| Data |
Número
Credor |
Órgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/07/2026 |
02070008
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DO VEICULO DO CADASTRO UNICO ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DO MUNICIPIO DE CEDRO- [...]
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LIQUIDADO |
937,79 |
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| 20/07/2026 |
02010018
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
11,92 |
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| 20/07/2026 |
02010018
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
11,92 |
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| 20/07/2026 |
01060070
CM&G ASSESSORIA, CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SER
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE PROJETOS, CONVÊNIOS E OBRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUT [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
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| 20/07/2026 |
01060070
CM&G ASSESSORIA, CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SER
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE PROJETOS, CONVÊNIOS E OBRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUT [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 20/07/2026 |
01060067
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. DIFERENÇA FÉRIAS JUNHO.
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PAGO |
9.679,27 |
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| 20/07/2026 |
01060027
COMPACTA PARTICIPACOES , LOCACOES E SERVIÇOS LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO SUAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHER DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
4.100,00 |
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| 20/07/2026 |
01060026
COMPACTA PARTICIPACOES , LOCACOES E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS/PAIF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL [...]
|
LIQUIDADO |
4.100,00 |
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| 17/07/2026 |
30040006
AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:41
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PAGO |
17.212,50 |
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| 17/07/2026 |
26060010
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°296.
|
PAGO |
1.100,00 |
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| 17/07/2026 |
24060001
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°304.
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PAGO |
18.610,00 |
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| 17/07/2026 |
23060020
GRAFICA INOVA LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA IMPRESSÃO DE BANNERS , PAPEL ADESIVO E PAPEL 60KG PARA USO NA II MOSTRA DE NEGÓCIOS E INOVAÇÃO DE CEDRO E REGIÃO CENTRO SUL , QUE ACONTECERÁ N [...]
|
LIQUIDADO |
2.639,50 |
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| 17/07/2026 |
19060014
PRIME SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - EPP
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS IMOVEIS E ESPAÇOS PUBLICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PELO [...]
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LIQUIDADO |
6.689,27 |
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| 17/07/2026 |
17070011
HF TACÓGRAFOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TACOGRAFOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OSN-8I64, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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EMPENHADO |
600,00 |
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| 17/07/2026 |
17070010
HF TACÓGRAFOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TACOGRAFOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OSH-1E77, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
600,00 |
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| 17/07/2026 |
17070009
HF TACÓGRAFOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
QUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE TACOGRAFOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OSH-1E77, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO
|
EMPENHADO |
160,00 |
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| 17/07/2026 |
17070008
HF TACÓGRAFOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
QUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE TACOGRAFOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OSN-8I64, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO
|
EMPENHADO |
125,00 |
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| 17/07/2026 |
17070007
HF TACÓGRAFOS LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TACOGRAFOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA RII-4C19. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
400,00 |
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| 17/07/2026 |
17070006
HF TACÓGRAFOS LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TACOGRAFOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NUP-5I11. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
400,00 |
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| 17/07/2026 |
17070005
HF TACÓGRAFOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TACOGRAFOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OSH-1D17. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
400,00 |
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| 17/07/2026 |
17070004
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSK-8A55 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
2.582,40 |
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| 17/07/2026 |
17070003
COMPACTA PARTICIPACOES , LOCACOES E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
CONTRATAÇÃO DE VEICULO COM LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTIRISTAS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DA [...]
|
EMPENHADO |
22.315,00 |
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| 17/07/2026 |
17070002
CARTORIO CAVALCANTE MONTENEGRO - 1O OFICIO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS NOTARIAIS DE REGISTRO DE ATA E REGISTRO DE ESTATUDO DA ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE CEDRO-CE (ASCAMARECE) SE FAZ NECESSÁRIA PARA GARANTIR A LEGALIDADE E TR [...]
|
EMPENHADO |
809,05 |
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| 17/07/2026 |
17070001
GRAFICA INOVA LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS, NA IMPRESSÃO DAS PROVAS DO AVALIE CE É NECESSÁRIA PARA GARANTIR A APLICAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE FORMA ORGANIZADA, SEGURA E EQUITATIVA [...]
|
EMPENHADO |
4.790,43 |
|
| 17/07/2026 |
17040011
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA.
