| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/10/2025 |
24100010
PROGÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS E ÁGUA LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE PAGAMENTO IRRF NESTA DATA.
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EMPENHADO |
3.069,22 |
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| 24/10/2025 |
24100009
JUF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS ROBUSTAS E ESSENCIAL PARA GESTÃO ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLUIDOS NA PRAÇA DA MATRIZ, UM LOCAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO PUBLICA. A INSTALAÇÃO DESSAS NOVAS LIXEIRAS [...]
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EMPENHADO |
800,00 |
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| 24/10/2025 |
24100008
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS OU SIMILARES DESTINADAS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO VEÍCULO DE PLACA (PLM-3037), LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUN [...]
|
EMPENHADO |
386,24 |
|
| 24/10/2025 |
24100007
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS OU SIMILARES DESTINADAS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO VEÍCULO DE PLACA (SAW-9G71), LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUN [...]
|
EMPENHADO |
924,56 |
|
| 24/10/2025 |
24100006
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE JUSTIFICATIVA TEM COMO OBJETIVO RESPALDAR A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO, PLACA PMR 5699, VINCULADO AO CADASTRO ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, SOB RESPONS [...]
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EMPENHADO |
806,92 |
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| 24/10/2025 |
24100005
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE JUSTIFICATIVA TEM COMO FINALIDADE RESPALDAR A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CHEVROLET SPIN, PLACA ORO 1833, VINCULADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE V [...]
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EMPENHADO |
585,60 |
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| 24/10/2025 |
24100004
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE JUSTIFICATIVA TEM COMO OBJETIVO RESPALDAR A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER ÁS DEMANDAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNICA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESENVOLVI [...]
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EMPENHADO |
612,00 |
|
| 24/10/2025 |
24100003
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONSIDERANDO A REALIZAÇÃO DE REUNIÃO ESTRATÉGICA COM AS EQUIPES DA REGIÃO CENTRO -SUL QUE ACONTECERÁ DIA 30 DE OUTUBRO DE 2025 NO SENAC-CEDRO, COM O OBJETIVO DE ALINHAR E FORTALECE [...]
|
EMPENHADO |
3.513,00 |
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| 24/10/2025 |
24100002
TRINAY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE JUSTIFICATIVA TEM COMO OBJETIVO RESPLADAR A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA O GRUPO DE IDOSOS VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II, SOB RESPONABIL [...]
|
EMPENHADO |
1.848,00 |
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| 24/10/2025 |
24100001
KEYTTE MAIANNE DA COSTA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGENS, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO COMPARECER AO XI CONGRESSO DE PSICOPEDAGOGIA POPULAR DO BRASIL NO REAL CLASSIC BAHIA. NA CI [...]
|
PAGO |
360,00 |
|
| 24/10/2025 |
24100001
KEYTTE MAIANNE DA COSTA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGENS, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO COMPARECER AO XI CONGRESSO DE PSICOPEDAGOGIA POPULAR DO BRASIL NO REAL CLASSIC BAHIA. NA CI [...]
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 24/10/2025 |
24100001
KEYTTE MAIANNE DA COSTA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGENS, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO COMPARECER AO XI CONGRESSO DE PSICOPEDAGOGIA POPULAR DO BRASIL NO REAL CLASSIC BAHIA. NA CI [...]
|
EMPENHADO |
360,00 |
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| 24/10/2025 |
24090008
J. ALVES E OLIVEIRA LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 41268
|
PAGO |
999,00 |
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| 24/10/2025 |
24070005
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
15.341,54 |
|
| 24/10/2025 |
23100004
SANAUTO NORDESTE AUTOMOVEIS LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO CHEVROLET S10 DE OLACAS THZ-6D27 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
983,80 |
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| 24/10/2025 |
23100004
SANAUTO NORDESTE AUTOMOVEIS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO CHEVROLET S10 DE OLACAS THZ-6D27 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
983,80 |
|
| 24/10/2025 |
23100003
REGIANE PEREIRA DE MORAIS
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA FAZER VISITA TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO PAEFI A ADOLESCENTE INSERIDA EM FAMILIA SUBSTITUTA EM JUAZEIRO DO [...]
