| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/02/2026 |
28010005
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO , HIDRAULICO E DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REALIZAR PEQUENOS REPAROS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE , JUNTO A SECRETARIA DE SÁUDE DO [...]
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LIQUIDADO |
2.011,54 |
|
| 13/02/2026 |
28010003
VICENTE GOMES SOBRINHO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2
|
PAGO |
500,00 |
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| 13/02/2026 |
23010002
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 236
|
PAGO |
1.267,00 |
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| 13/02/2026 |
20010007
LIDER CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 9
|
PAGO |
100.763,48 |
|
| 13/02/2026 |
19010004
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 239991
|
PAGO |
982,40 |
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| 13/02/2026 |
15010002
MARIA VAULIDIA DOS SANTOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL
|
PAGO |
700,00 |
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| 13/02/2026 |
15010002
MARIA VAULIDIA DOS SANTOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
LOCAÇÃO DDO IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA SALUSTIANO DE MOURA, N° 340, CENTRO - CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS.
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LIQUIDADO |
700,00 |
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| 13/02/2026 |
13020003
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NO PERCURSO FORTALEZA/CEDRO. DESTINADAS PARA O SERVIDOR JOATAN VIANA MENDONÇA. AFIM DE TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ED [...]
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EMPENHADO |
159,98 |
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| 13/02/2026 |
13020002
WELTON TRANSPORTE
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM CAPACIDADE DE 50 LUGARES PARA TRANSLATO DE PACIENTES DE CEDRO A MAURITI E MAURITI A CEDRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM, TA [...]
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EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020001
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇO DE PASSAGENS TERRESTRE DE JUAZEIRO A FORTALEZA PARA O DIA 21/01/2026 E RETORNA DIA 23/01/2026 PARA A SECRETARIA DE SAUDE MARIA MARCLEIDE DO NASCIMENTO, DESTINADO A ATENDER [...]
|
EMPENHADO |
416,86 |
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| 13/02/2026 |
13010005
FRANCISCO VALMIR BEZERRA JUNIOR
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 734
|
PAGO |
4.000,00 |
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| 13/02/2026 |
13010005
FRANCISCO VALMIR BEZERRA JUNIOR
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS PELA RESOLUÇÃO QUE INSTITUI A PATAFORMA [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
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| 13/02/2026 |
12020011
REGIANE PEREIRA DE MORAIS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
CUSTEIO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA ACOMPANHAR A DOLESCENTE A CASA DO CIDADÃO DE IGUATU-CE,A FIM D QUE SEJA SOLICITADO O RG DESTE,NA CIDADE DE IGUATU-CE.C [...]
|
PAGO |
40,00 |
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| 13/02/2026 |
11020009
MANOEL DA SILVA PEREIRA - MEI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇO LOCAÇÃO DE SOM MÉDIO DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DE BLITZ EDUCATIVA DE PREVENÇÃO DA GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA, QUE SERA REALIZADA DIA 12/02/2026 A [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
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| 13/02/2026 |
11020008
CSA ENGENHARIA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 297
|
PAGO |
314.826,31 |
|
| 13/02/2026 |
09020016
ALYSSA A DA S LIMA FARMACIA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMEDIOS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
12.142,93 |
|
| 13/02/2026 |
09020015
ALYSSA A DA S LIMA FARMACIA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMÉDIOS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
19.369,89 |
|
| 13/02/2026 |
09020014
ALYSSA A DA S LIMA FARMACIA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GERAIS ETICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMEDIOS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C [...]
|
LIQUIDADO |
22.370,54 |
|
| 13/02/2026 |
09020002
SOFTSOLUT
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 469
|
PAGO |
7.300,00 |
|
| 13/02/2026 |
09020002
SOFTSOLUT
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A NCESSIDADE DA INFORMAÇÃO ANUAL DE 2026, DIARIA DO DIARIO OFICIAL DA ENTIDADE EM UM SISTEMA ELETRONICO QUE GERA TODAS AS PUBLICAÇÕES DOS ATOS NORMATIVAS E ADMINISTRATIVAS DESTA FO [...]
|
LIQUIDADO |
7.300,00 |
|
| 13/02/2026 |
09010009
PIT STOP 2000
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE TRES AGUAS MINERAIS DE 20L PARA A SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO, PARA AGARANTIR A SAUDE E O BEM-ESTAR AOS SEVIDORES , COLABORADO [...]
|
LIQUIDADO |
31,50 |
|
| 13/02/2026 |
07010003
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 239637
|
PAGO |
2.267,20 |
|
| 13/02/2026 |
05010199
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
CUSTEIO COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER [...]
|
PAGO |
30.397,60 |
|
| 13/02/2026 |
05010198
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO PISO DE ENFERMAGEM PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE [...]
|
PAGO |
4.528,81 |
|
| 13/02/2026 |
05010197
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO PISO DE ENFERMAGEM PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE [...]
