| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/09/2025 |
31070001
CASA DE APOIO DOIS CORAÇÕES - ME
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFEIÇÕES, HOSPEDAGENS E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE CEDRO NOS HOSPITAIS DE FORTALEZA, JUN [...]
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LIQUIDADO |
23.606,10 |
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| 30/09/2025 |
30090027
PASEP - RECEITA FEDERAL
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010035 .
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PAGO |
10.976,01 |
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| 30/09/2025 |
30090027
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010035 .
|
LIQUIDADO |
10.976,01 |
|
| 30/09/2025 |
30090027
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010035 .
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EMPENHADO |
200.000,00 |
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| 30/09/2025 |
30090026
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO SBA 1J70 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHER DE CEDRO-CE.
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EMPENHADO |
1.883,72 |
|
| 30/09/2025 |
30090025
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PARA ATENEDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
EMPENHADO |
477,00 |
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| 30/09/2025 |
30090024
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECREATRIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE
|
EMPENHADO |
275,00 |
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| 30/09/2025 |
30090023
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PARA ATENEDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
EMPENHADO |
477,00 |
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| 30/09/2025 |
30090022
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: THZ-6D27, OSQ-6937, SBK-3F78, POQ-1G99, OSQ-6G47 E SAR-4H08. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIC [...]
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EMPENHADO |
366,00 |
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| 30/09/2025 |
30090021
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS: OST-8A30, RII-4C19, RII-9E99, PMV-4H59, OSK-8A55, RIK-4A73, OCP-3C88, OCP-2I [...]
|
EMPENHADO |
4.104,00 |
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| 30/09/2025 |
30090020
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOSSERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENEDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
EMPENHADO |
255,00 |
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| 30/09/2025 |
30090019
M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NOS DITRITOS DE SANTO ANTÕNIO , JUNTO A SECRETARIA D [...]
|
EMPENHADO |
159.844,52 |
|
| 30/09/2025 |
30090018
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
EMPENHADO |
85,00 |
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| 30/09/2025 |
30090017
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO [...]
|
EMPENHADO |
1.847,10 |
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| 30/09/2025 |
30090016
MANOEL DA SILVA PEREIRA - MEI
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONSIDERANDO A NECESSODADE DE SE FAZER LOCAÇÃO DE SOM FIXO PARA SER UTILIZADO EM ENTREGA DP VALE GÁS SOCIAL , AOS BENEFICIARIOS A FIM DE ASSEGURAR A QUALIDADE NA COMUNICAÇÃO , ORGA [...]
|
EMPENHADO |
375,00 |
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| 30/09/2025 |
30090015
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECREATRIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE
|
EMPENHADO |
220,00 |
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| 30/09/2025 |
30090014
FOLHA DE PAGAMENTO (CREAS/PAEF)
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NO PROGRAMA DO (CREAS PAEF E CRAS/PAEF)JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
1.806,67 |
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| 30/09/2025 |
30090014
FOLHA DE PAGAMENTO (CREAS/PAEF)
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NO PROGRAMA DO (CREAS PAEF E CRAS/PAEF)JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
1.806,67 |
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| 30/09/2025 |
30090014
FOLHA DE PAGAMENTO (CREAS/PAEF)
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NO PROGRAMA DO (CREAS PAEF E CRAS/PAEF)JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
40.000,00 |
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| 30/09/2025 |
30090013
FOLHA DE PAGAMENTO CRAS PAIF
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO (CRAS PAIF) .JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
6.094,79 |
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| 30/09/2025 |
30090013
FOLHA DE PAGAMENTO CRAS PAIF
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO (CRAS PAIF) .JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
6.094,79 |
|
| 30/09/2025 |
30090013
FOLHA DE PAGAMENTO CRAS PAIF
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO (CRAS PAIF) .JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
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| 30/09/2025 |
30090012
FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
40.000,00 |
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| 30/09/2025 |
30090011
FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS CONTRATADOS NO PROGRAMA INFANCIA SUAS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
3.584,00 |
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| 30/09/2025 |
30090011
FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS CONTRATADOS NO PROGRAMA INFANCIA SUAS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
3.584,00 |
|
| 30/09/2025 |
30090011
FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS CONTRATADOS NO PROGRAMA INFANCIA SUAS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 30/09/2025 |
30090010
FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
VENCIMENTOS DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS COMO AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
12.291,14 |
|
| 30/09/2025 |
30090010
FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
VENCIMENTOS DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS COMO AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
12.291,14 |
|
| 30/09/2025 |
30090010
FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
VENCIMENTOS DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS COMO AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
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| 30/09/2025 |
30090009
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 30/09/2025 |
30090008
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA PARA OFERTA DE LANCHE PARA OS JURADOS E INTEGRANTES DA MESA DE HONRA QUE PARTICIPARÃO DAS DUAS ETAPAS DO CONCURSO DE MISS/RAINHA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE [...]
