| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/05/2025 |
30040005
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC.
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LIQUIDADO |
8.781,00 |
|
| 12/05/2025 |
30040004
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP.
|
LIQUIDADO |
9.151,00 |
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| 12/05/2025 |
30040003
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
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LIQUIDADO |
33.428,00 |
|
| 12/05/2025 |
29040011
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS PMV4H59 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
3.520,00 |
|
| 12/05/2025 |
29040010
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP0B14 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
440,00 |
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| 12/05/2025 |
27020008
CENTRALLAB- CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
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LIQUIDADO |
52.959,83 |
|
| 12/05/2025 |
12050018
ANDREZZA DE ALMEIDA MEDEIROS
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DAS IMPRESSORAS EPSON, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
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EMPENHADO |
1.336,80 |
|
| 12/05/2025 |
12050017
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SENETENÇA JUDICIAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO TRIBUNAL DE JUSTIA DO ESTADO DO CEARÁ JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.226,66 |
|
| 12/05/2025 |
12050017
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SENETENÇA JUDICIAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO TRIBUNAL DE JUSTIA DO ESTADO DO CEARÁ JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
1.226,66 |
|
| 12/05/2025 |
12050017
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SENETENÇA JUDICIAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO TRIBUNAL DE JUSTIA DO ESTADO DO CEARÁ JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO
|
EMPENHADO |
1.226,66 |
|
| 12/05/2025 |
12050016
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE BORRACHARIA TAIS COMO: CONSERTO, REMENDO E RODIZIO, PARA OS VEICULOS DE PLACAS: PMG 7459, SBG9G08, OCM2900, PMG7429, LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO PRI [...]
|
EMPENHADO |
391,00 |
|
| 12/05/2025 |
12050015
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNIC [...]
|
EMPENHADO |
784,00 |
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| 12/05/2025 |
12050014
GRAFICA INOVA LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA IMPRESSÃO DO PROJETO BASICO DE READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUN [...]
|
EMPENHADO |
1.062,00 |
|
| 12/05/2025 |
12050013
FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA- ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A AQUISIÇÃO DE UMA FONTE ATX 230W, ACOMPANHADA DE CAIXA E CABO PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE COMPRAS, SETOR DO GABINETE DO PREFEITO, UMA QUE O COMPUTADOR SE ENCONTRA INOPERAN [...]
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EMPENHADO |
144,00 |
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| 12/05/2025 |
12050012
TUANNA TAVARES DO NASCIMENTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONFECÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA A EQUIPE DE COMISSÃO RESPONSAVEL PELA CONDUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL 2026-2029, COM OBJETIVO DE FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO DOS MENBROS E C [...]
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EMPENHADO |
250,00 |
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| 12/05/2025 |
12050011
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS E SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADO BASEADAS EM SISTEMAS AUTORIZADOS OU TABELAS DE PREÇOS VIGENTES [...]
|
EMPENHADO |
6.881,28 |
|
| 12/05/2025 |
12050010
IMPERIUM TECH
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM COMPUTADORE E IMPRESSORAS NO GABINETE DO PREFEITO E SEUS SETORES
|
EMPENHADO |
280,00 |
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| 12/05/2025 |
12050009
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA PPI ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DO CEARA/E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
9.739,00 |
|
| 12/05/2025 |
12050009
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA PPI ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DO CEARA/E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
9.739,00 |
|
| 12/05/2025 |
12050009
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA PPI ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DO CEARA/E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
80.000,00 |
|
| 12/05/2025 |
12050008
FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA- ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A AQUISIÇÃO SERA UTILIZADA PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS COM USO VOLTADO AS ATIVIDADES PERTENCENTES A CAMPANHA DE MAIO AMARELO.
|
EMPENHADO |
49,80 |
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| 12/05/2025 |
12050007
JR GRÁFICA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A NECESSIDADE DO SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA PARA CONFECÇÃO DE DOIS BANNER NO FORMATO 1 METRO POR 70 CENTIMETROS, DESTINADOS AO PLANO PLURIANUAL PPA 2026-2029.
