| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/10/2025 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
43,05 |
|
| 30/10/2025 |
02010042
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
39,24 |
|
| 30/10/2025 |
02010042
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
39,24 |
|
| 30/10/2025 |
01100053
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01070052
|
PAGO |
5.891,50 |
|
| 30/10/2025 |
01100053
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01070052
|
PAGO |
38,42 |
|
| 30/10/2025 |
01100053
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01070052
|
PAGO |
20,00 |
|
| 30/10/2025 |
01100053
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01070052
|
LIQUIDADO |
20,00 |
|
| 30/10/2025 |
01100053
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01070052
|
LIQUIDADO |
5.891,50 |
|
| 30/10/2025 |
01100053
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01070052
|
LIQUIDADO |
38,42 |
|
| 30/10/2025 |
01100041
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EMPREENDEDORISMO - SMED
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
4.656,17 |
|
| 30/10/2025 |
01100041
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EMPREENDEDORISMO - SMED
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
4.656,17 |
|
| 30/10/2025 |
01100040
FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
16.306,77 |
|
| 30/10/2025 |
01100040
FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
16.306,77 |
|
| 30/10/2025 |
01100039
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. T.
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEMUTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.641,75 |
|
| 30/10/2025 |
01100039
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. T.
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEMUTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.641,75 |
|
| 30/10/2025 |
01100038
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M.
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.102,06 |
|
| 30/10/2025 |
01100038
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M.
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.102,06 |
|
| 30/10/2025 |
01100037
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
5.268,23 |
|
| 30/10/2025 |
01100037
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
5.774,23 |
|
| 30/10/2025 |
01100036
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
45.024,29 |
|
| 30/10/2025 |
01100036
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
45.024,29 |
|
| 30/10/2025 |
01100035
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70%
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. FOPAG. OUTUBRO-2025.
|
PAGO |
168.477,38 |
|
| 30/10/2025 |
01100035
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70%
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. FOPAG. OUTUBRO-2025.
|
PAGO |
39.472,46 |
|
| 30/10/2025 |
01100035
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70%
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL DESTE MUNICÍPIO REF. NE. COMPLEMENTAR N°01090049.
|
LIQUIDADO |
39.472,46 |
|
| 30/10/2025 |
01100035
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70%
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL DESTE MUNICÍPIO REF. NE. COMPLEMENTAR N°01090049.
|
LIQUIDADO |
168.477,38 |
|
| 30/10/2025 |
01100034
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. FOPAG. OUTUBRO-2025.
|
PAGO |
73.029,26 |
|
| 30/10/2025 |
01100034
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. FOPAG. OUTUBRO-2025.
|
PAGO |
107.100,56 |
|
| 30/10/2025 |
01100034
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. FOPAG. OUTUBRO-2025.
|
PAGO |
1.041.710,43 |
|
| 30/10/2025 |
01100034
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. FOPAG. OUTUBRO-2025.
|
PAGO |
50.000,00 |
|
| 30/10/2025 |
01100034
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO REF. NE. COMPLEMENTAR N°01080028.
|
LIQUIDADO |
73.029,26 |
|
| 30/10/2025 |
01100034
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO REF. NE. COMPLEMENTAR N°01080028.
|
LIQUIDADO |
1.091.710,43 |
|
| 30/10/2025 |
01100034
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO REF. NE. COMPLEMENTAR N°01080028.
|
LIQUIDADO |
107.100,56 |
|
| 30/10/2025 |
01100032
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUB. E PRIV. S/S
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
10.400,00 |
|
| 30/10/2025 |
01090066
MARIA VIANA BEZERRA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO Á RUA JOEL DUARTE PASSOS, N 858, ALTO DO PADEIRO , CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU , JUNTO A SE [...]
