| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/09/2025 |
28070002
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUB. E PRIV. S/S
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 5081
|
PAGO |
10.400,00 |
|
| 30/09/2025 |
28030003
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM FERIAS COM O PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
6.476,80 |
|
| 30/09/2025 |
28030003
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM FERIAS COM O PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
6.476,80 |
|
| 30/09/2025 |
26090001
ANTONIO REGINALDO SILVA BERNADO
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇO DE REPARO E CONSERTO DE DOIS FRIZEERS QUE PERTENCE AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS I E II, [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 30/09/2025 |
26050001
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 23646
|
PAGO |
9.633,34 |
|
| 30/09/2025 |
25090008
BARROS PRODUÇÕES PUBLICIDADES EVENTOS E COMERCIO
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 30/09/2025 |
25090005
SINDPSICOPP - BR
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO REFERENTE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA APARECIDA VIEIRA DA SILVA , PARA PARTICIPAR DO XI CONGRESSO DE PSICOPEDAGOGIA NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2025. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
PAGO |
364,94 |
|
| 30/09/2025 |
25040005
BARROS PRODUÇÕES PUBLICIDADES EVENTOS E COMERCIO
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO A F [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 30/09/2025 |
24090014
TEPLAM - TECNICA DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO L
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 8388
|
PAGO |
700,00 |
|
| 30/09/2025 |
22090008
AGROALVES COMERCIO LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO INJETAVEL T61, QUE CONTEM O LODETO DE MEBEZÔNIO, COM AÇÃO CURARIZANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
2.532,50 |
|
| 30/09/2025 |
22050018
URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, Ì TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO Ì MUNICIPIO DE CEDRO/CE, [...]
|
LIQUIDADO |
17.217,50 |
|
| 30/09/2025 |
17090015
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 236066
|
PAGO |
784,00 |
|
| 30/09/2025 |
17090013
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 236064
|
PAGO |
784,00 |
|
| 30/09/2025 |
09090001
ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 12234
|
PAGO |
6.875,00 |
|
| 30/09/2025 |
09060026
RS SERVIÇOS ELETROTECNICAS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO Ì TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS Ì ODONTOLÓGICOS E MÉDICO-HOSPIT [...]
|
PAGO |
5.385,00 |
|
| 30/09/2025 |
06050018
HENRIQUE PEREIRA DA SILVA SIMÕES DE SOUZA-ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE Ì DADOS DE INFORMAÇOES EM SAÚDE, TAIS COMO: CNES, SIDH2, SAI, BPA, SIGTAP E Ì DIGISUS, JUNTO A SE [...]
|
PAGO |
3.330,00 |
|
| 30/09/2025 |
06030031
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. RESCISÃO SETEMBRO-2025
|
PAGO |
2.732,40 |
|
| 30/09/2025 |
06030031
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RESCISÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
2.732,40 |
|
| 30/09/2025 |
05050027
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE Ì SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CED [...]
|
PAGO |
2.995,00 |
|
| 30/09/2025 |
03020011
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. FÉRIAS SETEMBRO-2025.
|
PAGO |
706,00 |
|
| 30/09/2025 |
03020011
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TERÇO DE FÉRIAS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
706,00 |
|
| 30/09/2025 |
02060052
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. T.
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEMUTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
506,00 |
|
| 30/09/2025 |
02060052
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. T.
