| Data |
Número
Credor |
Órgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/07/2026 |
10070006
KALINE GONÇALVES CRISPIM
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CITADO ACIMA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO ?REDE DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA?, MODULO 1 E 2, PROMOVIDO PELA ESC [...]
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PAGO |
40,00 |
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| 13/07/2026 |
10070005
ANTONIA MAISA DE OLIVEIRA DAMAZIO VIANA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CITADO ACIMA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO ?REDE DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA?, MODULO 1 E 2, PROMOVIDO PELA ESC [...]
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PAGO |
40,00 |
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| 13/07/2026 |
10070004
OLGA MARIA CARVALHO DE ALMEIDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CITADO ACIMA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO ?REDE DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA?, MODULO 1 E 2, PROMOVIDO PELA ESC [...]
|
PAGO |
40,00 |
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| 13/07/2026 |
10070003
CLAUDIOMAR CORREIA LIMA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CITADO ACIMA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO CONHECER, DIVULGAR E EFETIVAR: 36 ANOS DO ECA, NA ASSEMBLEI [...]
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PAGO |
100,00 |
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| 13/07/2026 |
05010121
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
REFERENTE A CUSTEIO COM COMSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
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LIQUIDADO |
507,94 |
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| 13/07/2026 |
04050048
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. DÉCIMO TERCEIRO - ADIANTAMENTO.
|
PAGO |
5.167,08 |
|
| 13/07/2026 |
04050048
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
5.167,08 |
|
| 13/07/2026 |
03060017
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
15,96 |
|
| 13/07/2026 |
03060017
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
15,96 |
|
| 13/07/2026 |
02070011
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SEVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ONIX PLACAS SBK-3F78 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
700,00 |
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| 13/07/2026 |
02010018
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
17,03 |
|
| 13/07/2026 |
02010018
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
17,03 |
|
| 13/07/2026 |
01070023
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70%
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. DÉCIMO TERCEIRO - ADIANTAMENTO - PROFESSORES.
|
PAGO |
21.824,52 |
|
| 13/07/2026 |
01070023
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70%
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. DÉCIMO TERCEIRO - ADIANTAMENTO - PROFESSORES.
|
PAGO |
101.265,60 |
|
| 13/07/2026 |
01070023
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70%
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO, DOS SERVIDORES DO ENSINO INFATIL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
21.824,52 |
|
| 13/07/2026 |
01070023
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70%
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO, DOS SERVIDORES DO ENSINO INFATIL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
101.265,60 |
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| 13/07/2026 |
01070022
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. DÉCIMO TERCEIRO - ADIANTAMENTO - DEMAIS SERVIDORES (EFE) TEMPO INTEGRAL.
|
PAGO |
62.438,26 |
|
| 13/07/2026 |
01070022
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. DÉCIMO TERCEIRO - ADIANTAMENTO - PROFESSORES TEMPO INTEGRAL.
|
PAGO |
296.720,63 |
|
| 13/07/2026 |
01070022
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO, DOS SERVIDORES DO ENSINO EM TEMPO INTEGRAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
296.720,63 |
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| 13/07/2026 |
01070022
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO, DOS SERVIDORES DO ENSINO EM TEMPO INTEGRAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
62.438,26 |
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| 13/07/2026 |
01070021
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. EFETIVOS.
|
PAGO |
111.662,48 |
|
| 13/07/2026 |
01070021
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. DÉCIMO TERCEIRO - ADIANTAMENTO - PROFESSORES.
|
PAGO |
242.504,55 |
|
| 13/07/2026 |
01070021
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO, DOS SERVIDORES DA EDUC. BÁSICA FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
111.662,48 |
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| 13/07/2026 |
01070021
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO, DOS SERVIDORES DA EDUC. BÁSICA FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
242.504,55 |
|
| 13/07/2026 |
01060053
CENTRALLAB- CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CREDECIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE , PARA A REALIZAÇÃO DE XAMES NA REDE ASSISTENCIAL VINCULAADA AO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) , MEDIANTE REMUNE [...]
|
LIQUIDADO |
37.033,77 |
|
| 13/07/2026 |
01060044
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DE PLACAS (HVZ-8534, THO-9C01, PNJ-0537, [...]
|
PAGO |
1.142,00 |
|
| 13/07/2026 |
01060043
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DE PLACAS (SBG-9G08, TIN-9D60, TIN-8H60, [...]
|
PAGO |
2.127,00 |
|
| 13/07/2026 |
01060042
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DE PLACAS (SUZ-0F15, RID-0F53, SAW-9G71, [...]
|
PAGO |
6.827,00 |
|
| 10/07/2026 |
30060004
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 177
|
PAGO |
2.627,50 |
|
| 10/07/2026 |
30060001
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
PAGO |
10.590,66 |
|
| 10/07/2026 |
30040016
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO EM PREDIOS PUBLICOS ( BP RAIO), JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUINICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
4.733,57 |
|
| 10/07/2026 |
30040005
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL
|
PAGO |
5.121,61 |
|
| 10/07/2026 |
27050011
PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 5033.
|
PAGO |
35.221,74 |
|
| 10/07/2026 |
27030014
ASSOC-DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CEDRO-C
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
A EXECUÇÃO DO OBJETO TEM COMO META O CUSTEIO DE AÇÕES E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE VOLTADOS AO NEURODESENVOLVIMENTO INFANTIL, NO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃ [...]
