| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/04/2026 |
09040012
ANTONIA MAISA DE OLIVEIRA DAMAZIO VIANA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA LIBERAR O CORPO DO RN DE M.E.S.S, NO INSTITUTO MÉDICO LEGAL - IML., NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE [...]
|
PAGO |
40,00 |
|
| 13/04/2026 |
09040011
REGIANE PEREIRA DE MORAIS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA LIBERAR O CORPO DO RN DE M.E.S.S, NO INSTITUTO MÉDICO LEGAL - IML., NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE [...]
|
PAGO |
40,00 |
|
| 13/04/2026 |
09040010
REGIANE PEREIRA DE MORAIS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADO AO RN DE M.E.S.S, NO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO, NA CIDAD [...]
|
PAGO |
40,00 |
|
| 13/04/2026 |
09040009
ANTONIA MAISA DE OLIVEIRA DAMAZIO VIANA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADO AO RN DE M.E.S.S, NO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO, NA CIDA [...]
|
PAGO |
40,00 |
|
| 13/04/2026 |
06040012
MATIAS E SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
|
LIQUIDADO |
13.400,00 |
|
| 13/04/2026 |
06040007
MATIAS E SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP.
|
LIQUIDADO |
2.948,00 |
|
| 13/04/2026 |
06040006
MATIAS E SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC.
|
LIQUIDADO |
2.144,00 |
|
| 13/04/2026 |
05010199
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
CUSTEIO COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER [...]
|
LIQUIDADO |
36.438,52 |
|
| 13/04/2026 |
05010142
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
REFERENTE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE AGUA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
169,90 |
|
| 13/04/2026 |
05010142
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
REFERENTE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE AGUA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
169,90 |
|
| 13/04/2026 |
05010115
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO COM CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPÍO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
711,84 |
|
| 13/04/2026 |
05010048
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE
|
PAGO |
4.453,27 |
|
| 13/04/2026 |
05010048
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO EM PRÉDIOS LIGADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
4.453,27 |
|
| 13/04/2026 |
05010046
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE
|
PAGO |
148,50 |
|
| 13/04/2026 |
05010046
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO EM PRÉDIOS LIGADOS AO DEMUTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
148,50 |
|
| 13/04/2026 |
05010032
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL
|
PAGO |
453,91 |
|
| 13/04/2026 |
02030036
RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
121.105,28 |
|
| 13/04/2026 |
02020004
ORVAL - ORGANIZACAO VALENTE LTDA - LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 61130
|
PAGO |
6.100,00 |
|
| 13/04/2026 |
02010027
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE
|
PAGO |
2.509,53 |
|
| 13/04/2026 |
02010027
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
2.509,53 |
|
| 13/04/2026 |
02010026
DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 11/2022 - SRP DO PREGÃO ELETRONICO N PREGÃO ELETRONICO N 11.2022- PERP CUJO OBJETIVO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕ [...]
|
PAGO |
36.081,27 |
|
| 13/04/2026 |
02010025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE
|
PAGO |
445,50 |
|
| 13/04/2026 |
02010025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
445,50 |
|
| 13/04/2026 |
02010023
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE
|
PAGO |
148,50 |
|
| 13/04/2026 |
02010023
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,
|
LIQUIDADO |
148,50 |
|
| 13/04/2026 |
02010014
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE
|
PAGO |
297,00 |
|
| 13/04/2026 |
02010014
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
297,00 |
|
| 13/04/2026 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
9,57 |
|
| 13/04/2026 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
9,57 |
|
| 13/04/2026 |
02010001
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE
|
PAGO |
148,50 |
|
| 13/04/2026 |
02010001
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
148,50 |
|
| 10/04/2026 |
31030003
B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO E ACESSÓRIOSHÓSPITALARES DE SUPORTE A VIDA, JU [...]
