| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/05/2025 |
19050013
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA SERVIR LANCHE EM EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DO GRUPO DE CANDEIAS QUE SÃO ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL [...]
|
EMPENHADO |
418,50 |
|
| 19/05/2025 |
19050012
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA SEREM UTILIZADOS EM EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES QUE SÃO ATENDIDAS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCI [...]
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EMPENHADO |
2.828,30 |
|
| 19/05/2025 |
19050011
G C DA SILVA LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHER DE CED [...]
|
EMPENHADO |
3.640,00 |
|
| 19/05/2025 |
19050010
G C DA SILVA LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI [...]
|
EMPENHADO |
12.085,35 |
|
| 19/05/2025 |
19050009
G C DA SILVA LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHER DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
7.075,80 |
|
| 19/05/2025 |
19050008
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS BUFFET PARA SERVIR JANTAR EM EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES QUE SÃO ATENDIDAS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS I E II, ATRAVÉS [...]
|
EMPENHADO |
4.536,00 |
|
| 19/05/2025 |
19050007
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS BUFFET PARA SERVIR JANTAR EM EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES QUE SÃO ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIEMNTO DE VINCULOS-SCFV, ATRAVÉS [...]
|
EMPENHADO |
5.329,80 |
|
| 19/05/2025 |
19050006
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE AD [...]
|
EMPENHADO |
1.235,50 |
|
| 19/05/2025 |
19050005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HO [...]
|
EMPENHADO |
1.235,50 |
|
| 19/05/2025 |
19050004
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
200.000,00 |
|
| 19/05/2025 |
19050003
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.586,64 |
|
| 19/05/2025 |
19050002
G C DA SILVA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
ADESÃO AS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS NO. 019/2024.01 E 019/2024.02, PREGÃO ELETRONICO Nº 019/2024 - SMD DO MUNICIPIO DE JUCÁS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSO [...]
|
EMPENHADO |
23.519,55 |
|
| 19/05/2025 |
19050001
P J R DE SOUZA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
ADESÃO AS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS NO. 019/2024.01 E 019/2024.02, PREGÃO ELETRONICO Nº 019/2024 - SMD DO MUNICIPIO DE JUCÁS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSO [...]
|
EMPENHADO |
15.347,00 |
|
| 19/05/2025 |
17040004
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS PARA A FROTA DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REF. NE. COMPLEMENTAR N°02010 [...]
|
LIQUIDADO |
34.388,94 |
|
| 19/05/2025 |
16050003
ROBERTO SILVEIRA CADEIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGVAMENTO DA DIARIA
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 19/05/2025 |
16050002
FRANCISCO NILSON ALVES DINIZ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIARIA
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 19/05/2025 |
16040012
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.136,63 |
|
| 19/05/2025 |
16040008
FG INGRID CALÇADOS LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONFECÇÃO DOS FIGURINOS DE QUADRILHA JUNINA, PARA ENRIUQECER AS APRESENTAÇÕES E VALORIZAR A TRADIÇÃO CULTURAL DAS FESTIVIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
3.520,00 |
|
| 19/05/2025 |
13050007
BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 178
|
PAGO |
77.849,40 |
|
| 19/05/2025 |
03020027
MARIA VAULIDIA DOS SANTOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL
|
PAGO |
700,00 |
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| 19/05/2025 |
02050012
FRANCISCO VALMIR BEZERRA JUNIOR
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS PELA RESOLUÇÃO QUE INSTITUI A PATAFORMA [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 19/05/2025 |
02010192
HERTON DINIZ BEZERRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL ( TERRENO)
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 19/05/2025 |
02010153
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, PARA O EX [...]
|
LIQUIDADO |
1.769,88 |
|
| 19/05/2025 |
02010110
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
ISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO UNICO,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO- CE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
|
LIQUIDADO |
542,40 |
|
| 19/05/2025 |
02010109
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃOE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO [...]
|
LIQUIDADO |
715,89 |
|
| 19/05/2025 |
02010108
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO- CE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.997,00 |
|
| 19/05/2025 |
02010107
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DO PROGRAMA INFÂNCIA SUAS,JUNTO A SECRETARIAS DE ASSISTÊCIAS SOCIAL DO MUNICIPIO DE MUNICÍPIO DE CEDRO- CE NO EX [...]
|
LIQUIDADO |
759,58 |
|
| 19/05/2025 |
02010106
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,JUNTO A SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CE [...]
