| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/11/2025 |
24100016
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OST-8A30 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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PAGO |
814,51 |
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| 14/11/2025 |
24100015
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS NUP-5I11 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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PAGO |
621,12 |
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| 14/11/2025 |
14110010
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDR [...]
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EMPENHADO |
15.005,10 |
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| 14/11/2025 |
14110009
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. REF. PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO [...]
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EMPENHADO |
1.701,60 |
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| 14/11/2025 |
14110008
ANTONIO WILLIAN DE MATOS MACEDO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1° LUGAR DO CONCURSO DO HINO E BANDEIRA DO DISTRITO DE LAGEDO NA CATEGORIA BANDEIRA SE FAZ NECESSARIO PARA VALORIZAR E RECONHECER O TRABALHO DOS PARTICIPAN [...]
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EMPENHADO |
1.000,00 |
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| 14/11/2025 |
14110007
ANA CAROLINE MONTE VICTOR ANGELIM
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2° LUGAR DO CONCURSO DO HINO E BANDEIRA DO DISTRITO DE LAGEDO NA CATEGORIA BANDEIRA SE FAZ NECESSARIO PARA VALORIZAR E RECONHECER O TRABALHO DOS PARTICIPAN [...]
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EMPENHADO |
500,00 |
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| 14/11/2025 |
14110006
SILVIA KELLYNE DE OLIVEIRA VICTOR
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2° LUGAR DO CONCURSO DO HINO E BANDEIRA DO DISTRITO DE LAGEDO NA CATEGORIA BANDEIRA SE FAZ NECESSARIO PARA VALORIZAR E RECONHECER O TRABALHO DOS PARTICIPAN [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
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| 14/11/2025 |
14110005
CEDRO TRANSPORTES
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO BAU DE 15 METROS DE COMPRIMENTO E CAPACIDADE DE CARGA DE ATE 32 TONELADAS SE FAZ NECESSARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS LOGISTICA DA SECRETARIA M [...]
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EMPENHADO |
9.000,00 |
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| 14/11/2025 |
14110004
DIAMUSIA BEZERRA CARVALHO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONCURSO DO HINO DO DISTRITO DE LAGEDO NA CATEGORIA HINO.JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
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LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 14/11/2025 |
14110004
DIAMUSIA BEZERRA CARVALHO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONCURSO DO HINO DO DISTRITO DE LAGEDO NA CATEGORIA HINO.JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 14/11/2025 |
14110003
FRANCISCA DANTAS LIMA RODRIGUES
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM. EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DAS OFICINAS REGIONAIS DA PRIMEIRA INFÂNCIA, NO AUDITÓRIO DO EDIFÍCIO KARIRIS BLUE [...]
|
PAGO |
40,00 |
|
| 14/11/2025 |
14110003
FRANCISCA DANTAS LIMA RODRIGUES
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM. EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DAS OFICINAS REGIONAIS DA PRIMEIRA INFÂNCIA, NO AUDITÓRIO DO EDIFÍCIO KARIRIS BLUE [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 14/11/2025 |
14110003
FRANCISCA DANTAS LIMA RODRIGUES
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM. EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DAS OFICINAS REGIONAIS DA PRIMEIRA INFÂNCIA, NO AUDITÓRIO DO EDIFÍCIO KARIRIS BLUE [...]
|
EMPENHADO |
40,00 |
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| 14/11/2025 |
14110002
GLEICILENE PIRES MOREIRA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM. EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL: BOLSA FAMÍLIA EM AÇÃO, NO HOTEL VILA GALÉ NA CIDADE D [...]
|
PAGO |
160,00 |
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| 14/11/2025 |
14110002
GLEICILENE PIRES MOREIRA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM. EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL: BOLSA FAMÍLIA EM AÇÃO, NO HOTEL VILA GALÉ NA CIDADE D [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 14/11/2025 |
14110002
GLEICILENE PIRES MOREIRA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM. EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL: BOLSA FAMÍLIA EM AÇÃO, NO HOTEL VILA GALÉ NA CIDADE D [...]
|
EMPENHADO |
160,00 |
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| 14/11/2025 |
14110001
LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL BOLSA FAMILIA EM AÇÃO,NO HOTEL VILA GALÉ,NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,COMFO [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 14/11/2025 |
14110001
LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL BOLSA FAMILIA EM AÇÃO,NO HOTEL VILA GALÉ,NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,COMFO [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 14/11/2025 |
14110001
LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL BOLSA FAMILIA EM AÇÃO,NO HOTEL VILA GALÉ,NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,COMFO [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 14/11/2025 |
14070004
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DO INSS DO PISO DE ENFERMAGEM DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DEMAIS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
3.702,53 |
|
| 14/11/2025 |
10110044
JULIANA OLIVEIRA DE ARAUJO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO JULGAMENTO DA CAPRINOS E OUVINOS DA XI EXPOCEDRO.
