| Data |
Número
Credor |
Órgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/09/2026 |
16090001
ISABELE FERREIRA SOARES
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CITADO ACIMA, COM A FINALIDADE DE COMPARECER À REUNIÃO DESTINADA À REALIZAÇÃO DE ESTUDO DE CASO REFERENTE AOS ACOLHID [...]
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LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 16/09/2026 |
16090001
ISABELE FERREIRA SOARES
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CITADO ACIMA, COM A FINALIDADE DE COMPARECER À REUNIÃO DESTINADA À REALIZAÇÃO DE ESTUDO DE CASO REFERENTE AOS ACOLHID [...]
|
EMPENHADO |
40,00 |
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| 16/09/2026 |
15090006
COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE REVISÃO ASSIM COMO TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DIANTERIA DO VEÍCULO DE PLACAS: THZ-6D27 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CED [...]
|
LIQUIDADO |
606,00 |
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| 16/09/2026 |
15090005
COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS PARA A REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: THZ-6D27 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
2.323,80 |
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| 16/09/2026 |
15090004
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
REFERENTE A CUSTEIO COM PAGAMENTO DE ACRESSSIMOS LEGAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
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PAGO |
1.653,38 |
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| 16/09/2026 |
15090002
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO CRONOS PLACAS POZ-9J98 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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LIQUIDADO |
3.562,87 |
|
| 16/09/2026 |
15090001
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO VOYAGE PLACAS OSQ-6G47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
4.517,96 |
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| 16/09/2026 |
14090014
J C A PNEUS E OLEO
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICA DA ESCOLA ARAKEN SEDRIN DE AGUIAR SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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LIQUIDADO |
600,00 |
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| 16/09/2026 |
14090006
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SEVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO CRONOS PLACAS POZ-9J98 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
1.820,00 |
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| 16/09/2026 |
14090005
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SEVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS DE FUNILARIA E PINTURA, NO VEÍCULO VOYAGE PLACAS OSQ-6G47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
2.496,00 |
|
| 16/09/2026 |
13080003
FERREIRA E NEVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 19348
|
PAGO |
1.090,00 |
|
| 16/09/2026 |
12080033
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 209
|
PAGO |
522,45 |
|
| 16/09/2026 |
11090007
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO NA PUBLICAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO N°0909.01/2026-03 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°0906.02/2026-03 JUNTO Á SECRETARIA DE AGRICU [...]
|
LIQUIDADO |
2.389,40 |
|
| 16/09/2026 |
10090013
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 245
|
PAGO |
204,00 |
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| 16/09/2026 |
10090013
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENEDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
LIQUIDADO |
204,00 |
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| 16/09/2026 |
10090011
SIRIO REGIS DINIZ LEITE
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
CONFECÇÃO DE KITS MOCHILA E BOLSA DE LÁPIS PARA EQUIPE DO PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, MATERIAL DE APOIO TÉCNICO PARA A EQUIPE.
|
PAGO |
1.530,00 |
|
| 16/09/2026 |
10090007
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 237
|
PAGO |
1.224,00 |
|
| 16/09/2026 |
10090006
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE BORRACHARIA NOS ÔNIBUS COM PLACAS: OCP-2I48, OCP-0B14, NRD-9B01, OCP-3C88, PMV-4H59, OSN-8I64, OST-8C10, PMB-4G77, OSK-8A55, OSH-1D17, OS [...]
|
LIQUIDADO |
4.760,00 |
|
| 16/09/2026 |
10090002
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS SIENA PNR 8B34 E CRONOS SBI 7C77 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNIC [...]
|
PAGO |
110,00 |
|
| 16/09/2026 |
09090007
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 320
|
PAGO |
11.555,00 |
|
| 16/09/2026 |
05010091
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FORMAÇÕES. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
61,84 |
|
| 16/09/2026 |
05010032
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL
|
PAGO |
438,54 |
|
| 16/09/2026 |
05010031
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL
|
PAGO |
31.675,25 |
|
| 16/09/2026 |
05010027
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. AGOSTO.