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEMUTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
506,00 |
|
| 30/09/2025 |
02060051
FOLHA DE PAGAMENTO (CREAS/PAEF)
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NO PROGRAMA DO (CREAS PAEF E CRAS/PAEF)JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
5.841,18 |
|
| 30/09/2025 |
02060051
FOLHA DE PAGAMENTO (CREAS/PAEF)
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NO PROGRAMA DO (CREAS PAEF E CRAS/PAEF)JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
1.878,45 |
|
| 30/09/2025 |
02060051
FOLHA DE PAGAMENTO (CREAS/PAEF)
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NO PROGRAMA DO (CREAS PAEF E CRAS/PAEF)JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
3.076,59 |
|
| 30/09/2025 |
02060051
FOLHA DE PAGAMENTO (CREAS/PAEF)
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NO PROGRAMA DO (CREAS PAEF E CRAS/PAEF)JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
5.841,18 |
|
| 30/09/2025 |
02060051
FOLHA DE PAGAMENTO (CREAS/PAEF)
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NO PROGRAMA DO (CREAS PAEF E CRAS/PAEF)JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
1.878,45 |
|
| 30/09/2025 |
02060051
FOLHA DE PAGAMENTO (CREAS/PAEF)
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NO PROGRAMA DO (CREAS PAEF E CRAS/PAEF)JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
3.076,59 |
|
| 30/09/2025 |
02060050
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
23.253,48 |
|
| 30/09/2025 |
02060050
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
23.253,48 |
|
| 30/09/2025 |
02060049
FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
17.287,96 |
|
| 30/09/2025 |
02060049
FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
17.287,96 |
|
| 30/09/2025 |
02060047
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. T.
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEMUTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
9.013,11 |
|
| 30/09/2025 |
02060047
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. T.
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEMUTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
9.013,11 |
|
| 30/09/2025 |
02060037
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. FÉRIAS SETEMBRO-2025.
|
PAGO |
6.085,40 |
|
| 30/09/2025 |
02060037
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TERÇO DE FÉRIAS DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REF. NE. COMPLEMENTAR N°02010094.
|
LIQUIDADO |
6.085,40 |
|
| 30/09/2025 |
02060035
AGLOV ASSESSORIA E CONSULTA ADMINISTRATIVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM PLANEJAMENTO , AUDITORIA E CONTROLE E AVALIAÇÃO NA GESTÃO DA SAÚDE DE RESPONSABILIDA [...]
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 30/09/2025 |
02060033
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINU [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 30/09/2025 |
02060031
DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 11/2022 - SRP DO PREGÃO ELETRONICO N PREGÃO ELETRONICO N 11.2022- PERP CUJO OBJETIVO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕ [...]
|
PAGO |
34.235,25 |
|
| 30/09/2025 |
02050030
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
751,53 |
|
| 30/09/2025 |
02050030
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
751,53 |
|
| 30/09/2025 |
02050028
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
57.572,76 |
|
| 30/09/2025 |
02050028
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
57.572,76 |
|
| 30/09/2025 |
02050024
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EMPREENDEDORISMO - SMED
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
12.003,68 |
|
| 30/09/2025 |
02050024
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EMPREENDEDORISMO - SMED
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
12.003,68 |
|
| 30/09/2025 |
02050023
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
12.397,69 |
|
| 30/09/2025 |
02050023
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
12.397,69 |
|
| 30/09/2025 |
02010188
"FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL"
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VENCIMENTOS DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.503,92 |
|
| 30/09/2025 |
02010188
"FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL"
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VENCIMENTOS DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.503,92 |
|
| 30/09/2025 |
02010172
FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.896,00 |
|
| 30/09/2025 |
02010172
FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.896,00 |
|
| 30/09/2025 |
02010168
FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
VENCIMENTOS DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.274,61 |
|
| 30/09/2025 |
02010168
FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
VENCIMENTOS DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.274,61 |
|
| 30/09/2025 |
02010167
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
VENCIMENTOS DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
640,51 |
|
| 30/09/2025 |
02010167
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
VENCIMENTOS DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
640,51 |
|
| 30/09/2025 |
02010166
FOLHA DE PAGAMENTO MAC
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
VENCIMENTOS DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO MEDIA E ALTA COMPELXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
607,20 |
|
| 30/09/2025 |
02010166
FOLHA DE PAGAMENTO MAC
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
VENCIMENTOS DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO MEDIA E ALTA COMPELXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
607,20 |
|
| 30/09/2025 |
02010165
FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
VENCIMENTOS DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS COMO AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.717,14 |
|
| 30/09/2025 |
02010165
FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
VENCIMENTOS DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS COMO AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.717,14 |
|
