| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/02/2025 |
28020001
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA)
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A VENCIMENTOS A VENCIMENTO DE SALÁRIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
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PAGO |
23.840,57 |
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| 28/02/2025 |
28020001
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A VENCIMENTOS A VENCIMENTO DE SALÁRIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
139.322,30 |
|
| 28/02/2025 |
28020001
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A VENCIMENTOS A VENCIMENTO DE SALÁRIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
23.840,57 |
|
| 28/02/2025 |
28020001
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A VENCIMENTOS A VENCIMENTO DE SALÁRIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
139.322,30 |
|
| 28/02/2025 |
28020001
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A VENCIMENTOS A VENCIMENTO DE SALÁRIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
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EMPENHADO |
800.000,00 |
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| 28/02/2025 |
25020003
UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. REFERENTE INSCRIÇÃO NA OLIMPÍADA CANGURU 2025, DA ESCOLA LEANDRO ALVES CORREIA LOCALIZADA NO DISTRITO DE UBALDINHO, JUNTO Á SECRETARIA DE ED [...]
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PAGO |
149,00 |
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| 28/02/2025 |
24020008
L. LEANDRO DA SILVA MERCADINHO-ME
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE E SUAS DEPENDÊNCIAS.
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PAGO |
2.357,00 |
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| 28/02/2025 |
24020007
L. LEANDRO DA SILVA MERCADINHO-ME
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL ULTRA 150ML C/100 UND, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE E SUAS DEPENDÊNCIAS.
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PAGO |
225,00 |
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| 28/02/2025 |
20020006
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
O SERVIÇO DE BUFFET PATA ATENDER A NCESSIDADE DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO E PLANEJAMENTO DA GESTÃO COM SECRETARIOS E COORDENADORES DE PROGRAMAS DO ANO 2025, VISANDO ATENDER A DEMANDA [...]
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LIQUIDADO |
3.005,00 |
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| 28/02/2025 |
20020004
JOSE FRANCIMAR BEZERRA
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL CAETANO AFONSO DE Nº518,BAIRRO DIVISÃO,DESTINADOS AS FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE AS [...]
|
PAGO |
200,00 |
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| 28/02/2025 |
20010004
ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4812
|
PAGO |
10.400,00 |
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| 28/02/2025 |
19020006
IMPERIUM TECH
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DE SERVIÇOS DE TECNICOS EM COMPUTADOR E IMPRESSORAS, VISANDO ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO, PARA UMA MAIOR EFICIENCIA E QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PUBLIC [...]
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LIQUIDADO |
190,00 |
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| 28/02/2025 |
19020004
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE L [...]
|
PAGO |
1.357,70 |
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| 28/02/2025 |
19020003
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE [...]
|
PAGO |
1.579,40 |
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| 28/02/2025 |
17020004
JOSE FRANCIMAR BEZERRA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR.FRANCISCO SÁ,DE Nº 658 BAIRRO CENTRO,DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASISTE [...]
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PAGO |
200,00 |
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| 28/02/2025 |
16010001
MARIA MADALENA PAULINO DE SOUZA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CHIQUINHO CARTEIRO,BAIRRO ALTO DO PADEIRO DE Nº 115, DESTINADO A FAMLIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETA [...]
|
PAGO |
200,00 |
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| 28/02/2025 |
15010002
FRANCISCA BEZERRA LIMA
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL ANTONIO AFONSO DE Nº 314,BAIRRO DIVISÃO, DESTINADO A FAMLIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
200,00 |
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| 28/02/2025 |
14020005
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DESTINADOS AS Ì EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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PAGO |
31.373,32 |
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| 28/02/2025 |
13020012
GILBERTO HENRIQUE LEONARDO E OUTROS
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM INMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CELSO DE MOURA TEXEIRA DE Nº 96.BAIRRO DE FATIMA DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SEC [...]
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PAGO |
200,00 |
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| 28/02/2025 |
13020010
YBP COMERCIAL LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP.
|
LIQUIDADO |
5.076,00 |
|
| 28/02/2025 |
13020009
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC.
|
LIQUIDADO |
5.076,00 |
|
| 28/02/2025 |
11020007
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DERIVADOS DO PETRÓLEO E ELEMNTOS FILTRANTES. DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: RII-4C19, RII-7D29, RIK-4A73, R [...]
|
PAGO |
4.330,00 |
|
| 28/02/2025 |
07020004
D & V COMERCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA NUTRIÇÃO ORAL E ENTERAL E FRALDAS GERIÁTRICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
LIQUIDADO |
2.460,50 |
|
| 28/02/2025 |
06020002
PROGÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS E ÁGUA LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°389.
|
PAGO |
8.400,00 |
|
| 28/02/2025 |
03020024
FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEA AS DESPESAS COM AUXILO FINANCEIRO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIA DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA COM TERMOS MISTERIAL GM/MS DE Nº1.135 DE 16 DE AG [...]
