| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/08/2025 |
30070014
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS COM SALÁRIO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
115.978,33 |
|
| 29/08/2025 |
30070014
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS COM SALÁRIO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
47.937,54 |
|
| 29/08/2025 |
30070014
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS COM SALÁRIO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
47.937,54 |
|
| 29/08/2025 |
30070014
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS COM SALÁRIO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
115.978,33 |
|
| 29/08/2025 |
30070012
FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
6.333,58 |
|
| 29/08/2025 |
30070012
FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
195.778,17 |
|
| 29/08/2025 |
30070012
FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
195.778,17 |
|
| 29/08/2025 |
30070012
FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
6.333,58 |
|
| 29/08/2025 |
30060018
JOSÉ IROMAR DA SILVA DUARTE
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE DUARTE SOBRINHO DE Nº 09,BAIRRO ALTO DO PADEIRO,DESTINADOS A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 29/08/2025 |
30060016
FOLHA DE PAGAMENTO IGD/PBF
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A CUSTEIO COM PESSOAL LOTADOS CONTRATADOS NO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
8.649,41 |
|
| 29/08/2025 |
30060016
FOLHA DE PAGAMENTO IGD/PBF
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A CUSTEIO COM PESSOAL LOTADOS CONTRATADOS NO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
8.649,41 |
|
| 29/08/2025 |
30060011
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO COM SALÁRIOS DO PESSOAL LOTADOS CONTRATADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
24.925,30 |
|
| 29/08/2025 |
30060011
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO COM SALÁRIOS DO PESSOAL LOTADOS CONTRATADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
24.925,30 |
|
| 29/08/2025 |
30050018
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AUXILIO FINANCEIRO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA COM TERMOS MINISTERIAL GM/MS DE Nº1.135 DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E DO ARTIGO 9º E DEMAIS DISP [...]
|
LIQUIDADO |
641,09 |
|
| 29/08/2025 |
30050017
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
2.832,53 |
|
| 29/08/2025 |
30050017
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
2.832,53 |
|
| 29/08/2025 |
30050012
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
1.890,85 |
|
| 29/08/2025 |
30050012
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
1.890,85 |
|
| 29/08/2025 |
30050009
FOLHA DE PAGAMENTO MAC
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
3.910,03 |
|
| 29/08/2025 |
30050009
FOLHA DE PAGAMENTO MAC
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
5.365,20 |
|
| 29/08/2025 |
30050009
FOLHA DE PAGAMENTO MAC
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
5.365,20 |
|
| 29/08/2025 |
30050009
FOLHA DE PAGAMENTO MAC
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
3.910,03 |
|
| 29/08/2025 |
30040015
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DE AUXILIO FINANCEIRO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA COM TERMOS MINISTERIAL GM/MS DE Nº1.135 DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E DO ARTIGO 9º E [...]
|
LIQUIDADO |
2.145,82 |
|
| 29/08/2025 |
30040015
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DE AUXILIO FINANCEIRO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA COM TERMOS MINISTERIAL GM/MS DE Nº1.135 DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E DO ARTIGO 9º E [...]
|
LIQUIDADO |
21.484,76 |
|
| 29/08/2025 |
29080034
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080033
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CEDRO-CE
|
EMPENHADO |
29.000,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080032
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A CUSTEIO DE SALÁRIO FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHER DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
PAGO |
19.721,14 |
|
| 29/08/2025 |
29080032
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A CUSTEIO DE SALÁRIO FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHER DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
LIQUIDADO |
19.721,14 |
|
| 29/08/2025 |
29080032
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A CUSTEIO DE SALÁRIO FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHER DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
EMPENHADO |
180.000,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080031
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
133,15 |
|
| 29/08/2025 |
29080031
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
9.564,29 |
|
| 29/08/2025 |
29080031
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
133,15 |
|
| 29/08/2025 |
29080031
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
9.564,29 |
|
| 29/08/2025 |
29080031
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080030
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO COM VENCIMENTO E VANTAGENS DE SALÁRIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
49.701,18 |
|
| 29/08/2025 |
29080030
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO COM VENCIMENTO E VANTAGENS DE SALÁRIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
49.701,18 |
|
| 29/08/2025 |
29080030
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO COM VENCIMENTO E VANTAGENS DE SALÁRIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
200.000,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080029
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
45.000,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080028
B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO E ACESSÓRIOSHÓSPITALARES DE SUPORTE A VIDA, JU [...]
|
LIQUIDADO |
3.210,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080028
B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO E ACESSÓRIOSHÓSPITALARES DE SUPORTE A VIDA, JU [...]
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080027
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSK-8A55 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
990,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080026
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS NUP-5I11 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
3.410,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080025
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RII-9E99 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
220,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080024
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP-0B14 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.870,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080023
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSH-1D17 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080022
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSH-1E77 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.760,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080021
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS PMB-4G77 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.320,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080020
FOLHA DE PAGAMENTO MAC
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO COM VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLECIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
11.261,78 |
|
| 29/08/2025 |
29080020
FOLHA DE PAGAMENTO MAC
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO COM VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLECIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
11.261,78 |
|
| 29/08/2025 |
29080020
FOLHA DE PAGAMENTO MAC
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO COM VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLECIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
70.000,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080019
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RII-7D29 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
660,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080018
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE FUNILARIA, PINTURA E MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OST-8C10 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.292,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080017
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE FUNILARIA, PINTURA E MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP-3C88 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
2.254,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080016
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE FUNILARIA, PINTURA E MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS NRD-9B01 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.236,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080015
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP-2I48 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
576,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080014
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS NUP-5I11 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
9.831,24 |
|
| 29/08/2025 |
29080013
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP-0B14 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
899,14 |
|
| 29/08/2025 |
29080012
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS PMB-4G77 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.264,64 |
|
| 29/08/2025 |
29080011
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSK-8A55 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.571,52 |
|
| 29/08/2025 |
29080010
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSH-1E77 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.697,28 |
|
