| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/06/2026 |
05010006
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
4.741,68 |
|
| 10/06/2026 |
05010005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. MAIO.
|
PAGO |
14.862,96 |
|
| 10/06/2026 |
05010005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
14.862,96 |
|
| 10/06/2026 |
05010004
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. MAIO.
|
PAGO |
4.590,80 |
|
| 10/06/2026 |
05010004
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
4.590,80 |
|
| 10/06/2026 |
04050079
BARROS PRODUÇÕES PUBLICIDADES EVENTOS E COMERCIO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTINADOS AOS DIVERSOS FUNDOS DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
7.120,00 |
|
| 10/06/2026 |
04050064
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°1231
|
PAGO |
8.975,92 |
|
| 10/06/2026 |
04050061
J.P. LACERDA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 164
|
PAGO |
101.391,23 |
|
| 10/06/2026 |
04050058
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS TAIS COMO (ALMOÇO/JANTAR), DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE [...]
|
PAGO |
3.096,00 |
|
| 10/06/2026 |
04050057
ECOPARQUE JUAZEIRO DO NORTE S.A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF :2618
|
PAGO |
39.184,00 |
|
| 10/06/2026 |
04050051
B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO E ACESSÓRIOSHÓSPITALARES DE SUPORTE A VIDA, JUN [...]
|
PAGO |
3.840,00 |
|
| 10/06/2026 |
04050050
B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO E ACESSÓRIOS HÓSPITALARES DE SUPORTE A VIDA, JU [...]
|
PAGO |
17.230,00 |
|
| 10/06/2026 |
04050040
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇO MECÂNICO DE LINHA DE LEVE DESTINADO A ATENDER ÀS DO VEÍCULO DE PLACA (TIN-9D60), LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNI [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 10/06/2026 |
04050039
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇO MECÂNICO DE LINHA DE LEVE DESTINADO A ATENDER ÀS DO VEÍCULO DE PLACA (TIN-8H60), LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNI [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 10/06/2026 |
04050038
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS OU SIMILARES DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO VEÍCULO DE PLACA (SBI-6I56), LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA [...]
|
PAGO |
577,73 |
|
| 10/06/2026 |
04050037
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS OU SIMILARES DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO VEÍCULO DE PLACA (TIN-8H60), LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA [...]
|
PAGO |
320,00 |
|
| 10/06/2026 |
04050036
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇO MECÂNICO DE LINHA DE LEVE DESTINADO A ATENDER ÀS DO VEÍCULO DE PLACA (PNJ-0537), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CEARÁ.
|
PAGO |
840,00 |
|
| 10/06/2026 |
04050035
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS OU SIMILARES DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO VEÍCULO DE PLACA (PNJ-0537), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CEARÁ.
|
PAGO |
1.632,46 |
|
| 10/06/2026 |
04050034
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇO MECÂNICO DE LINHA DE LEVE DESTINADO A ATENDER ÀS DO VEÍCULO DE PLACA (SBI-6I56), LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNI [...]
|
PAGO |
280,00 |
|
| 10/06/2026 |
04050033
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS OU SIMILARES DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO VEÍCULO DE PLACA (TIN-9D60), LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA [...]
|
PAGO |
345,60 |
|
| 10/06/2026 |
04050031
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS OU SIMILARES DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO VEÍCULO DE PLACA (PMG-7459), LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETA [...]
|
PAGO |
1.775,86 |
|
| 10/06/2026 |
04050026
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 201
|
PAGO |
350,00 |
|
| 10/06/2026 |
04050025
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 203
|
PAGO |
660,00 |
|
| 10/06/2026 |
04050015
ALYSSA A DA S LIMA FARMACIA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PSICOTRÓPICOS ATRAVES DE MAIOR DESCONTO PERCENTUAL OFRTADO, POR LOTE, NA LISTA DE A À Z DA TABELA - REVISTA DA ABCF [...]
|
PAGO |
14.333,09 |
|
| 10/06/2026 |
04050014
ALYSSA A DA S LIMA FARMACIA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GERAIS ÉTICOS ATRAVES DE MAIOR DESCONTO PERCENTUAL OFRTADO, POR LOTE, NA LISTA DE A À Z DA TABELA - REVISTA DA ABCFARMA E [...]