|
PAGO |
5.792,57 |
|
| 16/09/2026 |
05010027
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NO FORNECMENTO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
5.792,57 |
|
| 16/09/2026 |
04090013
FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2017
|
PAGO |
990,00 |
|
| 16/09/2026 |
04090009
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 235
|
PAGO |
6.669,00 |
|
| 16/09/2026 |
04090008
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 234
|
PAGO |
1.159,00 |
|
| 16/09/2026 |
04090004
INFOR PRINT SOLUÇÕES EM INFORMATICA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4797
|
PAGO |
5.567,72 |
|
| 16/09/2026 |
03090011
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 327
|
PAGO |
1.020,00 |
|
| 16/09/2026 |
03090010
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 239
|
PAGO |
549,00 |
|
| 16/09/2026 |
03090007
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 12831
|
PAGO |
1.237,80 |
|
| 16/09/2026 |
03090007
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE: CAFÉ, AÇÚCAR E BISCOITOS JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE ATENDER ÀS DEMANDAS DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ASSEGURANDO O SUPORTE ÀS ATIVIDA [...]
|
LIQUIDADO |
1.237,80 |
|
| 16/09/2026 |
03090005
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
REFERENTE A CUSTEIO COM COMSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
1.157,31 |
|
| 16/09/2026 |
03090005
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
REFERENTE A CUSTEIO COM COMSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
315,72 |
|
| 16/09/2026 |
03090005
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
REFERENTE A CUSTEIO COM COMSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
315,72 |
|
| 16/09/2026 |
03090005
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
REFERENTE A CUSTEIO COM COMSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
587,58 |
|
| 16/09/2026 |
03080009
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA.
|
LIQUIDADO |
25.047,05 |
|
| 16/09/2026 |
01090022
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEÍCULO SIENA PNR 8134 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHER [...]
|
PAGO |
119,00 |
|
| 16/09/2026 |
01090019
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS MICROÔNIBUS PBN 1A72, SPIN ORO 1B33, E P [...]
|
PAGO |
578,50 |
|
| 16/09/2026 |
01090017
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO VEÍCULO DE PLACA (THO-9C01, PNJ-0537, HVZ-8534, PM [...]
|
PAGO |
1.198,00 |
|
| 16/09/2026 |
01090016
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DE PLACAS (SUZ-0F15, RID-0F53, TIH-4G73, [...]
|
PAGO |
7.208,00 |
|
| 16/09/2026 |
01090015
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO VEÍCULO DE PLACA (TIN-9D60, TIH-8H60, TIM-8H70, SB [...]
|
PAGO |
1.760,00 |
|
| 16/09/2026 |
01090014
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM PARA VEÍCULOS SBA 1J70, PNR 8B34, SBI 7C77 E SBT 7E68 PERTECENTES A SECRETARIA MUNIC [...]
|
PAGO |
366,00 |
|
| 16/09/2026 |
01070031
AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 887
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 16/09/2026 |
01070031
AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS PELA RESOLUÇÃO QUE INSTITUI A PATAFORMA [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 16/09/2026 |
01060025
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL
|
PAGO |
61.466,79 |
|
| 15/09/2026 |
30070011
ANTONIO FERREIRA DINIZ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 15/09/2026 |
30070011
ANTONIO FERREIRA DINIZ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO GALPÃO COBERTO COMPACTO, ENCRAVADO EM PAVIMENTO TÉRREO, LOCALIZAÇÃO NA RUA CEL. LUIZ FELIPE, N° 116, CENTRO, CEDRO-CE, PARA FINS DE ARQUIVO MORTO DOS PROC [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 15/09/2026 |
28080005
PRIME SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS IMOVEIS E ESPAÇOS PUBLICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PELO [...]
|
LIQUIDADO |
42.013,56 |
|
| 15/09/2026 |
28080001
MANOEL DA SILVA PEREIRA -
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 77
|
PAGO |
700,00 |
|
| 15/09/2026 |
27080003
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
5.237,00 |
|
| 15/09/2026 |
25080009
CONSTRUTORA BEIJA - FLOR LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2515
|
PAGO |
49.757,42 |
|
| 15/09/2026 |
24080031
LUIZ UMBERTO BORGES DA COSTA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 1811062
|
PAGO |
2.263,02 |
|
| 15/09/2026 |
24080030
DAMIÃO GONÇALVES DA COSTA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 1811003
|
PAGO |
3.723,94 |
|
| 15/09/2026 |
24080029
LUIZ ANTONIO DA SILVA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 1811054
|
PAGO |
2.562,65 |
|
| 15/09/2026 |
24080028
MARIA GOMES DA SILVA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 1811078
|
PAGO |
803,83 |
|
| 15/09/2026 |
24080027
MARIA LUCIA ALVES DA SILVA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 1811070
|
PAGO |
107,46 |
|
| 15/09/2026 |
24080026
LENILTON BRITO ALVES
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 1811047
|
PAGO |
1.033,91 |
|
| 15/09/2026 |
24080025
JOSE VIEIRA SOBREIRA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 1811037
|
PAGO |
1.581,78 |
|
