| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/01/2026 |
14010004
LF SERVIÇOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
9.000,00 |
|
| 23/01/2026 |
05010193
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-(SCFV),JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA [...]
|
PAGO |
3.256,36 |
|
| 23/01/2026 |
05010192
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
AQUIISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A TENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (CRAS) JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER D [...]
|
PAGO |
776,45 |
|
| 23/01/2026 |
05010191
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO DO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
653,26 |
|
| 23/01/2026 |
05010189
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MUNLHER DO MUNIC [...]
|
PAGO |
1.906,95 |
|
| 23/01/2026 |
05010188
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO DE ATENDEMENTO ESPECIALIZADO (CREAS-ESTADO)JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DO MUNICIPI [...]
|
PAGO |
755,44 |
|
| 23/01/2026 |
05010148
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE N.F. 8082.
|
PAGO |
660,00 |
|
| 23/01/2026 |
05010127
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°8091.
|
PAGO |
10.597,11 |
|
| 23/01/2026 |
05010122
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°8080
|
PAGO |
788,95 |
|
| 23/01/2026 |
05010097
PRIME SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS IMOVEIS E ESPAÇOS PUBLICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PELO [...]
|
LIQUIDADO |
35.271,79 |
|
| 23/01/2026 |
05010010
BRUNO VENICIUS DA SILVA LIMA - MEI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°32
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 23/01/2026 |
02010018
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
5,74 |
|
| 23/01/2026 |
02010018
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 23/01/2026 |
02010018
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 23/01/2026 |
02010018
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 23/01/2026 |
02010018
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
5,74 |
|
| 23/01/2026 |
02010018
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 23/01/2026 |
02010004
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
9,76 |
|
| 23/01/2026 |
02010004
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
9,76 |
|
| 23/01/2026 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 23/01/2026 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
15,96 |
|
| 23/01/2026 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 23/01/2026 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
15,96 |
|
| 22/01/2026 |
22010004
CICERA RAQUEL SABINO DE MOURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA A SERVIDORA CITADA ACIMA REALIZAR VIAGEM ATE IGUATU/CE NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2026 PARA PARTICIPAR DO 1° FÓRUM DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO DO CENTRO [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 22/01/2026 |
22010004
CICERA RAQUEL SABINO DE MOURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA A SERVIDORA CITADA ACIMA REALIZAR VIAGEM ATE IGUATU/CE NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2026 PARA PARTICIPAR DO 1° FÓRUM DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO DO CENTRO [...]
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 22/01/2026 |
22010003
VICENTE GOMES SOBRINHO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NA CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12,000 BTUS DO CEI MARIA MARILENE ALVES DINIZ E DEPEDÊNCIA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 22/01/2026 |
22010002
FRANCILEIDE RODRIGUES BRITO DE ALMEIDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NA LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA 2026 COM A TEMÁTICA COMPETÊNCIAS SÓCIOEMOCIONAIS E CIDADANIA DIGITAL: EDUCAR PARA [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 22/01/2026 |
22010001
NICKOLAS A M COSTA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE LENTE E ARMAÇÃO PARA ÓCULOS DESTINADO A ATENDERAS NECESSIDADES DO PACIENTE: FRANCISCO ALVES DE FREITAS, RG: 20160483942, CPF:782333723-15, RESIDENTE NA RUA BARÃO DE ST [...]
|
EMPENHADO |
850,00 |
|
| 22/01/2026 |
21010008
JESSICA BEATRIZ LIMA DINIZ OLIVEIRA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO AMPLIADA DO COSEMS,NO HOTEL OÁSIS ATLÂNTICO, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,COMFORME [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 22/01/2026 |
21010007
MARIA MARCLEIDE DO NASCIMENTO
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO AMPLIADA DO COSEMS,NO HOTEL OÁSIS ATLÂNTICO, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,COMFORME [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 22/01/2026 |
05010181
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM PAGEMENTO DA PARCELA UNICA DO INCENTIVO COMPONENTE DE QUALIDADE DA PORTARIA DE Nº 3.493 AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DO ESTADO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUN [...]