|
PAGO |
1.150,00 |
|
| 10/04/2026 |
30030016
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SEVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO DE PLACAS POQ-1G99 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
280,00 |
|
| 10/04/2026 |
30030015
JOSE IRES FREIRE
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
LOCAÇÃO DE VAN PARA O TRANSPORTE SEGURO, EFICIENTE E COLETIVO DE COLABORADORES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS PARA A SOLENIDADE DO PREMIO DE INCENTIVO AO APRI [...]
|
PAGO |
3.234,00 |
|
| 10/04/2026 |
30010005
CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 3602
|
PAGO |
3.907,16 |
|
| 10/04/2026 |
30010005
CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
.CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CEDRO/CE.
|
LIQUIDADO |
3.907,16 |
|
| 10/04/2026 |
29010003
INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSUL.EMPRESARI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 192
|
PAGO |
2.504,58 |
|
| 10/04/2026 |
27030007
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SEVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO DE PLACAS SBK-3F78 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
420,00 |
|
| 10/04/2026 |
27030005
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 125
|
PAGO |
8.855,00 |
|
| 10/04/2026 |
26010003
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 21645
|
PAGO |
5.605,00 |
|
| 10/04/2026 |
26010003
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 21644
|
PAGO |
2.950,00 |
|
| 10/04/2026 |
25020008
FRANCISCO ELDO SILVA ARAÚJO--
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 08
|
PAGO |
5.100,00 |
|
| 10/04/2026 |
24030015
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SEVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OST-8A30 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
2.640,00 |
|
| 10/04/2026 |
24020018
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO NA PUBLICAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS REFERENTE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°0402.01/2026-03. JUNTO Á SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.281,50 |
|
| 10/04/2026 |
24020017
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO NA PUBLICAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS REFERENTE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°1102.01/2026-02. JUNTO Á SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.281,50 |
|
| 10/04/2026 |
24020016
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 113
|
PAGO |
223,20 |
|
| 10/04/2026 |
23030021
UNO VÍDEO PRODUÇÕES LTDA (UNOPRODUÇÕES)
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2099
|
PAGO |
20.000,00 |
|
| 10/04/2026 |
23030020
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO NA PUBLICAÇÃO LEGAL DE JORNAIS. REFERENTE AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N°0603.01/2026-02 JUNTO Á SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.281,50 |
|
| 10/04/2026 |
23030002
JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E INSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPI [...]
|
PAGO |
5.030,00 |
|
| 10/04/2026 |
20030013
VICENTE GOMES SOBRINHO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 05.
|
PAGO |
2.600,00 |
|
| 10/04/2026 |
20030008
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESÁRIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS OU SIMILARES DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO VEÍCULO DE PLACA (SBI-6A66), LOTADO NO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
PAGO |
2.358,43 |
|
| 10/04/2026 |
20030005
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS OU SIMILARES DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO VEÍCULO DE PLACA (PML-3037), LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUN [...]
|
PAGO |
937,92 |
|
| 10/04/2026 |
20030004
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS OU SIMILARES DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO VEÍCULO DE PLACA (SBI-6I56), LOTADO NO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARI [...]
|
PAGO |
1.565,34 |
|
| 10/04/2026 |
20030003
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇO DE LINHA LEVE DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO VEÍCULO DE PLACA (SAW-9G71), LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE S [...]
|
PAGO |
420,00 |
|
| 10/04/2026 |
20030002
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇO DE MECÂNICO VEÍCULO PESADO DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO VEÍCULO DE PLACA (PML-3037), LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A S [...]
|
PAGO |
880,00 |
|
| 10/04/2026 |
20030001
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇO DE LINHA LEVE DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO VEÍCULO DE PLACA (SBI-6I56), LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CE [...]
|
PAGO |
420,00 |
|
| 10/04/2026 |
20020005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 241170
|
PAGO |
1.715,60 |
|
| 10/04/2026 |
20020004
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 241169
|
PAGO |
184,00 |
|
| 10/04/2026 |
18030009
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 8249
|
PAGO |
16.179,16 |
|
| 10/04/2026 |
18030007
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS OU SIMILARES DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO VEÍCULO DE PLACA (SAW-9G71), LOTADO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUN [...]
|
PAGO |
1.011,74 |
|
