| Data |
Número
Credor |
Órgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/09/2026 |
05010115
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO COM CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPÍO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
151,76 |
|
| 14/09/2026 |
05010115
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO COM CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPÍO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
225,34 |
|
| 14/09/2026 |
05010115
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO COM CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPÍO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
157,59 |
|
| 14/09/2026 |
05010115
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO COM CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPÍO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
151,76 |
|
| 14/09/2026 |
05010115
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO COM CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPÍO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
822,68 |
|
| 14/09/2026 |
05010048
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE
|
PAGO |
7.407,56 |
|
| 14/09/2026 |
05010046
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE
|
PAGO |
151,76 |
|
| 14/09/2026 |
04090014
C&C EXTINTORES
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇO DE RECARGA DE CILINDRO DE OXIGÊNIO DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS AMBULÂNCIAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO- [...]
|
PAGO |
810,00 |
|
| 14/09/2026 |
04080014
R. RODRIGUES DOS SANTOS
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 339
|
PAGO |
775,50 |
|
| 14/09/2026 |
04080012
R. RODRIGUES DOS SANTOS
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 341
|
PAGO |
8.105,00 |
|
| 14/09/2026 |
04080012
R. RODRIGUES DOS SANTOS
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 331
|
PAGO |
4.966,00 |
|
| 14/09/2026 |
03090013
JOSE FRANCIMAR BEZERRA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO JORGE DE Nº 222,BAIRRO PRADO,DESTINADO A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A S ECRETARIA DE ASSISTENCIA SO [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 14/09/2026 |
03090005
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
REFERENTE A CUSTEIO COM COMSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
35,75 |
|
| 14/09/2026 |
03090005
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
REFERENTE A CUSTEIO COM COMSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
579,55 |
|
| 14/09/2026 |
03090005
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
REFERENTE A CUSTEIO COM COMSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
1.157,31 |
|
| 14/09/2026 |
03080053
HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 0607.002/2026 - SMS 06/07/2026 CADASTRADO O PROJETO DESTINA-SE AO CUMPRIMENTO DA PROPOSTA 24200004 ? FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE ? MAPP 5397, REPASSE DE RE [...]
|
PAGO |
77.404,12 |
|
| 14/09/2026 |
03080049
YBP COMERCIAL LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 12543
|
PAGO |
707,25 |
|
| 14/09/2026 |
03080048
YBP COMERCIAL LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 12766
|
PAGO |
513,07 |
|
| 14/09/2026 |
03080030
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO, HIDRAÚLICO E CONSTRUÇÕES PARA ATENDER AS NECESIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CEARÁ.
|
LIQUIDADO |
3.000,08 |
|
| 14/09/2026 |
02010025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE
|
PAGO |
182,85 |
|
| 14/09/2026 |
02010025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE
|
PAGO |
151,76 |
|
| 14/09/2026 |
02010025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
334,61 |
|
| 14/09/2026 |
02010023
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE
|
PAGO |
151,76 |
|
| 14/09/2026 |
02010014
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE
|
PAGO |
151,76 |
|
| 14/09/2026 |
02010001
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE
|
PAGO |
169,90 |
|
| 14/09/2026 |
02010001
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE
|
PAGO |
690,97 |
|
| 14/09/2026 |
01090025
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS LIGADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.( GUARDA CIVIL MUNICIPAL).
|
LIQUIDADO |
202,70 |
|
| 14/09/2026 |
01060058
A R PEIXOTO DE ANDRADE
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS A SEREM PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, ENVIO HOMOLOGAÇÃO DO SIO [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 11/09/2026 |
31080020
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 3698
|
PAGO |
5.562,56 |
|
| 11/09/2026 |
31070007
PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RE. NF N° 5048
|
PAGO |
33.076,07 |
|
| 11/09/2026 |
31070001
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RE. NF N° 203
|
PAGO |
830,00 |
|
| 11/09/2026 |
30070007
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RE. NF N° 204
|
PAGO |
290,50 |
|
| 11/09/2026 |
30060022
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA TENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE CEDRO-CEARÁ.(PAB). PLACAS: TIN 9D60, TIM 8H70, RNO 7G75.
|
PAGO |
836,46 |
|
| 11/09/2026 |
30060021
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOA VEICULOS LOTADOS NO MAC JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE CEDRO-CEARÁ. (MAC). PLACAS: SAW9G71, TIH 4G73, RID OF53, PNH3B00
|
PAGO |
6.613,41 |
|
| 11/09/2026 |
30060020
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE
|
PAGO |
1.863,45 |
|
| 11/09/2026 |
30040016
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE
|
PAGO |
6.557,21 |
|
| 11/09/2026 |
28070007
IDS SERVIÇOS ELETRICOS E CLIMATIZAÇÃO LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 30
|
PAGO |
48.382,85 |
|
| 11/09/2026 |
28070006
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO NA PUBLICAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS, REFERENTE AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA N°2107,01/2026-02 JUNTO Á SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.281,50 |
|
| 11/09/2026 |
28070004
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RE. NF N° 2073
|
PAGO |
58,10 |
|
| 11/09/2026 |
28070004
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RE. NF N° 1943
|
PAGO |
4.419,40 |
|
| 11/09/2026 |
28070003
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RE. NF N° 2074
|
PAGO |
253,50 |
|
| 11/09/2026 |
28070003
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RE. NF N° 1944
|
PAGO |
5.810,00 |
|
| 11/09/2026 |
28070003
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RE. NF N° 1956
|
PAGO |
700,00 |
|
| 11/09/2026 |
27070016
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 247271
|
PAGO |
906,20 |
|
| 11/09/2026 |
27070015
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 247270
|
PAGO |
906,20 |
|
| 11/09/2026 |
26080002
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RE. NF N° 388
|
PAGO |
2.750,00 |
|
| 11/09/2026 |
26010003
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 22475
|
PAGO |
5.605,00 |
|
| 11/09/2026 |
26010003
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 22474
|
PAGO |
2.950,00 |
|
| 11/09/2026 |
25080001
J C A PNEUS E OLEO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RE. NF N° 14
|
PAGO |
400,00 |
|
| 11/09/2026 |
23070008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 247189
|
PAGO |
2.045,50 |
|
| 11/09/2026 |
21080013
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇO MECÂNICO DE LINHA LEVE DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO VEÍCULO DE PLACA (TIM-8H70), LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚ [...]
|
LIQUIDADO |
140,00 |
|
| 11/09/2026 |
21080012
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS OU SIMILARES DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO VEÍCULO DE PLACA (TIM-8H70), LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
492,80 |
|
| 11/09/2026 |
21080009
PRIME SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RE. NF N° 1242
|
PAGO |
6.474,59 |
|
| 11/09/2026 |
21080008
ANTONIA NAZIDE FERREFRA COSTA DE MATOS ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 155
|
PAGO |
2.289,00 |
|
| 11/09/2026 |
20080008
TV PRINCESA DO VALE LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 90
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 11/09/2026 |
20070005
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 1848
|
PAGO |
2.058,40 |
|
| 11/09/2026 |
20040004
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:9514
|
PAGO |
24.341,11 |
|
| 11/09/2026 |
19080016
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RE. NF N° 212
|
PAGO |
2.950,50 |
|
| 11/09/2026 |
19080012
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOA VEICULOS LOTADOS NO MAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE CEDRO-CEARÁ. (MAC).
|
PAGO |
1.347,06 |
|
| 11/09/2026 |
18080023
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS OU SIMILARES DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO VEÍCULO DE PLACA (RBY-8G29), LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNT [...]
|
LIQUIDADO |
1.111,01 |
|
