| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/07/2025 |
30050015
FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VENCIMENTOS DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA INFANCIA SUAS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
506,00 |
|
| 30/07/2025 |
30050015
FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VENCIMENTOS DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA INFANCIA SUAS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
506,00 |
|
| 30/07/2025 |
30050012
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
3.643,20 |
|
| 30/07/2025 |
30050012
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
10.705,17 |
|
| 30/07/2025 |
30050012
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
10.705,17 |
|
| 30/07/2025 |
30050012
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
3.643,20 |
|
| 30/07/2025 |
30050009
FOLHA DE PAGAMENTO MAC
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
15.171,81 |
|
| 30/07/2025 |
30050009
FOLHA DE PAGAMENTO MAC
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
5.649,82 |
|
| 30/07/2025 |
30050009
FOLHA DE PAGAMENTO MAC
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
5.649,82 |
|
| 30/07/2025 |
30050009
FOLHA DE PAGAMENTO MAC
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
15.171,81 |
|
| 30/07/2025 |
30050008
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALÁRIO FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
200.006,68 |
|
| 30/07/2025 |
30050008
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALÁRIO FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
145.241,53 |
|
| 30/07/2025 |
30050008
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALÁRIO FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
145.241,53 |
|
| 30/07/2025 |
30050008
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALÁRIO FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
200.006,68 |
|
| 30/07/2025 |
30040013
FOLHA DE PAGAMENTO CRAS PAIF
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CREAS PAIF .JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.873,98 |
|
| 30/07/2025 |
30040013
FOLHA DE PAGAMENTO CRAS PAIF
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CREAS PAIF .JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.873,98 |
|
| 30/07/2025 |
30040009
FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
12.209,64 |
|
| 30/07/2025 |
30040009
FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
12.209,64 |
|
| 30/07/2025 |
29070008
RUBENILSON ALVES DE OLIVEIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4766
|
PAGO |
150,00 |
|
| 30/07/2025 |
29070007
REGIANE PEREIRA DE MORAIS
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA REALIZAR A BUSCA DE ADOLESCENTE NO MUNICIPIO DE CARIÚS-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20250729/003.
|
PAGO |
40,00 |
|
| 30/07/2025 |
29070006
OLGA MARIA CARVALHO DE ALMEIDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA REALIZAR A BUSCA DE ADOLESCENTE NO MUNICIPIO DE CARIÚS-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20250729/004.
|
PAGO |
40,00 |
|
| 30/07/2025 |
29070005
LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ASSINATURA DO PLANO ESTADUAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA DO CEARA.A MESMA CONTECERA [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 30/07/2025 |
29070003
DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 16919
|
PAGO |
860,39 |
|
| 30/07/2025 |
29070003
DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF :16537
|
PAGO |
860,39 |
|
| 30/07/2025 |
29070002
GLEICIANO VIEIRA DE MORAIS
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO SOBRE O PAPEL ESSENCIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E A IMPORTANCIA DA ATUAÇ [...]
|
PAGO |
40,00 |
|
| 30/07/2025 |
29070001
COMPACTA PARTICIPACOES , LOCACOES E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DELOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE, JU TO COM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO [...]
|
PAGO |
6.940,00 |
|
| 30/07/2025 |
29050016
POUSADA E LOJA DE CONVENIENCIA MEDEIROS LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE CUSTEAR HOSPEDAGEM PARA O MINISTRANTE DO CURSO DE FLORES QUE ACONTECERÁ DO DIA 09 AO DIA 13 DE JUNHO DE 2025NOS CENTROS DE REFER [...]
|
PAGO |
220,00 |
|
| 30/07/2025 |
28070005
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS OU SIMILARES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DE PLACA (PMG-1367), LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUN [...]
|
LIQUIDADO |
5.550,55 |
|
| 30/07/2025 |
28070002
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUB. E PRIV. S/S
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4982
|
PAGO |
10.400,00 |
|
| 30/07/2025 |
28040010
ROMARIO FALCAO SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ADVOCATICIA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 802
|
PAGO |
20.000,00 |
|
| 30/07/2025 |
28030005
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DE AUXILIO FINANCEIRO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA COM TERMOS MINISTERIAL GM/MS DE Nº1.135 DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E DO ARTIGO 9º E [...]
|
LIQUIDADO |
2.145,82 |
|
| 30/07/2025 |
28030005
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DE AUXILIO FINANCEIRO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA COM TERMOS MINISTERIAL GM/MS DE Nº1.135 DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E DO ARTIGO 9º E [...]
