| Data |
Número
Credor |
Órgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/08/2026 |
06080002
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 208
|
PAGO |
153,00 |
|
| 11/08/2026 |
05080012
GRAFICA INOVA LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS, DE FOTOCÓPIAS DE MATERIAIS DESTINA-SE AO DESENVOLVIMENTO DA FORMAÇÃO CONTINUADA DO EIXO DE LITERATURA DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUN [...]
|
LIQUIDADO |
127,00 |
|
| 11/08/2026 |
05080009
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PATA OS VEÍCULOS DE PLACA: OST-8A30, OSN-8I64, RII-4C19,RII-9E99, OSK-8A55, RII-7D29, PMB-4G77, THZ-6D27, OSQ-6937, PMV-4H59, OST-8C10, NUP-5 [...]
|
LIQUIDADO |
10.738,00 |
|
| 11/08/2026 |
05010205
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA PPI ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DO CEARA E DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CECDRO-CE.
|
PAGO |
9.449,17 |
|
| 11/08/2026 |
05010205
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA PPI ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DO CEARA E DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CECDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
9.449,17 |
|
| 11/08/2026 |
05010142
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
REFERENTE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE AGUA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
47,60 |
|
| 11/08/2026 |
05010128
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
14,42 |
|
| 11/08/2026 |
05010128
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
14,42 |
|
| 11/08/2026 |
05010121
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
REFERENTE A CUSTEIO COM COMSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
246,30 |
|
| 11/08/2026 |
05010121
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
REFERENTE A CUSTEIO COM COMSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
2.028,43 |
|
| 11/08/2026 |
05010027
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NO FORNECMENTO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
5.728,48 |
|
| 11/08/2026 |
04080032
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS, NOS VEICULOS DE PLACAS: OCP-2148,OCP-0B14,NRD-9B01,OCP-3C88,NUP-5I11,OSN-8164,,OST-8A30,OSH-1E77,RII-4C19, OSK-8A55. LOTADOS [...]
|
LIQUIDADO |
3.638,00 |
|
| 11/08/2026 |
04080030
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM A SEREM PRESTADOS, NOS VEÍCULOS DE PLACA: NUP-5I11, RII-4C19, OSN-8I64, OCP-0B14, RII-9E99, PMV-4H59, OST-8C10, RII-7D29, OSH-1E77, OSK-8A55, PMB-4G [...]
|
LIQUIDADO |
5.130,00 |
|
| 11/08/2026 |
04080029
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS, NOS VEÍCULOS DE PASSEIO DAS PLACAS: REO-8143,RII-1G44,SBK-3F78,POZ-9J98,POQ-1G99, POP-2A46 E TIN-7J60. LOTADOS NA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.207,00 |
|
| 11/08/2026 |
04080015
R. RODRIGUES DOS SANTOS
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PEJA.
|
LIQUIDADO |
333,20 |
|
| 11/08/2026 |
04080015
R. RODRIGUES DOS SANTOS
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PEJA.
|
LIQUIDADO |
244,50 |
|
| 11/08/2026 |
04080014
R. RODRIGUES DOS SANTOS
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC.
|
LIQUIDADO |
775,50 |
|
| 11/08/2026 |
04080014
R. RODRIGUES DOS SANTOS
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC.
|
LIQUIDADO |
1.080,50 |
|
| 11/08/2026 |
04080013
R. RODRIGUES DOS SANTOS
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP.
|
LIQUIDADO |
1.466,00 |
|
| 11/08/2026 |
04080013
R. RODRIGUES DOS SANTOS
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP.
|
LIQUIDADO |
1.506,50 |
|
| 11/08/2026 |
04080012
R. RODRIGUES DOS SANTOS
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
|
LIQUIDADO |
8.105,00 |
|
| 11/08/2026 |
04080012
R. RODRIGUES DOS SANTOS
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
|
LIQUIDADO |
4.966,00 |
|
| 11/08/2026 |
04050066
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MANOEL CARLOS DE
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CREDECIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE , PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES NA REDE ASSISTENCIAL VINCULAADA AO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) , MEDIANTE REMUN [...]
|
PAGO |
16.104,38 |
|
| 11/08/2026 |
03080017
GRAFICA INOVA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE XEROX, IMPRESSÕES, ENCADERNAÇÕES E CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE C [...]
|
LIQUIDADO |
762,00 |
|
| 11/08/2026 |
03080016
GRAFICA INOVA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE CAMISAS, BONÉS E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CEARÁ.
|
LIQUIDADO |
1.155,70 |
|
| 11/08/2026 |
03080013
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO ALUGUEL DE MESAS DE CADEIRAS EM PROL DA ABERTURA DO PROJETO (ATIVA SAÚDE), QUE SERÁ REALIZADO DIA 08 DE AGOSTO DE 2026, ÀS 7:00H, NA PRAÇA DA MATRIZ, JUNTO A SECR [...]
|
LIQUIDADO |
119,64 |
|
| 11/08/2026 |
03080012
GRAFICA INOVA LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS DE FOTOCÓPIAS DAS PROVAS DA OLIMPÍADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS (OBMEP) JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE GARANTI [...]
|
LIQUIDADO |
850,00 |
|
| 11/08/2026 |
03080011
GRAFICA INOVA LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE FOTOCÓPIAS PARA AS FORMAÇÕES DE CIÊNCIAS DA NATUREZA ( SENDO 400 COPIAS COLORIDAS E 77 PRETO E BRANCO) E EDUCAÇÃO I [...]