|
PAGO |
1.250,00 |
|
| 30/10/2025 |
01090059
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
21.373,26 |
|
| 30/10/2025 |
01090059
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
21.373,26 |
|
| 30/10/2025 |
01090058
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
32.208,96 |
|
| 30/10/2025 |
01090058
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
32.208,96 |
|
| 30/10/2025 |
01090057
FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
10.438,28 |
|
| 30/10/2025 |
01090057
FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
10.438,28 |
|
| 30/10/2025 |
01090056
FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
11.778,52 |
|
| 30/10/2025 |
01090056
FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
11.778,52 |
|
| 30/10/2025 |
01090054
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
61.728,34 |
|
| 30/10/2025 |
01090054
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
61.728,34 |
|
| 30/10/2025 |
01090053
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE
|
PAGO |
3.476,67 |
|
| 30/10/2025 |
01090052
G4 CONSULTORIA & SERVICOS S/S LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°546.
|
PAGO |
2.400,00 |
|
| 30/10/2025 |
01090051
GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°5437.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 30/10/2025 |
01090050
INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°1877.
|
PAGO |
7.200,00 |
|
| 30/10/2025 |
01090049
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70%
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. FOPAG. OUTUBRO-2025.
|
PAGO |
85.092,34 |
|
| 30/10/2025 |
01090049
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70%
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL DESTE MUNICÍPIO REF. NE. COMPLEMENTAR N°01070061.
|
LIQUIDADO |
85.092,34 |
|
| 30/10/2025 |
01090047
HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A PAGAMENTO QUE INSTITUI O PISO SALÁRIO NACIONAL DE ENFERMEIRO,DO TÉCNICO DE ENFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E PARTEIRA NOS TERMOS DA PORTARIA GM/MS DE Nº716 DE 04 [...]
|
PAGO |
28.549,43 |
|
| 30/10/2025 |
01090039
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUB. E PRIV. S/S
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIDADE PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS, JUNTO A [...]
|
PAGO |
10.400,00 |
|
| 30/10/2025 |
01090038
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUB. E PRIV. S/S
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIDADE PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS, JUNTO A [...]
|
PAGO |
10.400,00 |
|
| 30/10/2025 |
01090037
RAIMUNDO THIAGO DE SOUZA MENEZES
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AUXILIO FINANCERO COM MORADIA DO MEDICO RAIMUNDO THIAGO DE SOUZA MENESESJUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 30/10/2025 |
01090036
JULIE GONÇALVES VIEIRA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AUXILIO FINANCERO COM MORADIA DO MEDICO JULIE GONÇALVES VIEIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 30/10/2025 |
01090035
JULIO MARIUDEDITH SARAIVA ALVES JUNIOR
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AUXILIO FINANCERO COM MORADIA DO MEDICO JULIO MARRIUDEDITH SARAIVA ALVES JUNIOR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 30/10/2025 |
01090034
SAMYLLY TEXEIRA DE ARAUJO
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO COM AJUDA DE CUSTO COM MARADIA DA SAMYLLY TEXEIRA DE ARAUJO , DO PROGRAMA MAIS MEDICOS COM AUXILIO FINACEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIOPIO DE CED [...]
|
PAGO |
1.900,00 |
|
| 30/10/2025 |
01090033
ANNE KAROLINE AVELINO SILVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO COM AJUDA DE CUSTO COM MARADIA DA MEDICA ANNE KAROLINE AVELINO SILVA, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS COM AUXILIO FINACEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIOP [...]
|
PAGO |
1.900,00 |
|
| 30/10/2025 |
01090032
BEATRIZ LIMA BRAGA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO COM AJUDA DE CUSTO COM MARADIA DA MEDICA BEATRIZ LIMA BRAGA , DO PROGRAMA MAIS MEDICOS COM AUXILIO FINACEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIOPIO DE CE [...]
|
PAGO |
1.900,00 |
|
| 30/10/2025 |
01090031
RAQUEL PINHEIRO LEITE
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO COM AJUDA DE CUSTO COM MARADIA DA MEDICA RAQUEL PINHEIRO LEITE, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS COM AUXILIO FINACEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIOPIO DE [...]
|
PAGO |
1.900,00 |
|
