| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/03/2025 |
02010063
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70%
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. FOPAG. PROFESSORES MARÇO-2025.
|
PAGO |
231.723,90 |
|
| 28/03/2025 |
02010063
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70%
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. FOPAG EFETIVOS MARÇO-2025.
|
PAGO |
28.799,46 |
|
| 28/03/2025 |
02010063
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70%
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
28.799,46 |
|
| 28/03/2025 |
02010063
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70%
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
231.723,90 |
|
| 28/03/2025 |
02010062
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO NEST DATA REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
38.683,40 |
|
| 28/03/2025 |
02010062
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
38.683,40 |
|
| 28/03/2025 |
02010061
FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
8.518,00 |
|
| 28/03/2025 |
02010061
FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
8.518,00 |
|
| 28/03/2025 |
02010060
FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
15.259,93 |
|
| 28/03/2025 |
02010060
FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
15.259,93 |
|
| 28/03/2025 |
02010059
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
55.380,19 |
|
| 28/03/2025 |
02010059
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
55.380,19 |
|
| 28/03/2025 |
02010058
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. FOPAG MARÇO-2025.
|
PAGO |
71.601,84 |
|
| 28/03/2025 |
02010058
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. FOPAG MARÇO-2025.
|
PAGO |
325.715,64 |
|
| 28/03/2025 |
02010058
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. FOPAG MARÇO-2025.
|
PAGO |
1.095.160,89 |
|
| 28/03/2025 |
02010058
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
1.095.160,89 |
|
| 28/03/2025 |
02010058
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
325.715,64 |
|
| 28/03/2025 |
02010058
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
71.601,84 |
|
| 28/03/2025 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
14,00 |
|
| 28/03/2025 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
14,00 |
|
| 28/03/2025 |
02010043
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 28/03/2025 |
02010043
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 28/03/2025 |
02010042
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
27,36 |
|
| 28/03/2025 |
02010042
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
27,36 |
|
| 28/03/2025 |
02010041
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
24,00 |
|
| 28/03/2025 |
02010041
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 28/03/2025 |
02010035
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
14,80 |
|
| 28/03/2025 |
02010035
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
14.150,88 |
|
| 28/03/2025 |
02010035
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
0,26 |
|
| 28/03/2025 |
02010035
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
455,54 |
|
| 28/03/2025 |
02010035
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
14.150,88 |
|
| 28/03/2025 |
02010035
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
14,80 |
|
| 28/03/2025 |
02010035
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
0,26 |
|
| 28/03/2025 |
02010035
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
455,54 |
|
| 28/03/2025 |
02010006
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO.
|
PAGO |
421,82 |
|
| 28/03/2025 |
02010006
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO.
|
LIQUIDADO |
421,82 |
|
| 27/03/2025 |
27030012
MANOEL DA SILVA PEREIRA - MEI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA, PARA O DIA 29 DE MARÇO, PARA O EVENTO 1° ENCONTRO MULHERTES QUE INSPIRAM: DAARTE Á VIDA, DESTINADOS AS MULHERES FAZEDORAS DE C [...]
|
EMPENHADO |
312,50 |
|
| 27/03/2025 |
27030011
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A ACRESSIMOS LEGAIS PARA REGULARIZAÇÃO DO VEICULO DE PLACA:PNB-1A72,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
90,09 |
|
| 27/03/2025 |
27030011
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A ACRESSIMOS LEGAIS PARA REGULARIZAÇÃO DO VEICULO DE PLACA:PNB-1A72,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
90,09 |
|
| 27/03/2025 |
27030010
DIEGO PEREIRA FECHINE -ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTA DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
|
EMPENHADO |
6.680,00 |
|
| 27/03/2025 |
27030009
DIEGO PEREIRA FECHINE -ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC.
|
EMPENHADO |
3.090,00 |
|
| 27/03/2025 |
27030008
DIEGO PEREIRA FECHINE -ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP.
|
EMPENHADO |
3.090,00 |
|
| 27/03/2025 |
27030007
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS OU SIMILARES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: SUZOF15 LOTADO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMP0LEXIDADE, JUNTO [...]
|
EMPENHADO |
7.541,52 |
|
| 27/03/2025 |
27030006
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS OU SIMILARES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA RID-OF53 LOTADO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO [...]
|
EMPENHADO |
4.087,48 |
|
| 27/03/2025 |
27030005
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REF A PAG DE ISS DE ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
54,00 |
|
| 27/03/2025 |
27030005
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS OU SIMILARES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: PNJ0537 LOTADO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO [...]
|
EMPENHADO |
6.259,69 |
|
| 27/03/2025 |
27030004
FRANCISCO DE ROZILDO DOS SANTOS - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
375,00 |
|
| 27/03/2025 |
27030003
PROGÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS E ÁGUA LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP. DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS.
|
EMPENHADO |
8.400,00 |
|
| 27/03/2025 |
27030002
YBP COMERCIAL LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA, JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE ITENS PARA COMPOR BENEFICIO EVENTUAL KIT NATALIDADE QUE SÃO CONCEDIDOS AS GESTANTES QUE SÃO ATENDIDAS NOS [...]
|
EMPENHADO |
22.124,80 |
|
| 27/03/2025 |
27030001
NASCIMENTO CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOSMECANICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SERETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
47.937,50 |
|
| 27/03/2025 |
27030001
NASCIMENTO CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOSMECANICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SERETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
47.937,50 |
|
| 27/03/2025 |
17030005
CICERO BENTO DA SILVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇO DE REPARO COM TROCA DE FECHADURA DE AVARIOS DO PORTÃO DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO - CEARÁ.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 27/03/2025 |
12030014
JOSE FRANCIMAR BEZERRA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO DE Nº 217,BAIRRO ALTO DO PADEIRO,DESTINADO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (ALUGUELSOCIAL ), [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 27/03/2025 |
12030004
CASA DAS EMBALAGENS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
446,25 |
|
| 27/03/2025 |
07030020
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 94
|
PAGO |
6.681,00 |
|
| 27/03/2025 |
07030019
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 154
|
PAGO |
3.479,00 |
|
| 27/03/2025 |
07030018
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DO PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES. DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE
|
PAGO |
2.610,00 |
|
| 27/03/2025 |
03020008
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUB. E PRIV. S/S
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIDADE PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS, JUNTO A [...]
|
LIQUIDADO |
10.400,00 |
|
| 27/03/2025 |
03020002
ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE ´PESSOA FISÍCA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE REPAROS , MANUTENÇAÕ E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO D [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 27/03/2025 |
02010152
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE
|
LIQUIDADO |
2.995,00 |
|
