| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/06/2026 |
04050052
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. FÉRIAS PROFESSORES TEMPO INTEGRAL.
|
PAGO |
34.574,49 |
|
| 30/06/2026 |
04050052
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. FÉRIAS DEMAIS SERV. (EFE) TEMPO INTEGRAL.
|
PAGO |
14.777,11 |
|
| 30/06/2026 |
04050052
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES DO TEMPO INTEGRAL DURANTE O CORRENTE EXRCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
34.574,49 |
|
| 30/06/2026 |
04050052
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES DO TEMPO INTEGRAL DURANTE O CORRENTE EXRCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
14.777,11 |
|
| 30/06/2026 |
04050049
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. COMISSIONADOS TEMPO INTEGRAL.
|
PAGO |
32.821,00 |
|
| 30/06/2026 |
04050049
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. SERVIDORES (EFE) TEMPO INTEGRAL.
|
PAGO |
127.717,48 |
|
| 30/06/2026 |
04050049
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PROFESSORES TEMPO INTEGRAL.
|
PAGO |
692.150,53 |
|
| 30/06/2026 |
04050049
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA FOPAG DO PROFESSORES DO ENSINO DO TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
692.150,53 |
|
| 30/06/2026 |
04050049
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA FOPAG DO PROFESSORES DO ENSINO DO TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
32.821,00 |
|
| 30/06/2026 |
04050049
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA FOPAG DO PROFESSORES DO ENSINO DO TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
127.717,48 |
|
| 30/06/2026 |
04050044
DENISIO OLIVEIRA DE ALMEIDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANIEL LIRIO DE ALMEIDA, N 219, BAIRRO PEGA AVOANTE - CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PEGA AVOANTE, JUNTO AA SECR [...]
|
PAGO |
720,00 |
|
| 30/06/2026 |
04050042
DROGARIA LEITE & VIANA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL
|
PAGO |
1.250,00 |
|
| 30/06/2026 |
02060017
TECNOCONTAS INFORMATICA E CONTABILIDADE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AACESSO REMOTO VIA INTERNET DOS USUARIOS AOS SISTEMAS HOSPEDADOS NO SERVIÇO DE ARQUIVOS DO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO AO [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 30/06/2026 |
02060012
G4 CONSULTORIA & SERVICOS S/S LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, JUNTO AO PNAE ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
2.400,00 |
|
| 30/06/2026 |
02030032
FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO COM VENCIMENTO DE FERIAS DOM PESSOAL DA ENDEMIAS,JUNTO A CRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE C EDRO-CE.
|
PAGO |
6.128,43 |
|
| 30/06/2026 |
02030032
FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO COM VENCIMENTO DE FERIAS DOM PESSOAL DA ENDEMIAS,JUNTO A CRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE C EDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
6.128,43 |
|
| 30/06/2026 |
02030027
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.449,95 |
|
| 30/06/2026 |
02030027
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.449,95 |
|
| 30/06/2026 |
02030026
FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 30/06/2026 |
02030026
FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 30/06/2026 |
02030020
MARIA VALNIZIA DE OLIVEIRA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO Á RUA TABELIÃO RAIMUNDO DOS SANTOS ,N 423 - BAIRRO FATIMA - CEDRO-CE , PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS , JUNTOA SECRE [...]
|
PAGO |
1.260,00 |
|
| 30/06/2026 |
02030003
MEI RAFAEL DA SILVA SOUZA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 14
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 30/06/2026 |
02030003
MEI RAFAEL DA SILVA SOUZA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SEVIÇOS LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PICK-UP COM CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE UMA TONELADA COMO APOIO LOGÍSTICO AOS SERVIDORES E BENEF [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 30/06/2026 |
02010018
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
5,96 |
|
| 30/06/2026 |
02010018
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
5,96 |
|
| 30/06/2026 |
01060068
FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
72,05 |
|
| 30/06/2026 |
01060068
FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
72,05 |
|
| 30/06/2026 |
01060065
FOLHA DE PAGAMENTO SCFV
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
4.581,32 |
|
| 30/06/2026 |
01060065
FOLHA DE PAGAMENTO SCFV
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
4.581,32 |
|
| 30/06/2026 |
01060064
FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
87.114,19 |
|
| 30/06/2026 |
01060064
FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
87.114,19 |
|
| 30/06/2026 |
01060063
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
21.374,31 |
|
| 30/06/2026 |
01060063
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
21.374,31 |
|
| 30/06/2026 |
01060062
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. T.
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEMUTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
540,33 |
|
| 30/06/2026 |
01060062
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. T.
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEMUTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
540,33 |
|
| 30/06/2026 |
01060061
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.095,66 |
|
| 30/06/2026 |
01060061
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.095,66 |
|
| 30/06/2026 |
01060060
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
30,71 |
|
| 30/06/2026 |
01060060
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
30,71 |
|
| 30/06/2026 |
01060059
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.145,15 |
|
| 30/06/2026 |
01060059
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.145,15 |
|
| 30/06/2026 |
01060057
FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.671,00 |
|
| 30/06/2026 |
01060057
FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.671,00 |
|
| 30/06/2026 |
01060056
FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
19.925,35 |
|
| 30/06/2026 |
01060056
FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
19.925,35 |
|
| 30/06/2026 |
01060055
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
5.178,07 |
|
| 30/06/2026 |
01060055
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
5.178,07 |
|
| 30/06/2026 |
01060041
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE
|
LIQUIDADO |
12.041,67 |
|
| 30/06/2026 |
01060037
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. FÉRIAS EFETIVOS.
|
PAGO |
30.471,80 |
|
| 30/06/2026 |
01060037
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. FÉRIAS EDUC. BAS. PROFE. FUNDAMENTAL.
|
PAGO |
165.097,71 |
|
| 30/06/2026 |
01060037
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TERÇO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
30.471,80 |
|
| 30/06/2026 |
01060037
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TERÇO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
165.097,71 |
|
| 30/06/2026 |
01060036
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. FÉRIAS EDUC. BÁSICA PROFESSOR INFANTIL.
|
PAGO |
24.163,29 |
|
| 30/06/2026 |
01060036
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TERÇO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. REF. NE. COMPLEMENTAR N°05010057.
|
LIQUIDADO |
24.163,29 |
|
| 30/06/2026 |
01060035
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. FÉRIAS PROFESSORES TEMPO INTEGRAL.
|
PAGO |
165.524,83 |
|
| 30/06/2026 |
01060035
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES DO TEMPO INTEGRAL REF. NE. COMPLEMENTAR N°04050052.
|
LIQUIDADO |
165.524,83 |
|
| 30/06/2026 |
01060033
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. RESCISÃO PROFESSORES TEMPO INTEGRAL.
|
PAGO |
9.871,23 |
|
| 30/06/2026 |
01060033
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RESCISÃO DOS PROFESSORES DO TEMPO INTEGRAL DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
9.871,23 |
|
| 30/06/2026 |
01060032
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, VEÍCULOS (GE [...]
|
LIQUIDADO |
3.743,74 |
|
| 30/06/2026 |
01060029
URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE CEDRO/CE, JUNTO A S [...]
|
LIQUIDADO |
17.217,50 |
|
