| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/10/2025 |
01080037
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
506,00 |
|
| 30/10/2025 |
01080037
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
506,00 |
|
| 30/10/2025 |
01080036
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M.
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
81.796,99 |
|
| 30/10/2025 |
01080036
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M.
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
81.796,99 |
|
| 30/10/2025 |
01080035
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. RESCISÃO - OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
3.369,66 |
|
| 30/10/2025 |
01080035
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RESCISÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REF. EMPENHO COMPLEMENTAR DE N°02010093.
|
LIQUIDADO |
3.369,66 |
|
| 30/10/2025 |
01080034
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. FOPAG. OUTUBRO-2025.
|
PAGO |
33.320,67 |
|
| 30/10/2025 |
01080034
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. FOPAG. OUTUBRO-2025.
|
PAGO |
20.421,82 |
|
| 30/10/2025 |
01080034
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REF. EMPENHO COMPLEMENTAR N°02010067.
|
LIQUIDADO |
33.320,67 |
|
| 30/10/2025 |
01080034
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REF. EMPENHO COMPLEMENTAR N°02010067.
|
LIQUIDADO |
20.421,82 |
|
| 30/10/2025 |
01080033
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TURISMO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
16.320,28 |
|
| 30/10/2025 |
01080033
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TURISMO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
16.320,28 |
|
| 30/10/2025 |
01080032
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
39.162,62 |
|
| 30/10/2025 |
01080032
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 30/10/2025 |
01080032
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 30/10/2025 |
01080032
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
39.162,62 |
|
| 30/10/2025 |
01080030
ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°12273.
|
PAGO |
6.875,00 |
|
| 30/10/2025 |
01080028
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. FOPAG. OUTUBRO-2025.
|
PAGO |
227.880,62 |
|
| 30/10/2025 |
01080028
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO REF. NE. COMPLEMENTAR N°05050031.
|
LIQUIDADO |
227.880,62 |
|
| 30/10/2025 |
01080027
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF. N°23796.
|
PAGO |
2.995,00 |
|
| 30/10/2025 |
01080025
GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO Ì DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A Ì SECRETARIA DE A [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 30/10/2025 |
01080019
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 30/10/2025 |
01080019
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 30/10/2025 |
01070068
CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS ENVOLVENDO ASSESSORIA, CONSULTORIA, AJUIZAMENTO DE AÇÕES, REALIZAÇÃO DE DEFESAS E DEMAIS ATOS DE REPRESENTAÇÃP NAS SEARAS ADMINISTRATIVAS E JUDICI [...]
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 30/10/2025 |
01070068
CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS ENVOLVENDO ASSESSORIA, CONSULTORIA, AJUIZAMENTO DE AÇÕES, REALIZAÇÃO DE DEFESAS E DEMAIS ATOS DE REPRESENTAÇÃP NAS SEARAS ADMINISTRATIVAS E JUDICI [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 30/10/2025 |
01070064
CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS ENVOLVENDO ASSESSORIA, CONSULTORIA, AJUIZAMENTO DE AÇÕES, REALIZAÇÃO DE DEFESAS E DEMAIS ATOS DE REPRESENTAÇÃP NAS SEARAS ADMINISTRATIVAS E JUDICI [...]
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 30/10/2025 |
01070064
CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS ENVOLVENDO ASSESSORIA, CONSULTORIA, AJUIZAMENTO DE AÇÕES, REALIZAÇÃO DE DEFESAS E DEMAIS ATOS DE REPRESENTAÇÃP NAS SEARAS ADMINISTRATIVAS E JUDICI [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 30/10/2025 |
01070062
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
506,00 |
|
| 30/10/2025 |
01070062
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
506,00 |
|
| 30/10/2025 |
01070060
FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
18.036,54 |
|
| 30/10/2025 |
01070060
FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
18.036,54 |
|
| 30/10/2025 |
01070059
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
42.570,38 |
|
| 30/10/2025 |
01070059
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
42.570,38 |
|
| 30/10/2025 |
01070058
GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 5434
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 30/10/2025 |
01070058
GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 5436
|
PAGO |
7.800,00 |
|
| 30/10/2025 |
01070057
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUB. E PRIV. S/S
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 5103
|
PAGO |
10.400,00 |
|
| 30/10/2025 |
01070057
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUB. E PRIV. S/S
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIDADE PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS, JUNTO A [...]
|
LIQUIDADO |
10.400,00 |
|
| 30/10/2025 |
01070006
CM&G ASSESSORIA, CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SER
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE PROJETOS, CONVÊNIOS E OBRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUT [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 30/10/2025 |
01040027
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M.
