| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/04/2025 |
16040005
REGINA CÉLIA CAVALCANTE DA SILVA LEITE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIARIA
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PAGO |
250,00 |
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| 16/04/2025 |
16040005
REGINA CÉLIA CAVALCANTE DA SILVA LEITE
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR REGINA CELIA CAVALCANTE DA SILVA LEITE A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 17 DE ABRIL DE 2025, COM A FINALIDADE DE COMPARECER NO [...]
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LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 16/04/2025 |
16040005
REGINA CÉLIA CAVALCANTE DA SILVA LEITE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR REGINA CELIA CAVALCANTE DA SILVA LEITE A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 17 DE ABRIL DE 2025, COM A FINALIDADE DE COMPARECER NO [...]
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EMPENHADO |
250,00 |
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| 16/04/2025 |
16040004
MARIA RAQUEL SILVA PINHEIRO
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 05 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DO MINICURSO AUTOMATIZADO A PRODUÇÃO DE MAPAS NO QGIS,NO LABORATÓRIO DE GEOPROCESSAMENTO DA UN [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 16/04/2025 |
16040004
MARIA RAQUEL SILVA PINHEIRO
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 05 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DO MINICURSO AUTOMATIZADO A PRODUÇÃO DE MAPAS NO QGIS,NO LABORATÓRIO DE GEOPROCESSAMENTO DA UN [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
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| 16/04/2025 |
16040002
FRANCISCO NILSON ALVES DINIZ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIARIA
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PAGO |
1.800,00 |
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| 16/04/2025 |
16040002
FRANCISCO NILSON ALVES DINIZ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE ( 01) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR FRANCISCO NILSON ALVES DINIZ A CIDADE DE BRASILIA-DF NOS DIAS 22 A 24 DE ABRIL DE 2025, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE VISI [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 16/04/2025 |
16040002
FRANCISCO NILSON ALVES DINIZ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE ( 01) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR FRANCISCO NILSON ALVES DINIZ A CIDADE DE BRASILIA-DF NOS DIAS 22 A 24 DE ABRIL DE 2025, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE VISI [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
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| 16/04/2025 |
16040001
SAULO MARJORIE GONCALVES SILVA BEZERRA (S.M ENGENH
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
.CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE Ì PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA, TOPOGRAFIA E PLOTAGENS PARA Ì IMPLANTAÇÃO DE OBRAS N [...]
|
LIQUIDADO |
45.649,12 |
|
| 16/04/2025 |
16040001
SAULO MARJORIE GONCALVES SILVA BEZERRA (S.M ENGENH
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
.CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE Ì PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA, TOPOGRAFIA E PLOTAGENS PARA Ì IMPLANTAÇÃO DE OBRAS N [...]
|
EMPENHADO |
45.649,12 |
|
| 16/04/2025 |
15040001
SINDICATO DOS NOTÁRIOS REGISTRADORES E DISTRIBUIDO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAG DA N.E DE N° 15040001
|
PAGO |
200,00 |
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| 16/04/2025 |
10040005
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO PATRONAL COM INSS DA ATENÇÃO BÁSICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C E.
|
PAGO |
9.648,85 |
|
| 16/04/2025 |
10040005
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO PATRONAL COM INSS DA ATENÇÃO BÁSICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C E.
|
PAGO |
1.005,14 |
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| 16/04/2025 |
10030010
F T DIAS DE MARIA - ME
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PÚBLICA, NO MODELO DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE ARMAZEMANENTO, P [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 16/04/2025 |
10030009
ALYSSA A DA S LIMA FARMACIA - ME
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DE MAIOR DESCONTO PERCENTUAL OFRTADO, POR LOTE, NA LISTA DE A À Z DA TABELA - REVISTA DA ABCFARMA E ASSIM ATENDER [...]
|
PAGO |
4.510,83 |
|
| 16/04/2025 |
09040008
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DO PETRÓLEO E OUTROS ELEMENTOS FILTRANTES, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: RII4C19, RII9E99, OST8C10, PMB4G77 [...]