|
EMPENHADO |
389,36 |
|
| 30/09/2025 |
30090007
GRAFICA INOVA LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS, PARA OS EDUCADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2025. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
236,04 |
|
| 30/09/2025 |
30090006
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALÁRIO FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
312.124,07 |
|
| 30/09/2025 |
30090006
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALÁRIO FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
25.344,32 |
|
| 30/09/2025 |
30090006
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALÁRIO FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
312.124,07 |
|
| 30/09/2025 |
30090006
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALÁRIO FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
25.344,32 |
|
| 30/09/2025 |
30090006
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALÁRIO FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
800.000,00 |
|
| 30/09/2025 |
30090005
PAPELARIA P & A ARAUJO LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL MDE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
106,00 |
|
| 30/09/2025 |
30090004
FRANCISCO RONDINELLI ALVES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONFECÇÃO DA FAIXA PARA PREMIAR A GANHADORA DO CONCURSO DE MESS/RAINHA DO MUNICIPIO É DE EXTREMA IMPORTANCIA PARA VALORIZAR E RECONHECER O TRALENTO E A BELEZA DA VENCEDORA.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 30/09/2025 |
30090003
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DA BOMBA PERIFERICA DE 1 POLEGADA E 1CV SE FAZ NECESSARIA PAR ATENDER A DEMANDA DA GARAGEM MUNICIPAL, QUE POSSUI A NECESSIDADE DE UM SISTEMA DE LAVAGEM EFICIENTE PARA OS [...]
|
EMPENHADO |
699,00 |
|
| 30/09/2025 |
30090002
JOSE HENRIQUE RIBEIRO DE MOURA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO E INSUMOS ESTRATÉGICOS (SIES),NA UNIFAP,NA CIDADE DE JU [...]
|
PAGO |
40,00 |
|
| 30/09/2025 |
30090002
JOSE HENRIQUE RIBEIRO DE MOURA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO E INSUMOS ESTRATÉGICOS (SIES),NA UNIFAP,NA CIDADE DE JU [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 30/09/2025 |
30090002
JOSE HENRIQUE RIBEIRO DE MOURA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO E INSUMOS ESTRATÉGICOS (SIES),NA UNIFAP,NA CIDADE DE JU [...]
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 30/09/2025 |
30090001
ANA RICARIA PEREIRA BRAGA DOS SANTOS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO E INSUMOS ESTRATÉGICOS (SIES),NA UNIFAP,NA CIDADE DE JU [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 30/09/2025 |
30090001
ANA RICARIA PEREIRA BRAGA DOS SANTOS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO E INSUMOS ESTRATÉGICOS (SIES),NA UNIFAP,NA CIDADE DE JU [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 30/09/2025 |
30090001
ANA RICARIA PEREIRA BRAGA DOS SANTOS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO E INSUMOS ESTRATÉGICOS (SIES),NA UNIFAP,NA CIDADE DE JU [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 30/09/2025 |
30070023
FOLHA DE PAGAMENTO SCFV
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A CUSTEIO DE SALÁRIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS CONTRATADOS NO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHER DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
4.554,00 |
|
| 30/09/2025 |
30070023
FOLHA DE PAGAMENTO SCFV
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A CUSTEIO DE SALÁRIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS CONTRATADOS NO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHER DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
4.554,00 |
|
| 30/09/2025 |
30070021
FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS CONTRATADOS NO PROGRAMA INFANCIA SUAS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
11.596,00 |
|
| 30/09/2025 |
30070021
FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS CONTRATADOS NO PROGRAMA INFANCIA SUAS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
11.596,00 |
|
| 30/09/2025 |
30070016
FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
13.548,65 |
|
| 30/09/2025 |
30070016
FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
13.548,65 |
|
| 30/09/2025 |
30070014
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS COM SALÁRIO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
50.217,99 |
|
| 30/09/2025 |
30070014
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS COM SALÁRIO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
113.697,88 |
|
| 30/09/2025 |
30070014
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS COM SALÁRIO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
50.217,99 |
|
| 30/09/2025 |
30070014
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS COM SALÁRIO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
113.697,88 |
|
| 30/09/2025 |
30070012
FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
6.333,58 |
|
| 30/09/2025 |
30070012
FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
203.553,98 |
|
| 30/09/2025 |
30070012
FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
6.333,58 |
|
| 30/09/2025 |
30070012
FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
203.553,98 |
|