|
LIQUIDADO |
11.847,10 |
|
| 30/07/2025 |
28030003
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM FERIAS COM O PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
3.238,40 |
|
| 30/07/2025 |
28030003
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM FERIAS COM O PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
3.238,40 |
|
| 30/07/2025 |
28030002
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM RESCISOES DO PESSOAL LOTADOS CONTRATADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRP-CE.
|
PAGO |
948,96 |
|
| 30/07/2025 |
28030002
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM RESCISOES DO PESSOAL LOTADOS CONTRATADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRP-CE.
|
LIQUIDADO |
948,96 |
|
| 30/07/2025 |
28030001
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS COM SALÁRIO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
54.695,12 |
|
| 30/07/2025 |
28030001
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS COM SALÁRIO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
53.336,99 |
|
| 30/07/2025 |
28030001
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS COM SALÁRIO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
54.695,12 |
|
| 30/07/2025 |
28030001
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS COM SALÁRIO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
53.336,99 |
|
| 30/07/2025 |
26060010
FRANCISCO MARCIO PINHEIRO BEZERRA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO DOS SANTOS DE Nº444, DESTINADOS A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SO [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 30/07/2025 |
26060004
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSK-8A55 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
7.970,77 |
|
| 30/07/2025 |
26050010
TEPLAM - TECNICA DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO L
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:8381
|
PAGO |
700,00 |
|
| 30/07/2025 |
26050001
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 23335
|
PAGO |
9.633,34 |
|
| 30/07/2025 |
25040005
BARROS PRODUÇÕES PUBLICIDADES EVENTOS E COMERCIO
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO A F [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 30/07/2025 |
24070001
SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEMACE
|
PAGO |
22.116,25 |
|
| 30/07/2025 |
22050018
URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, Ì TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO Ì MUNICIPIO DE CEDRO/CE, [...]
|
LIQUIDADO |
13.774,00 |
|
| 30/07/2025 |
21070020
MANOEL DA SILVA PEREIRA -
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 18
|
PAGO |
375,00 |
|
| 30/07/2025 |
21070016
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO MECANICO E ELETRICO, LINHA LEVE DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: PMG7459, LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.680,00 |
|
| 30/07/2025 |
21070015
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS OU SIMILARES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADE DO VEICULO DE PLACA:PMG-7459 LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
5.528,95 |
|
| 30/07/2025 |
21070014
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS OU SIMILATRES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: PMG7429, LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETA [...]
|
PAGO |
5.572,97 |
|
| 30/07/2025 |
21070013
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO MECANICO E ELTRICO LINHA LEVE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: PMG7429, LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA D [...]
|
LIQUIDADO |
2.870,00 |
|
| 30/07/2025 |
19050014
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESERVA E EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA DIVERSOS TRECHOS ESTADUAIS.
|
PAGO |
887,81 |
|
| 30/07/2025 |
18070004
FRANCISCO BEZERRA PINTO E OUTROS
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADOI NA RUA MARECHAL DEODORO DE Nº219 BAIRRO ALTO DO PADEIRO,DESTINADOS A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 30/07/2025 |
16070015
JOAO BATISTA HENRIQUE DA SILVA E OUTROS
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CHAGAS DE ALCÃNTARA DE Nº136 ,BAIRRO ALTO DO PADEIRO,DESTINADOS AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUN [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 30/07/2025 |
16070008
YBP COMERCIAL LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:10685
|
PAGO |
1.802,00 |
|
| 30/07/2025 |
16060011
JOSE FRANCIMAR BEZERRA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA QUINTINO CUNHA DE Nº25 BAIRRO DIVISÃO, DESTINAD0S A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,(ALUGEL SOCIAL)JUNTO A SECR [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 30/07/2025 |
16060010
JOSE FRANCIMAR BEZERRA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO JORGE DE Nº222 BAIRRO DO PRADO DESTINAD0S A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,(ALUGEL SOCIAL)JUNTO A SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 30/07/2025 |
16040020
FRANCISCO VALMIR BEZERRA JUNIOR
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇO DE REVISÃO DOS LANÇAMENTOS NA PLATAFORMA DO BBAGIL PARA ATUALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2025, JUNTO AS CONTAS DE PROGRAMA VINCULA [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 30/07/2025 |
15070012
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO N°1007.03/2025- [...]
|
PAGO |
982,40 |
|