|
PAGO |
21.605,00 |
|
| 16/04/2025 |
09040001
CICERO DE SOUZA SOBRAL
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO,PARA PARTICIPAR DA 1º CONFERENCIA REGIONAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA ,NO CENTRO UNIVERSITÁRIO [...]
|
PAGO |
40,00 |
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| 16/04/2025 |
08040021
CARIRI CENTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇO DE CAPINA MANUAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA RURAL (VARZEA DA CONCEIÇÃO, LAGEDO, AGROVILA, CAIANA, SANTO A [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
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| 16/04/2025 |
08040016
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 229892
|
PAGO |
906,20 |
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| 16/04/2025 |
08040015
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS CRONO PLACAS SBT 7R68 E SBI 7C77, SIENA PLACA PNR 8B34 E KWID SBA 1J70 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DE CEDRO [...]
|
PAGO |
366,00 |
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| 16/04/2025 |
08040014
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULO DOBLÔ PLACA PMR 5699 PERTENCENTE AO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHER DE CEDRO- [...]
|
PAGO |
122,00 |
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| 16/04/2025 |
08040013
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS SPIN PLACA ORO 1B33 E POLOS PLACAS: SAP 2J84 E SAP 0F44 PERTENCENTES AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCI E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV ATRAVÉS DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
366,00 |
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| 16/04/2025 |
07040014
DESTINO DA ROTA TURISMO LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AO CUSTEIO DE PASSAGENS AEREAS PARA BRASILIA-DF.
|
LIQUIDADO |
735,00 |
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| 16/04/2025 |
07040012
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAG DA NF:200
|
PAGO |
183,00 |
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| 16/04/2025 |
07040010
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇO MECANICO PARA O VEICULO DE PLACA HVZ-8534, PESADO P/HORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
660,00 |
|
| 16/04/2025 |
07040009
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇO MECÂNICO PARA O VEICULO DE PLACA PMG-1367, LEVE P/HORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
420,00 |
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| 16/04/2025 |
07040008
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS, SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADO, PARA O VEÍCULO DE PLACA PMG-7459, LOTADO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
1.165,61 |
|
| 16/04/2025 |
07040007
GRAFICA INOVA LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS. NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
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PAGO |
240,00 |
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| 16/04/2025 |
07040004
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINBAS OU SIMILARES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: HVZ8534 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO - [...]
|
LIQUIDADO |
943,04 |
|
| 16/04/2025 |
07030028
JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAG DA NF:158
|
PAGO |
11.500,00 |
|
| 16/04/2025 |
04040023
FRANCISCO CLAUDIO DE MELO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 1601
|
PAGO |
78.980,00 |
|
| 16/04/2025 |
04040018
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO MECÂNICO E ELETRICO LINHA LEVE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DE PLACA PMY-2783, LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETÁRIA D [...]
|
LIQUIDADO |
1.820,00 |
|
| 16/04/2025 |
03040012
JOSE JANIERE DE SOUZA ALVES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAG DA NF: 202082786
|
PAGO |
380,00 |
|
| 16/04/2025 |
03020027
MARIA VAULIDIA DOS SANTOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAG DA LOCAÇÃO DE IMOVEL
|
PAGO |
700,00 |
|
| 16/04/2025 |
02040008
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO MECÂNICO E ELÉTRICO PARA O VEÍCULO DE PLACA PML3037, LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
770,00 |
|
| 16/04/2025 |
02010208
FRANCINALDO DE SOUZA ALVES -MEI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 24
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 16/04/2025 |
02010208
FRANCINALDO DE SOUZA ALVES -MEI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SEPARAÇÃO , ENCAPAMENTOS DE PROCESSOS E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABEIS , ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 16/04/2025 |
02010205
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA N.E DE N°: 02010205
|
PAGO |
80,22 |
|
| 16/04/2025 |
02010205
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
80,22 |
|
| 16/04/2025 |
02010192
HERTON DINIZ BEZERRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAG DA LOCAÇÃO DE IMOVEL
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 16/04/2025 |
02010126
MARIA DO SOCORRO ADELINO DE MOURA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CHAGAS DE ALCÂNTRA DE Nº131,BAIRRO ALTO DO PADEIRO,JUNTO A SECRETARIA D ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO E CEDRO-CE.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 16/04/2025 |
02010082
RS SERVIÇOS ELETROTECNICAS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO Ì TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS Ì ODONTOLÓGICOS E MÉDICO-HOSPIT [...]