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
312,34 |
|
| 30/10/2025 |
01040027
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M.
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
312,34 |
|
| 29/10/2025 |
30090027
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010035 .
|
PAGO |
379,87 |
|
| 29/10/2025 |
30090027
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010035 .
|
LIQUIDADO |
379,87 |
|
| 29/10/2025 |
30090026
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO SBA 1J70 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHER DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
1.883,72 |
|
| 29/10/2025 |
30070018
FRANCISCO DE ASSIS SANTOS MOURA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A LOCAÇÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 21 DE OUTUBRO DE Nº 1252,BAIRRO ALTO DO PADEIRO, DESTINADO A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 29/10/2025 |
29100013
PRIME SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS IMOVEIS E ESPAÇOS PUBLICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PELO [...]
|
EMPENHADO |
13.464,11 |
|
| 29/10/2025 |
29100012
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E ELEMENTOS FILTRANTES. DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS: RII-9E99, RII-4C19, RIK-4A73, RII-7D29, OST-8C10, [...]
|
EMPENHADO |
14.323,00 |
|
| 29/10/2025 |
29100011
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E ELEMENTOS FILTRANTES. DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: POZ-9J98, SAR-4H08, POQ-1G99 E POP-2A46, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEST [...]
|
EMPENHADO |
1.190,00 |
|
| 29/10/2025 |
29100010
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: SBK-3F78, POQ-1G99, SAR-4H08, RII-1G44, REO-8I43, OSQ-6G47 E POP-2A46. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
610,00 |
|
| 29/10/2025 |
29100009
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS: PMV-4H59, NRD-9B01, OCP-3C88, OCP-2I48, RIK-4A73, PMB-4G77, OSK-8A55, OST-8C [...]
|
EMPENHADO |
4.788,00 |
|
| 29/10/2025 |
29100008
MARIA DO SOCORRO FERNANDES DA SILVA LTDA-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR CONSAGRADO PELA MIDIA NACIONAL ¨BARTO GALENO¨ DURANTE AS FESTIVIDADES DA EXPOCEDRO 2025, JUNTO A SECR [...]
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
| 29/10/2025 |
29100007
HF PNEUS EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS E SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADO BASEADAS EM SISTEMAS AUTORIZADOS OU TABELAS DE PREÇOS VIGENTES [...]
|
EMPENHADO |
5.595,93 |
|
| 29/10/2025 |
29100006
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. REF. PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE [...]
|
EMPENHADO |
1.923,30 |
|
| 29/10/2025 |
29100005
A. A. FRAGOSO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DO FLUXO DE CONTRATAÇÕES. INCLUINDO FERRAMENTA DE BUSCA DE PREÇOS COM INT [...]
|
EMPENHADO |
5.190,00 |
|
| 29/10/2025 |
29100004
DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRTAÇAÕ DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO [...]
|
EMPENHADO |
1.229,96 |
|
| 29/10/2025 |
29100003
LUNATEL INFOMÁTICA PAPELARIA LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE TABLETS E NOTEBOOKS, DESTINADOS PARA OS FINALISTAS DO SOLETRANDO COM PREMIAÇÃO E INSENTIVO AOS ALUNOS QUE SE DESTACAM NO PROJETO. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUC [...]
|
EMPENHADO |
23.590,00 |
|
| 29/10/2025 |
29100002
SUEYWANNY RIBEIRO ROCHA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO EM ESCUTA ESPECIAÇLIZADA-TURMA 4, NO AUDITÓRIO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA,N [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 29/10/2025 |
29100002
SUEYWANNY RIBEIRO ROCHA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO EM ESCUTA ESPECIAÇLIZADA-TURMA 4, NO AUDITÓRIO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA,N [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 29/10/2025 |
29100001
IZLIA ALENCAR FERREIRA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICPAR DO PROJETO PARTICIPA + DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DO CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE,CENTRO DE EDUCAÇ [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 29/10/2025 |
29100001
IZLIA ALENCAR FERREIRA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICPAR DO PROJETO PARTICIPA + DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DO CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE,CENTRO DE EDUCAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 29/10/2025 |
29100001
IZLIA ALENCAR FERREIRA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICPAR DO PROJETO PARTICIPA + DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DO CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE,CENTRO DE EDUCAÇ [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
