| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/11/2025 |
01080019
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
26,16 |
|
| 12/11/2025 |
01080019
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
26,16 |
|
| 11/11/2025 |
30100013
FRANCISCO ELDO SILVA ARAÚJO--
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A MANUTENÇÃO ELETRICA NAS UNIDADES SOCIOASSISTENCIAIS NOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) I E II É DE EXTREMA IMPORTANCIA PARA GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DOS [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 11/11/2025 |
29100008
MARIA DO SOCORRO FERNANDES DA SILVA LTDA-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 42
|
PAGO |
60.000,00 |
|
| 11/11/2025 |
29090005
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RII-4C19 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
770,00 |
|
| 11/11/2025 |
28100009
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RII-9E99 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.184,00 |
|
| 11/11/2025 |
26090011
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO CRONOS DE PLACAS SAR-4H08 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
420,00 |
|
| 11/11/2025 |
25060012
W2E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2551
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 11/11/2025 |
25060006
MARIA DO DESTERRO GADELHA DIAS LEITE - MEI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA CONFECÇÃO DA BANDEIRA DO DISTRITO DE LAGEDO, A SER UTILIZADA DURANTE AS CELEBRAÇÕES DA FESTA DO DISTRITO.
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 11/11/2025 |
24100017
LIMP. URB.SERVIÇOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A ORGANIZAR E ELABORAR A ESTRUTURA GERAL DA EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS 2025- EXPOCEDRO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSIS HÍDRIC [...]
|
LIQUIDADO |
180.311,30 |
|
| 11/11/2025 |
24100014
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 390
|
PAGO |
122,00 |
|
| 11/11/2025 |
24090010
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSK-8A55 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.870,00 |
|
| 11/11/2025 |
23100010
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENEDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
LIQUIDADO |
204,00 |
|
| 11/11/2025 |
22090013
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OST-8C10 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.870,00 |
|
| 11/11/2025 |
20100009
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA PPI ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DO CEARA/E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
13.034,00 |
|
| 11/11/2025 |
20100009
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
ACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA PPI ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DO CEARA/E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
13.034,00 |
|
| 11/11/2025 |
18090022
IZAURA GOMES DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A REALIZAÇÃO DO EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DAS CRIANÇAS, PROMOVIDOS PELOS CRAS I E II EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DE CEDRO-CE. A FESTA [...]
|
LIQUIDADO |
5.442,00 |
|
| 11/11/2025 |
18090011
TRINAY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA OS SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS I E II E A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE SE FAZ NECESSAR [...]
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
|
| 11/11/2025 |
18090010
TRINAY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA OS CONVIVENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE SE FAZ NECESSARIA PARA PROMOVER A IDE [...]
|
LIQUIDADO |
393,40 |
|
| 11/11/2025 |
17100005
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
4.139,00 |
|
| 11/11/2025 |
16100007
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
2.167,50 |
|
| 11/11/2025 |
15080016
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, FUNILARIA E PINTURA A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO DE PLACAS SAR-4H08 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
280,00 |
|
| 11/11/2025 |
14100031
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES DESTINADOS A ATENDER ÁS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DE PLACA: SBI-6I56, SBG-9G08, PMG-7429, PMG-7459. LOTADOS [...]
|
LIQUIDADO |
1.312,00 |
|
| 11/11/2025 |
13100011
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇO DE BORRACHARIA TAIS COMO: CONSERTO, RODIZIO E VULCANIZAÇÃO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DE PLACAS RBY-G29, SAW-9G71, RID-0F53, PON-9415.
|
PAGO |
578,00 |
|
| 11/11/2025 |
13080012
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. DESTINADO PARA OS VEÍCULOS VINCULADOS Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, REF. NE. COMPLEMENTAR N°06020009.
|
LIQUIDADO |
2.671,92 |
|
| 11/11/2025 |
11110013
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE BORRACHARIA TAIS COMO: REMENDO , RODIZIO E VULCANIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS (PMG-7459) (SBG-9G080) (OCM-2900) (SBI-6I56 [...]
|
EMPENHADO |
527,00 |
|
| 11/11/2025 |
11110012
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇOS DE BORRACHARIA TAIS COMO: REMENDO, RODIIO E VULCANIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS (RBY-8G29) (SAW-9G71 (RID-0FT53). LOTADOS NO [...]
|
EMPENHADO |
612,00 |
|
| 11/11/2025 |
11110011
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇOS TAIS COMO: CONSERTO, RODIZIO E VULCANIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: ( PMG-1367) ( PNJ-0537) (PNJ-0537) (HVZ-9C01) (PML-3037 [...]
|
EMPENHADO |
731,00 |
|
| 11/11/2025 |
11110010
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE PLACAS CRONOS SAR-4H08 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
749,99 |
|
| 11/11/2025 |
11110009
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS NRD-9B01 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
3.820,80 |
|
| 11/11/2025 |
11110008
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS PMB-4G77 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.980,00 |
|
| 11/11/2025 |
11110007
FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, ÁGUA MINERAL E VASILHAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
85,00 |
|
| 11/11/2025 |
11110006
MARIA MARCLEIDE DO NASCIMENTO
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 03 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR NO X CONGRESSO BARSILEIRO DE DIREITO E SAÚDE,NO AUDITÓRIO DA OAB CEARÁ,NA CIDADE DE FORTALEZA- [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 11/11/2025 |
11110006
MARIA MARCLEIDE DO NASCIMENTO
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 03 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR NO X CONGRESSO BARSILEIRO DE DIREITO E SAÚDE,NO AUDITÓRIO DA OAB CEARÁ,NA CIDADE DE FORTALEZA- [...]