|
LIQUIDADO |
5.385,00 |
|
| 16/04/2025 |
02010026
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETERICA DOS PREDIOS LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
336,17 |
|
| 16/04/2025 |
02010023
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DO INSS PATRONAL DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
59.986,36 |
|
| 16/04/2025 |
02010016
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL
|
PAGO |
30.459,72 |
|
| 16/04/2025 |
02010008
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DE AGUA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
233,81 |
|
| 16/04/2025 |
01040016
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS. NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OSQ6937, OSQ6G47, POP2A46, REO8I43, POZ9J98 E POQ1G99 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍP [...]
|
PAGO |
493,00 |
|
| 16/04/2025 |
01040015
CEDRO TRANSPORTES
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DA PPI DO MUNICPIO DE CEDRO, A SER RETIRADA NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO [...]
|
PAGO |
5.090,40 |
|
| 16/04/2025 |
01040014
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS. NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: OCP2I48, OCPOB14, NRD9B01, OCP3C88, NUP5I11, PMV4H59, OSK8A55, OSH1E77 E RI [...]
|
PAGO |
2.244,00 |
|
| 16/04/2025 |
01040012
DUOCOPY
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE MODELO: KIOCERA M8124DN DE SÉRIE: VXW8800785 PERTENCENTE Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
1.280,00 |
|
| 15/04/2025 |
24030003
MANOEL DA SILVA PEREIRA - MEI
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER LOCAÇÃO DE SOM FIXO PRA SER UTILIZADO EM ENCERRAMENTO DOS EVENTOS REFERENTE AO MÊS ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHE [...]
|
PAGO |
312,50 |
|
| 15/04/2025 |
17030019
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇO MECÂNICO E ELETRICO PARA O VEÍCULO DE PLACA RBY-8G29, LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-C [...]
|
LIQUIDADO |
2.800,00 |
|
| 15/04/2025 |
15040005
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTIANDOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS E SUAS RESPECTIVAS PLACAS SAVEIRO PMG137, FIORINO PNJ0537, HILUX HVZ8534 E SPIN THO9C01, LOTA [...]
|
EMPENHADO |
8.271,75 |
|
| 15/04/2025 |
15040004
X7E EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA O DIA 24/04/2025 CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA FORMAÇÃO DOS COORDENADORES EDUCACIONAIS, JUNTO Á SECRETAR [...]
|
EMPENHADO |
375,00 |
|
| 15/04/2025 |
15040003
X7E EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA O DIA 23/04/2025 CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA FORMAÇÃO DE GESTÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO Á SECRETA [...]
|
EMPENHADO |
375,00 |
|
| 15/04/2025 |
15040002
TUANNA TAVARES DO NASCIMENTO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS. PARA OS JOGOS ESCOLARES 2025 ETAPA CREDE, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE-CE. JUNTO Á SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
5.064,00 |
|
| 15/04/2025 |
15040001
SINDICATO DOS NOTÁRIOS REGISTRADORES E DISTRIBUIDO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO EM CARTORIO.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 15/04/2025 |
15040001
SINDICATO DOS NOTÁRIOS REGISTRADORES E DISTRIBUIDO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO EM CARTORIO.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 15/04/2025 |
14040003
IMPERIUM TECH
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS A SEREM PRESTADOS COMO: VERIFICAÇÃO CORRETIVA, FORMATAÇÃO, LIMPEZA DE COMPUTADORES, BACKUP, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORAS, ASSIM COMO PACOTE OFFICE PARA A [...]
|
LIQUIDADO |
1.520,00 |
|
| 15/04/2025 |
06030014
H B SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 26
|
PAGO |
53.239,98 |
|
