIMA FARMACIA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF :14
|
PAGO |
240,00 |
|
| 11/09/2025 |
04080031
FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO AQUISÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
1.224,00 |
|
| 11/09/2025 |
03090005
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO NA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SEGURO, PARA O VEÍCULO CHEVROLET S10 CABINE DUPLA DE PLACA THZ 6D27 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
5.244,09 |
|
| 11/09/2025 |
03090005
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO NA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SEGURO, PARA O VEÍCULO CHEVROLET S10 CABINE DUPLA DE PLACA THZ 6D27 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
5.244,09 |
|
| 11/09/2025 |
03090003
FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL. DESTINADA PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
229,50 |
|
| 11/09/2025 |
02060054
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO, REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01040042.
|
PAGO |
158.295,68 |
|
| 11/09/2025 |
02060043
CENTRO DE CONVIVÊNCIA MÃO AMIGA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO Á DIAGNOSE TERAPIA EM NIVEL LABORATORIAL PARA PACIENTES QUE NECESSITEM DE ESTIMULAÇÃO/ REABILITAÇÃO NEUROPISICOMOTORA [...]
|
LIQUIDADO |
60.838,87 |
|
| 11/09/2025 |
02010105
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
PAGO |
1.110,00 |
|
| 11/09/2025 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
70,93 |
|
| 11/09/2025 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
70,93 |
|
| 11/09/2025 |
02010042
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
19,75 |
|
| 11/09/2025 |
02010042
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
19,75 |
|
| 11/09/2025 |
02010025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
154,80 |
|
| 11/09/2025 |
02010025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
43,40 |
|
| 11/09/2025 |
02010002
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS/ AGOST/2025
|
PAGO |
54.463,07 |
|
| 11/09/2025 |
01090029
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E ELEMNTOS FILTRANTES, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS: RIK-4A73, RII-9E99, PMB-4G77, RII-7D29, OST-8C10, O [...]
|
PAGO |
23.584,50 |
|