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 11/11/2025 |
11110005
FOTO STUDIO ASA FILM
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A AQUISIÇÃO DE QUADRO PERSONALIZADO CONTENDO A FOTOGRAFIA DO HOMENAGEADO, SENADOR JOÃO TOMÉ SABOIA E SILVA, E O HINO DA CIDADE DE CEDRO-CE. O QUADRO SERÁ ENTREGUE DURANTE A SOLENID [...]
|
EMPENHADO |
249,00 |
|
| 11/11/2025 |
11110004
GRAFICA INOVA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE RECEITUARIO AZUL DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
407,20 |
|
| 11/11/2025 |
11110003
SUEYWANNY RIBEIRO ROCHA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO EM ESCUTA ESPECIALIZADA-TURMA 4,NO AUDITÓRIO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA,NA CI [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 11/11/2025 |
11110003
SUEYWANNY RIBEIRO ROCHA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO EM ESCUTA ESPECIALIZADA-TURMA 4,NO AUDITÓRIO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA,NA CI [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 11/11/2025 |
11110002
MANOEL BEZERRA FILHO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE ( 01) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR MANOEL BEZERRA FILHO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2025 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ASSINATURAS DO TE [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 11/11/2025 |
11110002
MANOEL BEZERRA FILHO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE ( 01) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR MANOEL BEZERRA FILHO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2025 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ASSINATURAS DO TE [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 11/11/2025 |
11110001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART
|
PAGO |
271,47 |
|
| 11/11/2025 |
11110001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA EMPREENDIMENTOS DO PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA, MINHA VIDA - FAIXA 1
|
LIQUIDADO |
271,47 |
|
| 11/11/2025 |
11110001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA EMPREENDIMENTOS DO PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA, MINHA VIDA - FAIXA 1
|
EMPENHADO |
271,47 |
|
| 11/11/2025 |
10110009
MARIA DO DESTERRO GADELHA DIAS LEITE - MEI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 245
|
PAGO |
300,00 |
|
| 11/11/2025 |
08100016
JOAO BATISTA HENRIQUE DA SILVA E OUTROS
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CHAGAS DE ALCANTRA DE Nº136,DESTINADOS A FAMILAI EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊN [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 11/11/2025 |
08080006
DUOCOPY
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°80.
|
PAGO |
3.600,00 |
|
| 11/11/2025 |
07070002
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETERICA DOS PREDIOS LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
589,25 |
|
| 11/11/2025 |
07070002
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETERICA DOS PREDIOS LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
2.147,03 |
|
| 11/11/2025 |
06110005
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO PARA REPAROS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS NA ESCOLA ANTÔNIO ALVES. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
735,25 |
|
| 11/11/2025 |
06110004
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO PARA REPAROS ELÉTRICOS E PINTURAS NA ESCOLA ESTEFÂNIA DA SILVA. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.232,13 |
|
| 11/11/2025 |
06110003
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO PARA REPAROS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS NA ESCOLA GABRIEL DINIZ. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
2.698,68 |
|
| 11/11/2025 |
06060001
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO.
|
LIQUIDADO |
11.254,97 |
|
| 11/11/2025 |
06060001
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO.
|
LIQUIDADO |
744,34 |
|
| 11/11/2025 |
05110014
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO PARA REPAROS HIDRÁULICO E ELÉTRICOS NA ESCOLA OBI VIANA DINIZ. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
662,63 |
|
| 11/11/2025 |
05110013
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO PARA REPAROS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS NO CEI MARIA MARILENE ALVES DINIZ. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
1.715,72 |
|
| 11/11/2025 |
05110010
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO PARA REPAROS ELÉTRICOS E REFORÇO DE SEGURANÇA PARA A ESCOLA FRANCISCA DE JESUS CAVALCANTE. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUC [...]
|
LIQUIDADO |
1.181,00 |
|
| 11/11/2025 |
04090002
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DE AGUA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
43,40 |
|
| 11/11/2025 |
03110042
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 191
|
PAGO |
1.185,00 |
|
| 11/11/2025 |
03110036
FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS - ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES OPERACIONAIS E DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO NO ÂMBITO DO CADASTRO UNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EQUIPAMENTO Á SECRETARIA MU [...]
|
LIQUIDADO |
263,50 |
|
| 11/11/2025 |
03110034
FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS - ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES OPERACIONAIS E DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO NO ÂMBITO DO CREAS EQUIPAMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MUL [...]
|
LIQUIDADO |
187,00 |
|