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PAGO |
40,00 |
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| 24/10/2025 |
23100002
FRANCISCA JEANE CRISPIM DE MORAIS
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA MISS CEDRO
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PAGO |
1.000,00 |
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| 24/10/2025 |
22100004
NASCIMENTO CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL
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PAGO |
226.643,85 |
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| 24/10/2025 |
19090005
EDBRISA MANUTENÇÃO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO COM EQUIPAMENTO DO TIPO CLIMATIZADOR EDBRISA ED 200, INCLUINDO DESLOCAMENTO E INSTALAÇÃO, DESTINADO A REAL [...]
|
PAGO |
640,00 |
|
| 24/10/2025 |
18090021
FLOR DO MAMULENGO PRODUÇÕES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 136
|
PAGO |
100.000,00 |
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| 24/10/2025 |
18090021
FLOR DO MAMULENGO PRODUÇÕES LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR CONSAGRADO PELA MIDIA NACIONAL ¨LUIZ FIDELIZ¨ DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
100.000,00 |
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| 24/10/2025 |
18090020
REY VAQUEIRO PRODUÇÕES ARTISITICAS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF? 262
|
PAGO |
220.000,00 |
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| 24/10/2025 |
18090020
REY VAQUEIRO PRODUÇÕES ARTISITICAS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR CONSAGRADO PELA MÍDIA NACIONAL ¨REY VAQUEIRO ¨ DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANICIPAÇÃO POLÍTICA EM 20 [...]
|
LIQUIDADO |
220.000,00 |
|
| 24/10/2025 |
18090017
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE BUFFET, PARA O EVENTO DA BASE DO RAIO NO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
8.656,20 |
|
| 24/10/2025 |
18090007
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°7869
|
PAGO |
13.399,01 |
|
| 24/10/2025 |
17100001
ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2014715068
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 24/10/2025 |
16100009
PRIME SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 941
|
PAGO |
54.490,05 |
|
| 24/10/2025 |
13060012
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DESTINADOS AS Ì EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIIO.
|
PAGO |
34.225,44 |
|
| 24/10/2025 |
11080001
FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, ÁGUA MINERAL E VASILHAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
15,00 |
|
| 24/10/2025 |
10090016
FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, ÁGUA MINERAL E VASILHAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
68,00 |
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| 24/10/2025 |
10070013
FRANCISCO JOSE PIERRE JUNIOR
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. CELSO ALVES DE ARAUJO, N 304, BAIRRO DE4 FATIMA , CEDR-CE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
1.450,00 |
|
| 24/10/2025 |
09100003
PAPELARIA P & A ARAUJO LTDA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
366,00 |
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| 24/10/2025 |
08100009
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BUFFET, COFFEER BREAK, PARA EVENTOS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
352,75 |
|
| 24/10/2025 |
07100024
LIDER CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF :4
|
PAGO |
96.263,38 |
|
| 24/10/2025 |
07100022
A R EMPREENDIMENTOS SERVICOS E LOCACOES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF :1998
|
PAGO |
93.800,00 |
|
| 24/10/2025 |
07100021
A R EMPREENDIMENTOS SERVICOS E LOCACOES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 1995
|
PAGO |
18.563,25 |
|
| 24/10/2025 |
07100019
A R EMPREENDIMENTOS SERVICOS E LOCACOES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF :1996
|
PAGO |
40.632,80 |
|
| 24/10/2025 |
07100004
FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTIÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
314,50 |
|
| 24/10/2025 |
07100002
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COFFE BREAK, PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHAS NO DIA 18/10/2025NO SENAC, SE FAZ NECESSARIO PARA PROPORCIONAR UM MOMENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO CELEB [...]
|
LIQUIDADO |
3.112,50 |
|
| 24/10/2025 |
07070014
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE
|
PAGO |
294,12 |
|
| 24/10/2025 |
06060001
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO.
|
LIQUIDADO |
1.176,00 |
|
| 24/10/2025 |
06030030
ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°201415071
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 24/10/2025 |
05090010
FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, ÁGUA MINERAL E VASILHAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
93,50 |
|
| 24/10/2025 |
05090009
MANOEL DA SILVA PEREIRA -
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS NO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2025. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 24/10/2025 |
03100031
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01090014
|
PAGO |
22,84 |
|
| 24/10/2025 |
03100031
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01090014
|
LIQUIDADO |
22,84 |
|
| 24/10/2025 |
03100025
INSTITUTO DE OLHOS DE BARBALHA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE [...]
|
LIQUIDADO |
7.928,00 |
|
| 24/10/2025 |
03100024
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO SEGURO PARA O VEÍCULO CHEVROLET NOVA S10 CAB DUPLA DE PLACAS REO-8I43. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
5.771,47 |
|
| 24/10/2025 |
03060006
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,JUNTO A SECRETARIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE [...]
|
PAGO |
2.399,87 |
|
| 24/10/2025 |
03060006
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,JUNTO A SECRETARIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE [...]
|
PAGO |
2.185,56 |
|
| 24/10/2025 |
02050019
DROGARIA LEITE & VIANA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL
|
PAGO |
750,00 |
|
| 24/10/2025 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
2,05 |
|
| 24/10/2025 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
12,00 |
|
| 24/10/2025 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 24/10/2025 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
2,05 |
|
| 24/10/2025 |
02010042
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
17,83 |
|
| 24/10/2025 |
02010042
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
17,83 |
|
| 24/10/2025 |
02010029
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
370,25 |
|
| 24/10/2025 |
01100053
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01070052
|
PAGO |
13,08 |
|