|
LIQUIDADO |
3.409,34 |
|
| 19/05/2025 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
19,60 |
|
| 19/05/2025 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
19,60 |
|
| 19/05/2025 |
02010041
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 19/05/2025 |
02010041
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 19/05/2025 |
02010026
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETERICA DOS PREDIOS LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
417,70 |
|
| 19/05/2025 |
02010025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
154,80 |
|
| 19/05/2025 |
02010010
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMNENTO DA ENEL
|
PAGO |
27,88 |
|
| 19/05/2025 |
02010009
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARA DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
330,32 |
|
| 16/05/2025 |
30040019
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 5135
|
PAGO |
397,17 |
|
| 16/05/2025 |
28010001
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 885134
|
PAGO |
150,00 |
|
| 16/05/2025 |
25040007
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DOS VEICULO LOTADOS NO PRPGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
14.157,54 |
|
| 16/05/2025 |
18030004
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
35.005,31 |
|
| 16/05/2025 |
16050006
MANOEL DA SILVA PEREIRA - MEI
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE PRA SER UTILIZADO EM BLITZ E CAMINHADA DA CAMPANHA DO 18 DE MAIO(A CAMPANHA DO DIA 18 DE MAIO TE [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050005
CONVENIÊNCIAS 2000 LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTITIFCA-SE PELA NECESSIDADE DE ADQUIRIR GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL A FIM DE SEREM SERVIDAS EM CAMINHADA DA CAMPANHA ALUSIVA AO 18 DE MAIO (A CAMPANHA DO DIA 18 [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050004
GRAFICA INOVA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AS NECESSIDADES PARA ATENDER O SETOR DE ARRECADAÇÃO E LANÇAMENTOS DO IPTU 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
EMPENHADO |
5.445,75 |
|
| 16/05/2025 |
16050003
ROBERTO SILVEIRA CADEIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ROBERTO SILVEIRA CADEIRA A CIDADE DE BRASILIA/DF NOS DIAS 19 A 21 DE MAIO DE 2025, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA XXVI MAR [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050003
ROBERTO SILVEIRA CADEIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ROBERTO SILVEIRA CADEIRA A CIDADE DE BRASILIA/DF NOS DIAS 19 A 21 DE MAIO DE 2025, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA XXVI MAR [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050002
FRANCISCO NILSON ALVES DINIZ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR FRANCISCO NILSON ALVES DINIZ A CIDADE DE BRASILIA/DF NOS DIAS 19 A 21 DE MAIO DE 2025, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA XXVI [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050002
FRANCISCO NILSON ALVES DINIZ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR FRANCISCO NILSON ALVES DINIZ A CIDADE DE BRASILIA/DF NOS DIAS 19 A 21 DE MAIO DE 2025, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA XXVI [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050001
SAULO MARJORIE GONCALVES SILVA BEZERRA (S.M ENGENH
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA BF: 72
|
PAGO |
51.976,62 |
|
| 16/05/2025 |
16050001
SAULO MARJORIE GONCALVES SILVA BEZERRA (S.M ENGENH
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
.CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE Ì PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA, TOPOGRAFIA E PLOTAGENS PARA Ì IMPLANTAÇÃO DE OBRAS N [...]
|
LIQUIDADO |
51.976,62 |
|
| 16/05/2025 |
16050001
SAULO MARJORIE GONCALVES SILVA BEZERRA (S.M ENGENH
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
.CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE Ì PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA, TOPOGRAFIA E PLOTAGENS PARA Ì IMPLANTAÇÃO DE OBRAS N [...]
|
EMPENHADO |
51.976,62 |
|
| 16/05/2025 |
16040020
FRANCISCO VALMIR BEZERRA JUNIOR
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇO DE REVISÃO DOS LANÇAMENTOS NA PLATAFORMA DO BBAGIL PARA ATUALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2025, JUNTO AS CONTAS DE PROGRAMA VINCULA [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 16/05/2025 |
15040007
JOAO VITORINO BEZERRA NETO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 202082819
|
PAGO |
1.350,00 |
|
| 16/05/2025 |
14050002
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 224
|
PAGO |
264,00 |
|
| 16/05/2025 |
14040015
FRANCISCO DE ROZILDO DOS SANTOS - ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHER DE CE [...]
|
PAGO |
118,80 |
|
| 16/05/2025 |
14040014
FRANCISCO DE ROZILDO DOS SANTOS - ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNC [...]
|
PAGO |
79,20 |
|
| 16/05/2025 |
14040013
FRANCISCO DE ROZILDO DOS SANTOS - ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHER DE [...]
|
PAGO |
118,80 |
|
| 16/05/2025 |
12050018
ANDREZZA DE ALMEIDA MEDEIROS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DAS IMPRESSORAS EPSON, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.336,80 |
|
| 16/05/2025 |
12050018
ANDREZZA DE ALMEIDA MEDEIROS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DAS IMPRESSORAS EPSON, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
1.336,80 |
|
| 16/05/2025 |
12050013
FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA- ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 1765
|
PAGO |
144,00 |
|
| 16/05/2025 |
12050006
RUBENILSON ALVES DE OLIVEIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA
|
PAGO |
150,00 |
|