|
PAGO |
3.130,45 |
|
| 10/06/2026 |
04050013
ALYSSA A DA S LIMA FARMACIA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PSICOTRÓPICOS ATRAVES DE MAIOR DESCONTO PERCENTUAL OFRTADO, POR LOTE, NA LISTA DE A À Z DA TABELA - REVISTA DA A [...]
|
PAGO |
7.877,67 |
|
| 10/06/2026 |
03060009
FLAY ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 480
|
PAGO |
258.978,01 |
|
| 10/06/2026 |
03060009
FLAY ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE Ì RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E CAPINA DE Ì AVENIDAS, RUAS, LOGRADOUROS [...]
|
LIQUIDADO |
258.978,01 |
|
| 10/06/2026 |
03060004
GRAFICA INOVA LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE INFORMAR, ORIENTAR E FACILITAR O ACESSO DA P [...]
|
LIQUIDADO |
1.870,00 |
|
| 10/06/2026 |
03020019
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 1327
|
PAGO |
100,00 |
|
| 10/06/2026 |
02060011
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. NE. COMPLEMENTAR N°18030009.
|
PAGO |
6.771,06 |
|
| 10/06/2026 |
02010031
SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO TECNOLOGICO NO COMBATE AS ENDEMIAS COM FOCO EM ARBOVIROSE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MINICIPIO
|
PAGO |
8.416,66 |
|
| 10/06/2026 |
02010027
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE
|
PAGO |
1.994,36 |
|
| 10/06/2026 |
02010027
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
1.442,69 |
|
| 10/06/2026 |
02010025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE
|
PAGO |
454,86 |
|
| 10/06/2026 |
02010023
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE
|
PAGO |
151,62 |
|
| 10/06/2026 |
02010023
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,
|
LIQUIDADO |
148,50 |
|
| 10/06/2026 |
02010018
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
7,56 |
|
| 10/06/2026 |
02010018
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
7,56 |
|
| 10/06/2026 |
02010014
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE
|
PAGO |
391,62 |
|
| 10/06/2026 |
02010014
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
303,04 |
|
| 10/06/2026 |
02010004
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
22,04 |
|
| 10/06/2026 |
02010004
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
22,04 |
|
| 10/06/2026 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
26,54 |
|
| 10/06/2026 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
26,54 |
|
| 10/06/2026 |
02010001
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE
|
PAGO |
151,62 |
|
| 10/06/2026 |
02010001
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
148,50 |
|
| 10/06/2026 |
01060016
REDE SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA L
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAEMNTO DA NF: 663
|
PAGO |
1.935,00 |
|
| 10/06/2026 |
01060007
GRAFICA INOVA LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE ENCADERNAÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO DESTINADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL É NECESSÁRIA PARA GARANTIR A ORGANIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E DURAB [...]
|
LIQUIDADO |
84,30 |
|
| 10/06/2026 |
01040032
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°1231
|
PAGO |
151.100,08 |
|
| 09/06/2026 |
30040016
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO EM PREDIOS PUBLICOS ( BP RAIO), JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUINICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
5.302,18 |
|
| 09/06/2026 |
28050011
TECNOCONTAS INFORMATICA E CONTABILIDADE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 3458
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 09/06/2026 |
28050003
EVENTTUS COMUNICACAO LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE PONTOS RELEVANTES EM REVISTA, PARA GARANTIR A TRANSPARENCIA ATIVA, A VALIDADE JURIDICA DE ATOS LEGAIS E A AMPLA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 09/06/2026 |
22050026
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE AS FORMAÇÕES DE PROFESSORES JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE GARANTIR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE PERMANÊNCIA, [...]
|
LIQUIDADO |
1.213,65 |
|
| 09/06/2026 |
22040037
DUOCOPY
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 184
|
PAGO |
80,00 |
|
| 09/06/2026 |
22040036
DUOCOPY
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 183.
|
PAGO |
254,00 |
|
| 09/06/2026 |
12050020
INOVA CONTABILIDADE LTDA-ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES ADMINISTRATIVAS DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 09/06/2026 |
12050019
INOVA CONTABILIDADE LTDA-ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES ADMINISTRATIVAS DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 09/06/2026 |
12050017
JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA ESTEFÂNIA DA SILVA SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
588,40 |
|
| 09/06/2026 |
12050016
JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO CEI MARIA MARILENE SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
437,13 |
|