|
EMPENHADO |
132,00 |
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| 12/05/2025 |
12050006
RUBENILSON ALVES DE OLIVEIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR RUBENILSON ALVES DE OLIVEIRA A CIDADE DE BOA VIAGEM NO DIA 12 DE MAIO DE 2025, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DO II [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 12/05/2025 |
12050006
RUBENILSON ALVES DE OLIVEIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR RUBENILSON ALVES DE OLIVEIRA A CIDADE DE BOA VIAGEM NO DIA 12 DE MAIO DE 2025, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DO II [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 12/05/2025 |
12050005
NAYANNE DIAS DE OLIVEIRA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DE EVENTO PROJETO PRIMEIRA INFÂNCIA EM PRIMEIRO LUGAR-UM COMPROMISSO PERMANENTE,NO AUDITÓRIO DA [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 12/05/2025 |
12050005
NAYANNE DIAS DE OLIVEIRA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DE EVENTO PROJETO PRIMEIRA INFÂNCIA EM PRIMEIRO LUGAR-UM COMPROMISSO PERMANENTE,NO AUDITÓRIO DA [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 12/05/2025 |
12050004
CYNTHIA MIKAELLA DE FREITAS MACIEL
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA SOBRE O TRABALHO COM FAMILIAS DE POVOS ORIGINÁRIOS,COMUNIDADES TRADICI [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 12/05/2025 |
12050004
CYNTHIA MIKAELLA DE FREITAS MACIEL
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA SOBRE O TRABALHO COM FAMILIAS DE POVOS ORIGINÁRIOS,COMUNIDADES TRADICI [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 12/05/2025 |
12050003
NYEDJA FRAZÃO PEREIRA DINIZ
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA SOBRE O TRABALHO COM FAMILIAS DE POVOS ORIGINÁRIOS,COMUNIDADES TRADICI [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 12/05/2025 |
12050003
NYEDJA FRAZÃO PEREIRA DINIZ
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA SOBRE O TRABALHO COM FAMILIAS DE POVOS ORIGINÁRIOS,COMUNIDADES TRADICI [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 12/05/2025 |
12050002
SABRINA PEREIRA DE SOUZA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA SOBRE O TRABALHO COM FAMILIAS DE POVOS ORIGINÁRIOS,COMUNIDADES TRADICI [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 12/05/2025 |
12050002
SABRINA PEREIRA DE SOUZA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA SOBRE O TRABALHO COM FAMILIAS DE POVOS ORIGINÁRIOS,COMUNIDADES TRADICI [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 12/05/2025 |
12050001
MANOEL BEZERRA FILHO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR MANOEL BEZERRA FILHO A CIDADE DE BOA VIAGEM NO DIA 12 DE MAIO DE 2025, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO FORUM DE TECNOLOGIA PA [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 12/05/2025 |
12050001
MANOEL BEZERRA FILHO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR MANOEL BEZERRA FILHO A CIDADE DE BOA VIAGEM NO DIA 12 DE MAIO DE 2025, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO FORUM DE TECNOLOGIA PA [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 12/05/2025 |
06050009
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NA LAVAGEM DA FROTA DOS VEÍCULOS PLACAS: POZ9J98, POQ1G99, RII1G44, REO8I43, SBK3F78, OSQ6937, SAR4H08 EPOP2A46. LOTADOS NA SECRETARIA DE ED [...]
|
LIQUIDADO |
1.037,00 |
|
| 12/05/2025 |
06050003
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RII9E99 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 12/05/2025 |
06030008
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE, EM FORTALEZA-CE, CAPITAL DO ESTADO. RECURSO PROPRIO.
|
LIQUIDADO |
1.234,83 |
|
| 12/05/2025 |
06020007
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A FROTA DE VECULOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHER DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
1.219,97 |
|
| 12/05/2025 |
06020006
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE, NA CAPITAL DO ESTADO, FORTALEZA-CE. RECURSO: PAB.
|
LIQUIDADO |
912,69 |
|
| 12/05/2025 |
06020005
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE, NA CAPITAL DO ESTADO, FORTALEZA-CE. RECURSO: MACÍ
|
LIQUIDADO |
5.541,56 |
|
| 12/05/2025 |
02040016
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 04020007
|
PAGO |
6,33 |
|
| 12/05/2025 |
02040016
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 04020007
|
LIQUIDADO |
6,33 |
|
| 12/05/2025 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
2,80 |
|
| 12/05/2025 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
2,80 |
|
| 12/05/2025 |
02010037
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA PPI ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DO CEARA/E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
3.295,00 |
|
| 12/05/2025 |
02010037
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA PPI ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DO CEARA/E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
3.295,00 |
|
| 12/05/2025 |
02010026
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETERICA DOS PREDIOS LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
213,48 |
|
| 12/05/2025 |
02010026
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETERICA DOS PREDIOS LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
396,06 |
|
| 12/05/2025 |
02010025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
43,40 |
|
| 12/05/2025 |
02010025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
43,40 |
|
| 09/05/2025 |
30040016
TECNOCONTAS INFORMATICA E CONTABILIDADE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 3097
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 09/05/2025 |
30040012
FLAY ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 436
|
PAGO |
247.659,98 |
|
| 09/05/2025 |
29040013
VALQUIRIO CLEMENTINO DA SILVA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA LUIZA AFONSO DE Nº 96,JARDIM AFONSO CELSO,DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASS [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 09/05/2025 |
28040017
ALYSSA A DA S LIMA FARMACIA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DE MAIOR DESCONTO PERCENTUAL OFRTADO, POR LOTE, NA LISTA DE A À Z DA TABELA - REVISTA DA ABCFARMA E ASSIM ATENDER [...]
|
PAGO |
806,74 |
|
| 09/05/2025 |
28040015
ALYSSA A DA S LIMA FARMACIA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DE MAIOR DESCONTO PERCENTUAL OFRTADO, POR LOTE, NA LISTA DE A À Z DA TABELA - REVISTA DA ABCFARMA E ASSIM ATENDER [...]
|
PAGO |
10.500,84 |
|
| 09/05/2025 |
26030005
JOSE FRANCIMAR BEZERRA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA QUINTINO CUNHA DE Nº 310 BAIRRO PEGA AVOANTE ,DESTINADO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ,JUNTO A SECRETARIA DE AS [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 09/05/2025 |
26030004
DERIVAN CORREIA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TABELIÃO RAIMUNDO DOS SANTOS DE Nº470 BAIRRO DE FÁTIMA,DESTINADO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 09/05/2025 |
25040003
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS NUP5I11 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.540,00 |
|
| 09/05/2025 |
25040002
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS NUP5I11 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
3.615,68 |
|
| 09/05/2025 |
24040013
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEIUCULOS POLO SAP 2J84 E SAP 0F44 PERTENCENTES AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊ [...]
|
PAGO |
2.480,00 |
|
