| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/02/2026 |
05010198
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO PISO DE ENFERMAGEM PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE [...]
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PAGO |
4.528,81 |
|
| 13/02/2026 |
05010197
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO PISO DE ENFERMAGEM PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE [...]
|
PAGO |
620,60 |
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| 13/02/2026 |
05010196
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
6.657,60 |
|
| 13/02/2026 |
05010196
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
106.521,66 |
|
| 13/02/2026 |
05010190
JOÃO BRAÚNA VIANA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2
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PAGO |
700,00 |
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| 13/02/2026 |
05010054
CENTRO DE CONVIVÊNCIA MÃO AMIGA
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO Á DIAGNOSE TERAPIA EM NIVEL LABORATORIAL PARA PACIENTES QUE NECESSITEM DE ESTIMULAÇÃO/ REABILITAÇÃO NEUROPISICOMOTORA [...]
|
PAGO |
86.687,66 |
|
| 13/02/2026 |
05010052
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CORREIOS
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PAGO |
766,70 |
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| 13/02/2026 |
05010028
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
784,20 |
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| 13/02/2026 |
03020036
M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NOS DITRITOS DE SANTO ANTÕNIO E AGROVILA , JUNTO A S [...]
|
LIQUIDADO |
208.526,19 |
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| 13/02/2026 |
03020017
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°11865.
|
PAGO |
25.908,00 |
|
| 13/02/2026 |
03020014
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°11866.
|
PAGO |
8.454,00 |
|
| 13/02/2026 |
03020012
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°11867
|
PAGO |
8.454,00 |
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| 13/02/2026 |
02010018
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
5,74 |
|
| 13/02/2026 |
02010018
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
5,74 |
|
| 13/02/2026 |
02010017
HERTON DINIZ BEZERRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL
|
PAGO |
4.000,00 |
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| 13/02/2026 |
02010017
HERTON DINIZ BEZERRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO), PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 13/02/2026 |
02010004
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
13,08 |
|
| 13/02/2026 |
02010004
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
39,24 |
|
| 13/02/2026 |
02010004
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
39,24 |
|
| 13/02/2026 |
02010004
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 13/02/2026 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
4,83 |
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| 13/02/2026 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
61,58 |
|
| 13/02/2026 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
4,83 |
|
| 13/02/2026 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
61,58 |
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| 12/02/2026 |
20010008
DAGY CONTRUÇÕES E URBANISMO LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 359
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PAGO |
335.117,85 |
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| 12/02/2026 |
15010001
FRANCISCO AGILYMAR DA SILVA MARTINS
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°88
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PAGO |
5.000,00 |
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| 12/02/2026 |
12020030
LOUREIRO GOMES CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AGROPECUARIA , COMPREENDENDO APOIO TECNICO E OPERACIONAL NA AREA DE REPRODUÇÃO LEITEIRA [...]
|
EMPENHADO |
38.000,00 |
|
| 12/02/2026 |
12020029
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE CONSUMO. DESTINADOS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA ESCOLA ARAKEN SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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EMPENHADO |
55,00 |
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| 12/02/2026 |
12020028
FRANCISCO DE ASSIS SANTOS MOURA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOACLIZADO NA RUA 21 DE OUTUBRO DE Nº1252 BAIRRO ALTO DO PADEIRO,DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ,JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
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| 12/02/2026 |
12020027
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DESTINADOS AS Ì EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE Ì MUNICÍTIO.
|
EMPENHADO |
136.901,76 |
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| 12/02/2026 |
12020026
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A NECESSIDADE DE UM ADPTADOR WIFI USB PARA A SECRETARIA DE TURISMO DE CEDRO-CE, SE FAZ NECESSARIO PARA GARANTIR A CONECTIVIDADE E O ACESSO A INTERNET DE FORMA EFICIENTE E ESTAVEL.
|
EMPENHADO |
34,90 |
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| 12/02/2026 |
12020025
LF SERVIÇOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PARQUE DE ILUNINAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
40.455,98 |
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| 12/02/2026 |
12020024
VC EXTINTORES E RECARGAS LTDA-ME
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE RECARGA DE CILINFRO DE OXIGÊNIO, DESTINADO A ATENDER ÁS NECESSIDADES DAS AMBULÂNCIAS DESTE MUNICIPIO , JUNTO A SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICIPIO DE CEDR [...]