|
PAGO |
1.760,00 |
|
| 14/11/2025 |
10110043
MARCIA DUARTE LIMA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO JULGAMENTO DA CAPRINOS E OUVINOS DA XI EXPOCEDRO.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 14/11/2025 |
10110042
EDESIO BEZERRA LIMA NETO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO JULGAMENTO DA CAPRINOS E OUVINOS DA XI EXPOCEDRO.
|
PAGO |
450,00 |
|
| 14/11/2025 |
10110041
VANIEL SOUZA DE OLIVEIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO JULGAMENTO DA CAPRINOS E OUVINOS DA XI EXPOCEDRO.
|
PAGO |
1.510,00 |
|
| 14/11/2025 |
10110040
JOSE FERREIRA DA SILVA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO JULGAMENTO DA CAPRINOS E OUVINOS DA XI EXPOCEDRO.
|
PAGO |
550,00 |
|
| 14/11/2025 |
10110039
JOAQUIM PINHEIRO TORRES JUNIOR
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO JULGAMENTO DA CAPRINOS E OUVINOS DA XI EXPOCEDRO.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 14/11/2025 |
10110038
FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO JULGAMENTO DA CAPRINOS E OUVINOS DA XI EXPOCEDRO.
|
PAGO |
670,00 |
|
| 14/11/2025 |
09100002
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
O CUSTEIO DO INSS DO PISO DE ENFERMAGEM, DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DEMAIS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
507,37 |
|
| 14/11/2025 |
04110012
CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO - 2
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPENHO DE N° 04110012
|
PAGO |
127,04 |
|
| 14/11/2025 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
12,00 |
|
| 14/11/2025 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 14/11/2025 |
02010042
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
9,76 |
|
| 14/11/2025 |
02010042
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
9,76 |
|
| 14/11/2025 |
02010021
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL
|
PAGO |
525,56 |
|
| 14/11/2025 |
01100025
FRANCISCO VALMIR BEZERRA JUNIOR
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 656
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 14/11/2025 |
01100025
FRANCISCO VALMIR BEZERRA JUNIOR
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS PELA RESOLUÇÃO QUE INSTITUI A PATAFORMA [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 14/11/2025 |
01090074
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. INSS - OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
250.292,39 |
|
| 14/11/2025 |
01070056
F J FELIPE DE LACERDA -ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°456.
|
PAGO |
7.600,00 |
|
| 14/11/2025 |
01070038
MARCOS ANTONIO PEREIRA CORDEIRO - MEI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 13/11/2025 |
31100006
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 199
|
PAGO |
174,00 |
|
| 13/11/2025 |
31100006
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECREATRIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE
|
LIQUIDADO |
174,00 |
|
| 13/11/2025 |
31100005
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 377
|
PAGO |
136,00 |
|
| 13/11/2025 |
31100004
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 394
|
PAGO |
122,00 |
|
| 13/11/2025 |
30070003
GABRIELA DE OLIVEIRA MOURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS EVENTOS ESPORTIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
36.050,98 |
|
| 13/11/2025 |
30040020
ASSOC. P/ DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA APDM
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 13/11/2025 |
29090007
FRANCISCO VALMIR BEZERRA JUNIOR
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS PELA RESOLUÇÃO QUE INSTITUI A PATAFORMA [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 13/11/2025 |
28100013
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS PMV-4H59 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
2.094,67 |
|
| 13/11/2025 |
28100012
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS PMV-4H59 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
440,00 |
|
| 13/11/2025 |
28100011
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OST-8A30 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
440,00 |
|
| 13/11/2025 |
28100008
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RII-9E99 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
880,00 |
|
| 13/11/2025 |
27100017
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 393
|
PAGO |
183,00 |
|
| 13/11/2025 |
27100015
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS NUP-5I11 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.320,00 |
|
| 13/11/2025 |
27100002
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP-3C88 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
660,00 |
|
| 13/11/2025 |
27050007
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERS [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 13/11/2025 |
24100017
LIMP. URB.SERVIÇOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 342
|
PAGO |
180.311,30 |
|
| 13/11/2025 |
24100016
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OST-8A30 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
814,51 |
|
| 13/11/2025 |
24100015
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS NUP-5I11 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
621,12 |
|
| 13/11/2025 |
21080006
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL
|
PAGO |
389,56 |
|
| 13/11/2025 |
21080006
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL
|
PAGO |
407,50 |
|
| 13/11/2025 |
18080004
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E [...]
|
LIQUIDADO |
8.906,80 |
|
