| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/08/2025 |
04080006
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSH1E77 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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PAGO |
2.420,00 |
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| 15/08/2025 |
03070015
CLINICA DINIZ LEITE LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS ( TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO)PELA TABELA SUS VEGENTE, JUNTO A [...]
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PAGO |
7.701,72 |
|
| 15/08/2025 |
02070015
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2833
|
PAGO |
1.225,47 |
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| 15/08/2025 |
02070014
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 1905
|
PAGO |
140,00 |
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| 15/08/2025 |
02010208
FRANCINALDO DE SOUZA ALVES -MEI
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF :29
|
PAGO |
2.200,00 |
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| 15/08/2025 |
02010208
FRANCINALDO DE SOUZA ALVES -MEI
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SEPARAÇÃO , ENCAPAMENTOS DE PROCESSOS E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABEIS , ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS
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LIQUIDADO |
2.200,00 |
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| 15/08/2025 |
02010155
ASSOC.OMUN. BENEFICIENTE ANTONIO MONTEIRO DA SILVA
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONSUMO DE AGUA DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO MONTEIRO DA SILVA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
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PAGO |
60,00 |
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| 15/08/2025 |
02010155
ASSOC.OMUN. BENEFICIENTE ANTONIO MONTEIRO DA SILVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONSUMO DE AGUA DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO MONTEIRO DA SILVA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
60,00 |
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| 15/08/2025 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
60,27 |
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| 15/08/2025 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
60,27 |
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| 15/08/2025 |
02010042
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
12,69 |
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| 15/08/2025 |
02010042
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
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| 15/08/2025 |
01080003
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS NUP5I11 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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PAGO |
3.080,00 |
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| 15/08/2025 |
01070084
AUTOMACONN COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF :2935
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PAGO |
184,00 |
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| 14/08/2025 |
31070007
MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF : 103
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PAGO |
88.491,71 |
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| 14/08/2025 |
30070026
PAPELARIA P & A ARAUJO LTDA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF :19137
|
PAGO |
3.224,80 |
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| 14/08/2025 |
29070017
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS. NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OSQ6937, OSQ6G47, DBK3F78, SAR4H08 E POZ9J98 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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PAGO |
578,00 |
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| 14/08/2025 |
29070015
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS. NOS VEÍCULOS DE PLACAS: POZ9J98, POQ1G99, RII1G44, REO8I43, SBK3F78, OSQ6G47 E SAR4H08 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEST [...]
|
PAGO |
488,00 |
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| 14/08/2025 |
29070014
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS. NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: OCP0B14, OSK8A55, OSH1D17, OSH1E77 E RII7D29 LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL [...]
|
PAGO |
1.360,00 |
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| 14/08/2025 |
29070013
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NA LAVAGEM DE VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS: RII9E99, OSK8A55, OSH1E77, RII4C19, PMV4H59 E OCP0B14 LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE [...]
|
PAGO |
1.026,00 |
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| 14/08/2025 |
27050008
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERS [...]
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LIQUIDADO |
185,00 |
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| 14/08/2025 |
25070009
PAPELARIA P & A ARAUJO LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE. DESTINADOS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
8.927,80 |
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| 14/08/2025 |
25070008
PAPELARIA P & A ARAUJO LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE. DESTINADOS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE E EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
8.676,20 |
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| 14/08/2025 |
25070006
YBP COMERCIAL LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTA DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
|
LIQUIDADO |
26.925,19 |
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| 14/08/2025 |
25070005
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP.
|
LIQUIDADO |
2.550,00 |
|
| 14/08/2025 |
25070004
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC.
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
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| 14/08/2025 |
24070010
PAPELARIA P & A ARAUJO LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE. DESTINADOS PARA ÁS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
14.092,10 |
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| 14/08/2025 |
22050003
ANTONIO FERREIRA DINIZ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 14/08/2025 |
22050003
ANTONIO FERREIRA DINIZ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PROPRIEDADE DO SR ANTONIO FERREIRA DINIZ LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO MORTO DO FORUM MUNICIPAL DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 14/08/2025 |
18070006
ROPSON FRUTUOSO BEZERRA - ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AUXILIO FUNERAL DESTINADO ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO CASO ESPECIFICO DO AUXILIO MORTALIDADE PARA AS FAMILIAS NAS OCASIÕES RELACIONADAS AO FALECIMENTO DE [...]
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 14/08/2025 |
18070005
ROPSON FRUTUOSO BEZERRA - ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AUXILIO FUNERAL DESTINADO ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO CASO ESPECIFICO DO AUXILIO MORTALIDADE PARA AS FAMILIAS NAS OCASIÕES RELACIONADAS AO FALECIMENTO DE [...]
|
PAGO |
4.057,00 |
|
| 14/08/2025 |
17070018
LIDER CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTADA E CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA, PT 1085501- [...]
|
LIQUIDADO |
142.850,79 |
|
| 14/08/2025 |
15070011
MARIA VAULIDIA DOS SANTOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL
|
PAGO |
700,00 |
|
| 14/08/2025 |
14080010
GRAFICA INOVA LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A REALIZAÇÃO DO FORUNZITO DA PRIMEIRA INFÂNCIA DEMANDA UMA IDENTIDADE VISUAL ACOLHEDORA, LÚDICA E PROFISSIONAL QUE DIALOGUE COM O PÚBLICO-ALVO - FAMILIAS, EDUCADORES, GESTORES E CR [...]