|
PAGO |
27.286,54 |
|
| 17/07/2026 |
16060006
FERREIRA E NEVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:18912
|
PAGO |
103,20 |
|
| 17/07/2026 |
14070011
SAULO MARJORIE GONCALVES SILVA BEZERRA (S.M ENGENH
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
ELABORAÇÃO DE PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA,TOPOGRAFIA E PLOTAGENS
|
LIQUIDADO |
58.367,02 |
|
| 17/07/2026 |
13070026
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO NA PUBLICAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS, REFERENTE EXTRATO DE CONTRATO N°0207.02/2026-03 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°2505.01/2026-03. JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DES [...]
|
LIQUIDADO |
1.156,50 |
|
| 17/07/2026 |
10040007
JOSE JORGE DE OLIVEIRA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA A RUA VICENTINA DE ALBUQUERQUE, N 50, BAIRRO DE FATIMA , CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS ONIBUS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 17/07/2026 |
09010002
MARCOS ANTONIO PEREIRA CORDEIRO - MEI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE.
|
PAGO |
1.882,95 |
|
| 17/07/2026 |
08070030
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°3578.
|
PAGO |
8.746,49 |
|
| 17/07/2026 |
08070029
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 3577.
|
PAGO |
9.648,18 |
|
| 17/07/2026 |
08070004
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°3580.
|
PAGO |
1.243,84 |
|
| 17/07/2026 |
07070011
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:3583
|
PAGO |
576,56 |
|
| 17/07/2026 |
07070002
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:187
|
PAGO |
238,00 |
|
| 17/07/2026 |
06070017
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°295.
|
PAGO |
7.040,00 |
|
| 17/07/2026 |
06070016
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°298
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 17/07/2026 |
05010199
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
CUSTEIO COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER [...]
|
PAGO |
21.848,10 |
|
| 17/07/2026 |
05010199
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
CUSTEIO COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER [...]
|
PAGO |
2.107,70 |
|
| 17/07/2026 |
05010167
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
9,76 |
|
| 17/07/2026 |
05010116
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. FEVEREIRO.
|
PAGO |
664,00 |
|
| 17/07/2026 |
05010116
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LOTADOS DO ENSINO MUNICIPAL. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
664,00 |
|
| 17/07/2026 |
05010051
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DO SISAR
|
PAGO |
47,23 |
|
| 17/07/2026 |
05010028
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
78.568,26 |
|
| 17/07/2026 |
03070006
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:304
|
PAGO |
210,00 |
|
| 17/07/2026 |
03060017
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
20,34 |
|
| 17/07/2026 |
03060017
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
13,27 |
|
| 17/07/2026 |
03060017
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 17/07/2026 |
03060017
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
20,34 |
|
| 17/07/2026 |
02010018
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
5,96 |
|
| 17/07/2026 |
02010018
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
5,96 |
|
| 17/07/2026 |
01070018
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:193
|
PAGO |
102,00 |
|
| 17/07/2026 |
01060074
PRIME SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA (REPAROS) E PREVENTIVA NA BASE DO POG/BPRAIO E COTAR DE CEDRO/CE.
|
LIQUIDADO |
13.774,35 |
|
| 17/07/2026 |
01060069
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
CUSTEIO COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER [...]
|
PAGO |
12.718,13 |
|
| 17/07/2026 |
01060010
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:244963
|
PAGO |
784,00 |
|
| 17/07/2026 |
01060009
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:244962
|
PAGO |
784,00 |
|
| 16/07/2026 |
30060023
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHER, PLACAS SBT 7E6 [...]
|
LIQUIDADO |
1.643,25 |
|
| 16/07/2026 |
30060023
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHER, PLACAS SBT 7E6 [...]
|
LIQUIDADO |
3.594,69 |
|
| 16/07/2026 |
30060022
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA TENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE CEDRO-CEARÁ.(PAB). PLACAS: TIN 9D60, TIM 8H70, RNO 7G75.
|
LIQUIDADO |
3.346,32 |
|
| 16/07/2026 |
30060021
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOA VEICULOS LOTADOS NO MAC JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE CEDRO-CEARÁ. (MAC). PLACAS: SAW9G71, TIH 4G73, RID OF53, PNH3B00
|
LIQUIDADO |
3.386,59 |
|