|
PAGO |
7.920,17 |
|
| 22/01/2026 |
05010181
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM PAGEMENTO DA PARCELA UNICA DO INCENTIVO COMPONENTE DE QUALIDADE DA PORTARIA DE Nº 3.493 AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DO ESTADO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
7.920,17 |
|
| 22/01/2026 |
05010175
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM INCENTIVO PARA A UNIVERSALIDADE DA SAÚDE,A MELHORA DO NIVEL DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,ATRAVES DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELOS AGENTES COMUNITARIO DE [...]
|
PAGO |
40.200,80 |
|
| 22/01/2026 |
05010175
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM INCENTIVO PARA A UNIVERSALIDADE DA SAÚDE,A MELHORA DO NIVEL DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,ATRAVES DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELOS AGENTES COMUNITARIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
40.200,80 |
|
| 22/01/2026 |
05010173
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO LOTADO NO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
34.541,44 |
|
| 22/01/2026 |
05010167
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
26,16 |
|
| 22/01/2026 |
05010167
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
26,16 |
|
| 22/01/2026 |
05010161
REGIVANIO BATISTA DE LIMA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
LOCAÇÃO DE IMOVEL (CAMPO DE FUTEBOL) NO DISTRITO DE VARZEA DA CONCEIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 22/01/2026 |
05010091
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FORMAÇÕES. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
23,07 |
|
| 22/01/2026 |
05010049
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
309,19 |
|
| 22/01/2026 |
05010049
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
309,19 |
|
| 22/01/2026 |
05010048
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO EM PRÉDIOS LIGADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
6.017,63 |
|
| 22/01/2026 |
05010009
DUOCOPY
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COM MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DA EMPRESA. DESTINADAS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANT [...]
|
LIQUIDADO |
3.600,00 |
|
| 22/01/2026 |
02010027
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
814,35 |
|
| 22/01/2026 |
02010025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
4.187,61 |
|
| 22/01/2026 |
02010023
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,
|
LIQUIDADO |
148,50 |
|
| 22/01/2026 |
02010018
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
5,74 |
|
| 22/01/2026 |
02010018
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
5,74 |
|
| 22/01/2026 |
02010014
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
297,00 |
|
| 22/01/2026 |
02010013
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
148,50 |
|
| 22/01/2026 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
16,20 |
|
| 22/01/2026 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
16,20 |
|
| 22/01/2026 |
02010001
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
148,50 |
|
| 21/01/2026 |
21010015
PRIME SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS IMOVEIS E ESPAÇOS PUBLICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PELO [...]
|
EMPENHADO |
41.460,69 |
|
| 21/01/2026 |
21010014
CSA ENGENHARIA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORIAS NA ESTRADA QUE MARGEIA O RIO SALGADO E ESTRADA QUE MARGEIA O RIACHOI SÃO MIGUEL, CONFORME CONVÊNIO DA SECRET [...]
|
EMPENHADO |
280.398,36 |
|
| 21/01/2026 |
21010013
JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISÍCA OU JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MTOTBOY, JUNTO ASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOACIAL DO MUNICÍPIODE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
21.600,00 |
|
| 21/01/2026 |
21010012
PAPELARIA P & A ARAUJO LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE. DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO CSU, ALMOXARIFADOS E DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
2.913,18 |
|
| 21/01/2026 |
21010011
PAPELARIA P & A ARAUJO LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE. DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
14.648,20 |
|
| 21/01/2026 |
21010010
CEARA WEB SOLUÇÕES DIGITAIS LT
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM CONFECAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
|
PAGO |
150,00 |
|
| 21/01/2026 |
21010010
CEARA WEB SOLUÇÕES DIGITAIS LT
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM CONFECAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