|
EMPENHADO |
315,90 |
|
| 14/08/2025 |
14080009
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, FUNILARIA E PINTURA A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO DE PLACAS POQ-1G99 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
878,00 |
|
| 14/08/2025 |
14080008
PRIME SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS IMOVEIS E ESPAÇOS PUBLICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PELO [...]
|
EMPENHADO |
31.195,30 |
|
| 14/08/2025 |
14080007
PRIME SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS IMOVEIS E ESPAÇOS PUBLICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PELO [...]
|
EMPENHADO |
43.938,04 |
|
| 14/08/2025 |
14080006
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS E DE FUNILARIA A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO MOBI DE PLACAS POQ-1G99 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
878,00 |
|
| 14/08/2025 |
14080005
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO PAA DE PLACAS RII-1G44 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.182,26 |
|
| 14/08/2025 |
14080004
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO MOBI DE PLACAS POQ-1G99 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
2.612,98 |
|
| 14/08/2025 |
14080003
FRANCISCO RUBERLANIO PEREIRA FREIRE
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA A RETIRADA DE MEDICAMENTO NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2025,NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº202 [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 14/08/2025 |
14080003
FRANCISCO RUBERLANIO PEREIRA FREIRE
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA A RETIRADA DE MEDICAMENTO NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2025,NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº202 [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 14/08/2025 |
14080002
GRAFICA INOVA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AOS TROFEUS E MEDALHAS DE CAMPEÕES PARA O TORNEIO NO CENTRO SOCIAL URBANO ( CSU) QUE COMEÇA NO DIA 01 DE AGOSTO E TERMINA NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2025, SOLICITADO PELA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
1.941,92 |
|
| 14/08/2025 |
14080001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART
|
PAGO |
103,03 |
|
| 14/08/2025 |
14080001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A ART DE FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO DE 75KVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BASE DO POG/BP RAIO E COTAR DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, JUNTO [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 14/08/2025 |
14080001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A ART DE FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO DE 75KVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BASE DO POG/BP RAIO E COTAR DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, JUNTO [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 14/08/2025 |
14070014
ROPSON FRUTUOSO BEZERRA - ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AUXILIO FUNERAL DESTINADO ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO CASO ESPECIFICO DO AUXILIO MORTALIDADE PARA AS FAMILIAS NAS OCASIÕES RELACIONADAS AO FALECIMENTO DE [...]
|
PAGO |
4.267,00 |
|
| 14/08/2025 |
14070013
ROPSON FRUTUOSO BEZERRA - ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AUXILIO FUNERAL DESTINADO ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO CASO ESPECIFICO DO AUXILIO MORTALIDADE PARA AS FAMILIAS NAS OCASIÕES RELACIONADAS AO FALECIMENTO DE [...]
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 14/08/2025 |
14040002
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA GARANTIR A ADEQUADA HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ASSEGURANDO UM AMBIENTE LIMPO, SEGURO E SAUDAVE [...]
|
LIQUIDADO |
988,00 |
|
| 14/08/2025 |
13080008
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF :5354
|
PAGO |
335,37 |
|
| 14/08/2025 |
13080007
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNC [...]
|
PAGO |
2.776,24 |
|
| 14/08/2025 |
13080004
ROSELAINA CLEMENTINO TEIXEIRA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM. EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO COMPARECER NA CECOM/CREDE 17 POR OCASIÃO DA 2ª REUNIÃO DE EXECUÇÃO CREDE (RAC) DO PROGRAMA GES [...]
|
PAGO |
40,00 |
|
| 14/08/2025 |
13080003
MARIA MARCLEIDE DO NASCIMENTO
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO INTEGRADA SOBRE OS INDICADORES DO MUNICÍPIO PARA SUBSIDIAR A ELABORAÇÃO DO PLANO [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 14/08/2025 |
13080002
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEILOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CE [...]
|
PAGO |
5.379,48 |
|
| 14/08/2025 |
10070009
TRINAY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER DE CEDRO-CE JUSTIFICA COMO ESTRATEGIA DE FORTALECIMENTO DA IDENTIDADE INSTITUCIONAL, VISIBILIDADE DAS AÇÕES [...]
|
PAGO |
420,00 |
|
| 14/08/2025 |
10070009
TRINAY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER DE CEDRO-CE JUSTIFICA COMO ESTRATEGIA DE FORTALECIMENTO DA IDENTIDADE INSTITUCIONAL, VISIBILIDADE DAS AÇÕES [...]
|
LIQUIDADO |
420,00 |
|
| 14/08/2025 |
08070024
FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HOSP S ANTONIO
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS DESTINADOS A ATENDER A POPULAÇÃO DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
28.360,00 |
|
| 14/08/2025 |
08070023
FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HOSP S ANTONIO
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
16.560,00 |
|
| 14/08/2025 |
07080005
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO COMPLEMENTAR PELA NECESSIDADE DE EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL ( GCM) DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
626,90 |
|
| 14/08/2025 |
07080001
PAPELARIA P & A ARAUJO LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE CADERNOS ESCOLARES. DESTINADOS PARA OS ESTUDANTES DO PROGRAMA EJA, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.191,00 |
|