|
LIQUIDADO |
4.514,19 |
|
| 28/02/2025 |
03020023
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS COM RESCISOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
2.186,64 |
|
| 28/02/2025 |
03020023
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS COM RESCISOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
2.186,64 |
|
| 28/02/2025 |
03020022
FOLHA DE PAGAMENTO SCFV
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
506,00 |
|
| 28/02/2025 |
03020022
FOLHA DE PAGAMENTO SCFV
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
506,00 |
|
| 28/02/2025 |
03020021
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
506,00 |
|
| 28/02/2025 |
03020021
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
506,00 |
|
| 28/02/2025 |
03020020
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM RESCISOES DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA TENÇÃO BÁSICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
8.107,34 |
|
| 28/02/2025 |
03020020
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM RESCISOES DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA TENÇÃO BÁSICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
8.107,34 |
|
| 28/02/2025 |
03020019
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM RESCISOES DO PESSOAL LOTADO NA TENÇÃO BÁSICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
5.964,76 |
|
| 28/02/2025 |
03020019
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM RESCISOES DO PESSOAL LOTADO NA TENÇÃO BÁSICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
5.964,76 |
|
| 28/02/2025 |
03020016
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A VENCIEMNTO DE SALÁRIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS CONTRATADOS NA ATENÇÃO BÁSICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
13.377,11 |
|
| 28/02/2025 |
03020016
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A VENCIEMNTO DE SALÁRIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS CONTRATADOS NA ATENÇÃO BÁSICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
13.377,11 |
|
| 28/02/2025 |
03020015
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA REF. FERIAS FOPAG FEVEREIRO 2025.
|
PAGO |
506,00 |
|
| 28/02/2025 |
03020015
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
506,00 |
|
| 28/02/2025 |
03020014
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M.
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA REF. FERIAS FOPAG FEVEREIRO 2025
|
PAGO |
1.214,40 |
|
| 28/02/2025 |
03020014
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M.
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.214,40 |
|
| 28/02/2025 |
03020013
FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA REF. FÉRIAS FOPAG FEVEREIRO 2025
|
PAGO |
506,00 |
|
| 28/02/2025 |
03020013
FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
506,00 |
|
| 28/02/2025 |
03020011
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. FÉRIAS FEVEREIRO-2025
|
PAGO |
506,00 |
|
| 28/02/2025 |
03020011
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TERÇO DE FÉRIAS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
506,00 |
|
| 28/02/2025 |
03020010
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, VEÍCULOS (GE [...]
|
PAGO |
2.995,00 |
|
| 28/02/2025 |
03020009
CENTRO DE CONVIVÊNCIA MÃO AMIGA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CREDENCIAMENTO DEINSTITUIÇÕES PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO Á DIAGNOSE TERAPIA EM NIVEL LABORAATORIAL PARA PACIENTES QUE NECESSITEM DE ESTIMULAÇÃO / REABILITAÇÃO NEUROPSICOMOTORA, [...]
|
PAGO |
80.366,00 |
|
| 28/02/2025 |
03020008
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUB. E PRIV. S/S
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4816
|
PAGO |
10.400,00 |
|
| 28/02/2025 |
02010221
ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 11870
|
PAGO |
6.875,00 |
|
| 28/02/2025 |
02010212
A R PEIXOTO DE ANDRADE
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS MENSALMENTE NO PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO , ACOMPANHAMENTO, ENVIO E HOMOLOGAÇÃO DOS RELATORIOS DO SIOPE- SISTEMA D [...]
|
PAGO |
5.760,00 |
|
| 28/02/2025 |
02010209
A R PEIXOTO DE ANDRADE
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇAÕP DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS MENSALMENTE NO PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO , ACOMPANHAMENTO, ENVIO E HOMOLOGAÇÃO DOS RELATORIOS DO SIOPS- SISTEMA D [...]
|
PAGO |
5.760,00 |
|
| 28/02/2025 |
02010201
ROMARIO FALCAO SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ADVOCATICIA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 587
|
PAGO |
20.000,00 |
|
| 28/02/2025 |
02010197
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 1031
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 28/02/2025 |
02010194
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AUXILIO FINANCEIRO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA COM TERMOS MINISTERIAL GM/MS DE Nº1.135 DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E DO ARTIGO 9º E DEMAIS DISP [...]
|
LIQUIDADO |
2.145,82 |
|
| 28/02/2025 |
02010193
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DE AUXILIO FINANCEIRO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA COM TERMOS MINISTERIAL GM/MS DE Nº1.135 DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E DO ARTIGO 9º E [...]
|
LIQUIDADO |
21.484,76 |
|
| 28/02/2025 |
02010193
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DE AUXILIO FINANCEIRO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA COM TERMOS MINISTERIAL GM/MS DE Nº1.135 DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E DO ARTIGO 9º E [...]
|
LIQUIDADO |
2.145,82 |
|
| 28/02/2025 |
02010191
FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO( CREAS PAIF) JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
506,00 |
|
| 28/02/2025 |
02010191
FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO( CREAS PAIF) JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
732,50 |
|
| 28/02/2025 |
02010191
FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO( CREAS PAIF) JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
732,50 |
|
| 28/02/2025 |
02010191
FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO( CREAS PAIF) JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
506,00 |
|