|
PAGO |
620,60 |
|
| 13/02/2026 |
05010196
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
6.657,60 |
|
| 13/02/2026 |
05010196
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
106.521,66 |
|
| 13/02/2026 |
05010190
JOÃO BRAÚNA VIANA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2
|
PAGO |
700,00 |
|
| 13/02/2026 |
05010054
CENTRO DE CONVIVÊNCIA MÃO AMIGA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO Á DIAGNOSE TERAPIA EM NIVEL LABORATORIAL PARA PACIENTES QUE NECESSITEM DE ESTIMULAÇÃO/ REABILITAÇÃO NEUROPISICOMOTORA [...]
|
PAGO |
84.087,03 |
|
| 13/02/2026 |
05010052
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CORREIOS
|
PAGO |
766,70 |
|
| 13/02/2026 |
05010028
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
784,20 |
|
| 13/02/2026 |
03020017
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°11865.
|
PAGO |
25.908,00 |
|
| 13/02/2026 |
03020014
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°11866.
|
PAGO |
8.454,00 |
|
| 13/02/2026 |
03020012
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°11867
|
PAGO |
8.454,00 |
|
| 13/02/2026 |
02010017
HERTON DINIZ BEZERRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 13/02/2026 |
02010017
HERTON DINIZ BEZERRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO), PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 12/02/2026 |
20010008
DAGY CONTRUÇÕES E URBANISMO LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 359
|
PAGO |
335.117,85 |
|
| 12/02/2026 |
15010001
FRANCISCO AGILYMAR DA SILVA MARTINS
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°88
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 12/02/2026 |
12020025
LF SERVIÇOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PARQUE DE ILUNINAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
40.455,98 |
|
| 12/02/2026 |
12020024
VC EXTINTORES E RECARGAS LTDA-ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE RECARGA DE CILINFRO DE OXIGÊNIO, DESTINADO A ATENDER ÁS NECESSIDADES DAS AMBULÂNCIAS DESTE MUNICIPIO , JUNTO A SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICIPIO DE CEDR [...]
|
EMPENHADO |
740,00 |
|
| 12/02/2026 |
12020023
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OST-8C10 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.004,16 |
|
| 12/02/2026 |
12020022
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSH-1D17 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
474,58 |
|
| 12/02/2026 |
12020021
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSN-8I64 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
2.878,02 |
|
| 12/02/2026 |
12020020
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS NRD-9B01 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
256,00 |
|
| 12/02/2026 |
12020019
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS NUP-5I11 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.331,52 |
|
| 12/02/2026 |
12020018
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS PMB-4G77 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
2.330,56 |
|
| 12/02/2026 |
12020017
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP-0B14 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.344,64 |
|
| 12/02/2026 |
12020016
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSH-1E77 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.558,40 |
|
| 12/02/2026 |
12020015
DFRAN TECNOLOGICA EM SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO CRUZAMENTO SEMAFORICO ENTRE AS RUAS SENADOR JOÃO TOME E ANTONIO VALDER VIANA, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
2.850,00 |
|
| 12/02/2026 |
12020014
PAPELARIA P & A ARAUJO LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), SERVIÇO CONTINUADO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS VOLTADO AO FORTALE [...]
|
EMPENHADO |
3.166,30 |
|
| 12/02/2026 |
12020013
ALYSSA A DA S LIMA FARMACIA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO FORNECIMENTO DE DIETA ENTERAL POLIMÉTRICA COM DENSIDADE CALÓRICA DE 1,5 KCAL/ML, PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DO PACIENTE DEVIDO À PRESCRIÇÃO MÉDICA QUE DETERM [...]
|
EMPENHADO |
4.500,00 |
|
| 12/02/2026 |
12020012
PAPELARIA P & A ARAUJO LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
EMPENHADO |
4.756,95 |
|
| 12/02/2026 |
12020011
REGIANE PEREIRA DE MORAIS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
CUSTEIO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA ACOMPANHAR A DOLESCENTE A CASA DO CIDADÃO DE IGUATU-CE,A FIM D QUE SEJA SOLICITADO O RG DESTE,NA CIDADE DE IGUATU-CE.C [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 12/02/2026 |
12020011
REGIANE PEREIRA DE MORAIS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
CUSTEIO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA ACOMPANHAR A DOLESCENTE A CASA DO CIDADÃO DE IGUATU-CE,A FIM D QUE SEJA SOLICITADO O RG DESTE,NA CIDADE DE IGUATU-CE.C [...]
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 12/02/2026 |
12020010
FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, ESPECIFICAMENTE FONTES DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPUTADORES, DESTINADOS A PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE CERO-CE.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 12/02/2026 |
12020009
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SEVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSH-1D17 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
880,00 |
|
| 12/02/2026 |
12020008
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SEVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP-0B14 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
440,00 |
|
| 12/02/2026 |
12020007
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SEVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS PMB-4G77 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 12/02/2026 |
12020006
YBP COMERCIAL LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
AQUISIÇÃO DE ITENS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS ESSENCIAIS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, VISANDO ATENDER FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS PELAS UNIDADES [...]
|
EMPENHADO |
32.914,00 |
|
| 12/02/2026 |
12020005
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SEVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSN-8I64 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.320,00 |
|