|
EMPENHADO |
740,00 |
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| 12/02/2026 |
12020023
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OST-8C10 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.004,16 |
|
| 12/02/2026 |
12020022
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSH-1D17 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
474,58 |
|
| 12/02/2026 |
12020021
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSN-8I64 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
2.878,02 |
|
| 12/02/2026 |
12020020
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS NRD-9B01 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
256,00 |
|
| 12/02/2026 |
12020019
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS NUP-5I11 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.331,52 |
|
| 12/02/2026 |
12020018
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS PMB-4G77 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
2.330,56 |
|
| 12/02/2026 |
12020017
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP-0B14 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.344,64 |
|
| 12/02/2026 |
12020016
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSH-1E77 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.558,40 |
|
| 12/02/2026 |
12020015
DFRAN TECNOLOGICA EM SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO CRUZAMENTO SEMAFORICO ENTRE AS RUAS SENADOR JOÃO TOME E ANTONIO VALDER VIANA, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
2.850,00 |
|
| 12/02/2026 |
12020014
PAPELARIA P & A ARAUJO LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), SERVIÇO CONTINUADO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS VOLTADO AO FORTALE [...]
|
EMPENHADO |
3.166,30 |
|
| 12/02/2026 |
12020013
ALYSSA A DA S LIMA FARMACIA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO FORNECIMENTO DE DIETA ENTERAL POLIMÉTRICA COM DENSIDADE CALÓRICA DE 1,5 KCAL/ML, PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DO PACIENTE DEVIDO À PRESCRIÇÃO MÉDICA QUE DETERM [...]
|
EMPENHADO |
4.500,00 |
|
| 12/02/2026 |
12020012
PAPELARIA P & A ARAUJO LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
EMPENHADO |
4.756,95 |
|
| 12/02/2026 |
12020011
REGIANE PEREIRA DE MORAIS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
CUSTEIO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA ACOMPANHAR A DOLESCENTE A CASA DO CIDADÃO DE IGUATU-CE,A FIM D QUE SEJA SOLICITADO O RG DESTE,NA CIDADE DE IGUATU-CE.C [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 12/02/2026 |
12020011
REGIANE PEREIRA DE MORAIS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
CUSTEIO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA ACOMPANHAR A DOLESCENTE A CASA DO CIDADÃO DE IGUATU-CE,A FIM D QUE SEJA SOLICITADO O RG DESTE,NA CIDADE DE IGUATU-CE.C [...]
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 12/02/2026 |
12020010
FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, ESPECIFICAMENTE FONTES DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPUTADORES, DESTINADOS A PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE CERO-CE.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 12/02/2026 |
12020009
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SEVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSH-1D17 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
880,00 |
|
| 12/02/2026 |
12020008
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SEVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP-0B14 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
440,00 |
|
| 12/02/2026 |
12020007
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SEVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS PMB-4G77 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 12/02/2026 |
12020006
YBP COMERCIAL LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
AQUISIÇÃO DE ITENS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS ESSENCIAIS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, VISANDO ATENDER FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS PELAS UNIDADES [...]
|
EMPENHADO |
32.914,00 |
|
| 12/02/2026 |
12020005
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SEVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSN-8I64 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.320,00 |
|
| 12/02/2026 |
12020004
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SEVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS NRD-9B01 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
660,00 |
|
| 12/02/2026 |
12020003
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SEVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OST-8C10 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
770,00 |
|
| 12/02/2026 |
12020002
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SEVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS NUP-5I11 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
880,00 |
|
| 12/02/2026 |
12020001
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SEVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSH-1E77 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
990,00 |
|
| 12/02/2026 |
11020008
CSA ENGENHARIA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORIAS NA ESTRADA QUE MARGEIA O RIO SALGADO E ESTRADA QUE MARGEIA O RIACHI SÃO MIGUEL, CONFORME CONVÊNIO DA SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
314.826,31 |
|
| 12/02/2026 |
07010005
JOSE URIAS FILHO - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA NA UBS PEGA AVOANTE , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
37.395,60 |
|
| 12/02/2026 |
05020003
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULO DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DE PLACAS (SAW-9G71, RBY-8G29, RID-0F53, PML-3037, SUZ-0F15), LOTADO NO PROGRAMA D [...]
|
PAGO |
758,00 |
|
