| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/01/2025 |
02010035
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
13.911,28 |
|
| 10/01/2025 |
02010035
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
0,74 |
|
| 10/01/2025 |
02010035
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
75,12 |
|
| 10/01/2025 |
02010026
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETERICA DOS PREDIOS LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
372,82 |
|
| 10/01/2025 |
02010011
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
PAGO |
288,72 |
|
| 10/01/2025 |
02010011
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONSUMO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
LIQUIDADO |
288,72 |
|
| 10/01/2025 |
02010008
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE AGUA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
43,40 |
|
| 10/01/2025 |
02010008
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DE AGUA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
43,40 |
|
| 10/01/2025 |
02010005
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DE DIVIDA COM INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
77.480,33 |
|
| 10/01/2025 |
02010005
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DE DIVIDA COM INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
77.480,33 |
|
| 09/01/2025 |
09010005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DO JORNAL O POVO (PRIMEIRO CADERNO) REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N°1912.02/2024-03, [...]
|
LIQUIDADO |
276,00 |
|
| 09/01/2025 |
09010005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DO JORNAL O POVO (PRIMEIRO CADERNO) REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N°1912.02/2024-03, [...]
|
EMPENHADO |
276,00 |
|
| 09/01/2025 |
09010004
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EXTRATO DE CONTRATO N°0801.0 [...]
|
LIQUIDADO |
1.057,00 |
|
| 09/01/2025 |
09010004
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EXTRATO DE CONTRATO N°0801.0 [...]
|
EMPENHADO |
1.057,00 |
|
| 09/01/2025 |
09010003
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO [...]
|
LIQUIDADO |
773,50 |
|
| 09/01/2025 |
09010003
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO [...]
|
EMPENHADO |
773,50 |
|
| 09/01/2025 |
09010001
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO [...]
|
LIQUIDADO |
773,50 |
|
| 09/01/2025 |
09010001
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO [...]
|
EMPENHADO |
773,50 |
|
| 09/01/2025 |
08010001
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA N.E : 08010001
|
PAGO |
249,90 |
|
| 09/01/2025 |
06010001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA N.E : 06010001
|
PAGO |
103,03 |
|
| 09/01/2025 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
19,60 |
|
| 09/01/2025 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
19,60 |
|
| 09/01/2025 |
02010026
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETERICA DOS PREDIOS LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
183,93 |
|
| 08/01/2025 |
08010008
JIM DA COSTA JUNIOR PALCOS
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO (COMPRA) DUAS TENDAS PARA SEREM UTILIZADAS NOS ECENTOS DAS UNIDADES SOCIOASSISTENCIAIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSI [...]
|
EMPENHADO |
7.600,00 |
|
| 08/01/2025 |
08010007
ICAVEL - IGUATU CAVALCANTE VEICULOS LTDA.
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
SERVIÇO DE REVISÃO DE 20.000KM RODADOS EM VEÍCULO CRONOS DE PLACA: SBI7C77, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
349,92 |
|
| 08/01/2025 |
08010007
ICAVEL - IGUATU CAVALCANTE VEICULOS LTDA.
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
SERVIÇO DE REVISÃO DE 20.000KM RODADOS EM VEÍCULO CRONOS DE PLACA: SBI7C77, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
349,92 |
|
| 08/01/2025 |
08010005
WANDERSON DA COSTA GOMES MEI
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
19.578,00 |
|
| 08/01/2025 |
08010004
WANDERSON DA COSTA GOMES MEI
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTIANDSO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIENTO DE VINCULO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
15.819,00 |
|
| 08/01/2025 |
08010003
WANDERSON DA COSTA GOMES MEI
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO AOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO -CE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
21.849,00 |
|
| 08/01/2025 |
08010002
ICAVEL - IGUATU CAVALCANTE VEICULOS LTDA.
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS PARA QUE SEJA REALIZADA A REVISÃO DE 20.000KM RODADOS DE VEICULO DE CRONOS DE PLACA SBI7C77 , PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
414,99 |
|
| 08/01/2025 |
08010002
ICAVEL - IGUATU CAVALCANTE VEICULOS LTDA.