|
LIQUIDADO |
937,09 |
|
| 11/08/2026 |
03080010
GRAFICA INOVA LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS,NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS QUE APOIARÃO AÇÕES PEDAGÓGICAS E INSTITUCIONAIS DA UNIDADE ESCOLAR: ESTEFANIA DA SILVA. O BANNER [...]
|
LIQUIDADO |
131,00 |
|
| 11/08/2026 |
03070003
CRALAB SAÚDE ATACADO EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO E INSTRUMENTAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
1.616,50 |
|
| 11/08/2026 |
01070051
JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
7.865,00 |
|
| 10/08/2026 |
30070010
T A FRANC SERVIÇOS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE LOCAÇÃO DE VAN CEDRO/MARACANAU, MARACANAU/CEDRO PARA A 6º EDIÇÃO DO EVENTO DE CAPOEIRA VEM NEGACEAR MAIS EU, PERTENCENTE O SERV [...]
|
PAGO |
8.537,40 |
|
| 10/08/2026 |
30070006
GRAFICA INOVA LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 107.
|
PAGO |
938,68 |
|
| 10/08/2026 |
30060021
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOA VEICULOS LOTADOS NO MAC JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE CEDRO-CEARÁ. (MAC). PLACAS: SAW9G71, TIH 4G73, RID OF53, PNH3B00
|
PAGO |
3.386,59 |
|
| 10/08/2026 |
30040016
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENRTO DA CAGECE
|
PAGO |
4.733,57 |
|
| 10/08/2026 |
29070015
JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
AQUISIÇÃO DE UNIDADE CENTRAL DE PROCESSAMENTO CPU / COMPUTADOR DESKTOP CONFORME ESPECIFICAÇÕES TECNICAS CPU CORE I3, 4GIGAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE [...]
|
PAGO |
2.168,00 |
|
| 10/08/2026 |
27070026
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 8720
|
PAGO |
87.487,06 |
|
| 10/08/2026 |
27070025
DIEGO PEREIRA FECHINE -ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 4068
|
PAGO |
706,50 |
|
| 10/08/2026 |
27070018
DIEGO PEREIRA FECHINE -ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 4069.
|
PAGO |
1.177,50 |
|
| 10/08/2026 |
27070017
DIEGO PEREIRA FECHINE -ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 4070.
|
PAGO |
3.768,00 |
|
| 10/08/2026 |
27070010
GRAFICA INOVA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE XEROX, IMPRESSÕES, ENCADERNAÇÕES E CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE C [...]
|
PAGO |
636,25 |
|
| 10/08/2026 |
27050008
PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 5034
|
PAGO |
11.781,93 |
|
| 10/08/2026 |
27050005
GRAFICA INOVA LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
A PRESENTE SOLICITAÇÃO TEM POR FINALIDADE JUSTIFICAR A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E BONÉS PERSONALIZADOS PARA A PADRONIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO VISUAL DOS SERVIDORES QUE ATUAM NA EQUIPES [...]
|
PAGO |
936,00 |
|
| 10/08/2026 |
27030014
ASSOC-DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CEDRO-C
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
A EXECUÇÃO DO OBJETO TEM COMO META O CUSTEIO DE AÇÕES E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE VOLTADOS AO NEURODESENVOLVIMENTO INFANTIL, NO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
80.000,00 |
|
| 10/08/2026 |
26010003
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 22851
|
PAGO |
5.605,00 |
|
| 10/08/2026 |
26010003
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 22850
|
PAGO |
2.950,00 |
|
| 10/08/2026 |
25060005
PAPELARIA P & A ARAUJO LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 20506
|
PAGO |
19.878,89 |
|
| 10/08/2026 |
25060004
PAPELARIA P & A ARAUJO LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 20505
|
PAGO |
3.500,65 |
|
| 10/08/2026 |
25060003
PAPELARIA P & A ARAUJO LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 20503
|
PAGO |
8.812,10 |
|
| 10/08/2026 |
25050032
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS OU SIMILARES DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO VEÍCULO DE PLACA (PMG-1367), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE [...]
|
PAGO |
7.490,16 |
|
| 10/08/2026 |
24070012
LUANA ARAUJO FIGUEREDO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC.
|
PAGO |
2.754,25 |
|
| 10/08/2026 |
24070011
DAMIÃO CRISPIM DE OLIVEIRA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
|
PAGO |
1.197,50 |
|
| 10/08/2026 |
24070010
FRANCISCO VIEIRA DA SILVA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
]CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
|
PAGO |
5.436,65 |
|
| 10/08/2026 |
24070009
ELIANO PEREIRA BEZERRA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
|
PAGO |
1.724,57 |
|
| 10/08/2026 |
24070008
LUIZA DAMÁZIO DO NASCIMENTO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
|
PAGO |
5.556,40 |
|
| 10/08/2026 |
24070007
JOAO JOSE DE SOUZA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
|
PAGO |
3.855,95 |
|
| 10/08/2026 |
24070006
JAMILLE EVELLY DA SILVA NASCIMENTRO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
|
PAGO |
3.927,80 |
|
| 10/08/2026 |
23060021
INSTITUTO EVALDO JUNIOR
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 10/08/2026 |
23060020
GRAFICA INOVA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 92
|
PAGO |
2.639,50 |
|
| 10/08/2026 |
23030006
G C DA SILVA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 1131
|
PAGO |
3.060,00 |
|