|
PAGO |
79.900,00 |
|
| 10/07/2026 |
26060012
YBP COMERCIAL LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHER DE CEDRO? CE JUSTIFICA A AQUISIÇÃO DE ITENS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS ESSENCIAIS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, VISANDO A [...]
|
LIQUIDADO |
41.430,00 |
|
| 10/07/2026 |
26060009
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS E LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS QUE IRAM APLICAR TERAPIA DE NEUROMODULAÇÃO EM 40 CRIANÇAS E 40 CUIDADORES ATENDIDAS PELO O N [...]
|
PAGO |
1.400,85 |
|
| 10/07/2026 |
26060008
R F PRÓTESES E SERVIÇOS DE ASSESSORIA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS DE QUALIDADE PARA REABILITAÇÃO PROTÉICA, FONETICA DAS PESSOAS QUE NECESSIT [...]
|
PAGO |
5.400,00 |
|
| 10/07/2026 |
26010003
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL CUSTOMIZÁVEL, BASEADO EM PLATAFORMA WEB DE GESTÃO DE PESSOAS PARA [...]
|
LIQUIDADO |
5.605,00 |
|
| 10/07/2026 |
26010003
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL CUSTOMIZÁVEL, BASEADO EM PLATAFORMA WEB DE GESTÃO DE PESSOAS PARA [...]
|
LIQUIDADO |
2.950,00 |
|
| 10/07/2026 |
25060002
A R EMPREENDIMENTOS SERVICOS E LOCACOES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTP DA NF: 192
|
PAGO |
213.257,50 |
|
| 10/07/2026 |
24030019
ROPSON FRUTUOSO BEZERRA - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
AUXILIO FUNERAL DESTINADO ÁS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO CASO ESPECIFICO DO AUXILIO MORTALIDADE PARA AS FAMILIAS NAS OCASIÕES RELACIONADAS AO FALECIMENTO DE [...]
|
PAGO |
1.070,00 |
|
| 10/07/2026 |
23060014
GRAFICA INOVA LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 81.
|
PAGO |
72,44 |
|
| 10/07/2026 |
22060034
RAIMUNDA HELIA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PREMIAÇÃO DE AGENTES CULTURAIS DAS CULTURAS TRADICIONAIS E POPULARES QUE TENHAM PRESTADO RELEVANTE CONTRIBUIÇÃO AO DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO OU CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO OBSER [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 10/07/2026 |
22060030
GELZEMIR SILVA DE LIMA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONCESSÃO DE BOLSAS DE FORMAÇÃO DESTINADAS A AGENTES CULTURAIS PESSOAS FÍSICAS QUE TENHAM INTERESSE EM REALIZAR PESQUISAS NAS CATEGORIAS DESCRITAS NO ITEM 2.2 DESTE EDITAL.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 10/07/2026 |
22060029
ZAIRA PEREIRA DA COSTA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONCESSÃO DE BOLSAS DE FORMAÇÃO DESTINADAS A AGENTES CULTURAIS PESSOAS FÍSICAS QUE TENHAM INTERESSE EM REALIZAR PESQUISAS NAS CATEGORIAS DESCRITAS NO ITEM 2.2 DESTE EDITAL.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 10/07/2026 |
22060028
ALBERTO DA SILVA PEREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONCESSÃO DE BOLSAS DE FORMAÇÃO DESTINADAS A AGENTES CULTURAIS PESSOAS FÍSICAS QUE TENHAM INTERESSE EM REALIZAR PESQUISAS NAS CATEGORIAS DESCRITAS NO ITEM 2.2 DESTE EDITAL.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 10/07/2026 |
22060016
MARCOS RODRIGUES DE FREITAS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO NAS CATEGORIAS DESCRITAS NO ITEM 2.2, COM O OBJETIVO DE INCENTIVAR AS DIVERSAS FORMAS DE MANIFESTAÇÕES CULTURAIS DO MU [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 10/07/2026 |
22060007
JOSÉ WESLEY DE SOUZA LIMA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPENHO DE N° 22060007
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 10/07/2026 |
19060008
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 3521.
|
PAGO |
1.016,32 |
|
| 10/07/2026 |
19060007
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 3522.
|
PAGO |
970,39 |
|
| 10/07/2026 |
19060006
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 3520.
|
PAGO |
1.042,56 |
|
| 10/07/2026 |
18060006
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 252.
|
PAGO |
440,00 |
|
| 10/07/2026 |
18050034
MANOEL DA SILVA PEREIRA -
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 67.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 10/07/2026 |
18050033
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 176
|
PAGO |
279,00 |
|
| 10/07/2026 |
17060018
PRIME SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 1159
|
PAGO |
29.055,33 |
|
| 10/07/2026 |
17060015
GRAFICA INOVA LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 83.
|
PAGO |
289,76 |
|
| 10/07/2026 |
17060012
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 173.
|
PAGO |
418,50 |
|
| 10/07/2026 |
17060011
GRAFICA INOVA LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 82.
|
PAGO |
113,28 |
|
| 10/07/2026 |
17060010
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SEVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP-0B14 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
220,00 |
|
| 10/07/2026 |
17060009
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 250.
|
PAGO |
440,00 |
|