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS PARA QUE SEJA REALIZADA A REVISÃO DE 20.000KM RODADOS DE VEICULO DE CRONOS DE PLACA SBI7C77 , PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
414,99 |
|
| 08/01/2025 |
08010001
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL QUE DA ACESSO AO SISTEMA DA ( SISOBRAPREF) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
249,90 |
|
| 08/01/2025 |
08010001
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL QUE DA ACESSO AO SISTEMA DA ( SISOBRAPREF) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
249,90 |
|
| 08/01/2025 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
14,00 |
|
| 08/01/2025 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
14,00 |
|
| 07/01/2025 |
07010002
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DO CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DE CEDRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DESSE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
147,92 |
|
| 07/01/2025 |
07010002
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DO CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DE CEDRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DESSE MUNICIPIO
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 07/01/2025 |
07010001
AUTOMACONN COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
EMPENHADO |
552,00 |
|
| 07/01/2025 |
02010114
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
38,23 |
|
| 07/01/2025 |
02010114
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
38,23 |
|
| 07/01/2025 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
5,60 |
|
| 07/01/2025 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
5,60 |
|
| 07/01/2025 |
02010036
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
1.965,65 |
|
| 07/01/2025 |
02010025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
101,70 |
|
| 07/01/2025 |
02010025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
43,40 |
|
| 06/01/2025 |
06010001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS DE CANAIS DE DRENAGENS E CURSOS DÁGUA NATURAL DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 06/01/2025 |
06010001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS DE CANAIS DE DRENAGENS E CURSOS DÁGUA NATURAL DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 06/01/2025 |
02010114
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
108,87 |
|
| 06/01/2025 |
02010114
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
108,87 |
|
| 06/01/2025 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
19,60 |
|
| 06/01/2025 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
19,60 |
|
| 06/01/2025 |
02010006
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO.
|
LIQUIDADO |
497,84 |
|
| 03/01/2025 |
03010005
FRANCISCO SOBREIRA GONÇALVES
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA PARA ATENDER A DEMANDA DOS CENTR [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 03/01/2025 |
03010004
BIANCA DAMAZIO DOS SANTOS
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOS PESSOAIS COM UM ANDARILHO CONHECIDO COMO ZÉ ENCONTAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO. O MESMO FOI ACOMETIDO DE UM ACIDENTE VASCUL [...]
|
EMPENHADO |
1.520,00 |
|
| 03/01/2025 |
03010003
JOÃO RONILDO OLIVEIRA PEREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE MOTO BOY DEVIDAMENTE HABILITADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNIICIPIO DE CEDRO-CE
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 03/01/2025 |
03010002
KALINE GONÇALVES CRISPIM
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONCESSÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA ACOMPANHAR FAMILIA (MÃE COM CRIANÇA )VITIMA DE VIOLENCIA ,NA BUSCA DE PRESERVAÇÃO A VIDA NO ABRIGO EM FORTALEZA-CE, [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 03/01/2025 |
03010002
KALINE GONÇALVES CRISPIM
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONCESSÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA ACOMPANHAR FAMILIA (MÃE COM CRIANÇA )VITIMA DE VIOLENCIA ,NA BUSCA DE PRESERVAÇÃO A VIDA NO ABRIGO EM FORTALEZA-CE, [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 03/01/2025 |
03010001
SUEYWANNY RIBEIRO ROCHA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONCESSÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA, ACOMPANHAR FAMILIA (MÃE COM CRIANÇA )VITIMA DE VIOLENCIA ,NA BUSCA DE PRESERVAÇÃO A VIDA NO ABRIGO EM FORTALEZA-CE [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 03/01/2025 |
03010001
SUEYWANNY RIBEIRO ROCHA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONCESSÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA, ACOMPANHAR FAMILIA (MÃE COM CRIANÇA )VITIMA DE VIOLENCIA ,NA BUSCA DE PRESERVAÇÃO A VIDA NO ABRIGO EM FORTALEZA-CE [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 03/01/2025 |
02010114
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
3,40 |
|
