| Data |
Número
Credor |
Órgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/08/2026 |
20080011
POUSADA E LOJA DE CONVENIENCIA MEDEIROS LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O DIA 20 DE AGOSTO DE 2026, PARA 02 (DOIS) GESTORES DE CONTRATOS RESPONSÁVEIS PELO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS [...]
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EMPENHADO |
120,00 |
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| 20/08/2026 |
20080010
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO COM PLACA ORO 1B33 PERTENCENTE O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VICNCULOS -SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULH [...]
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EMPENHADO |
1.729,64 |
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| 20/08/2026 |
20080009
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
SERVIÇO MECANICO PARA O VEICULO COM PLACA ORO 1B33 PERTENCENTE O SERVIÇO DE CONVIÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHER DO MUNICIP [...]
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EMPENHADO |
490,00 |
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| 20/08/2026 |
20080008
TV PRINCESA DO VALE LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO, COBERTURA, DIVULGAÇÃO, ESTRATÉGIA DE DIVULGAÇÃO INTEGRADA, TÉCNICO DE TRANSMISSÃO, CINEGRAFISTA, NARRADOR, E [...]
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EMPENHADO |
2.800,00 |
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| 20/08/2026 |
20080007
SERVMARQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EINFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE.
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EMPENHADO |
317.964,00 |
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| 20/08/2026 |
20080006
FERREIRA E NEVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FORNECIMENTO DE RECARGAS DE ÁGUA MINERAL PARA SMEDEI.
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EMPENHADO |
30,96 |
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| 20/08/2026 |
20080005
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2026, SERÁ REALIZADO NO CENTRO SOCIAL URBANO -CSU DE CEDRO -CE O "FORUNZITO DA PRIMEIRA INFÂNCIA", PARTE INTEGRANTE DAS AÇÕES DO AGOSTO VERDE, MÊS DEDICADO À [...]
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EMPENHADO |
7.365,00 |
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| 20/08/2026 |
20080004
LETICIA MURIELY LIMA NOGUEIRA
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
A CONCESSÃO DE (03) TRÊS DIÁRIAS PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CITADO ACIMA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO CONECT, SOBRE TRANSTORNOS DE NEURODESENVOLVIMENTO, NA C [...]
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LIQUIDADO |
300,00 |
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| 20/08/2026 |
20080004
LETICIA MURIELY LIMA NOGUEIRA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
A CONCESSÃO DE (03) TRÊS DIÁRIAS PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CITADO ACIMA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO CONECT, SOBRE TRANSTORNOS DE NEURODESENVOLVIMENTO, NA C [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
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| 20/08/2026 |
20080003
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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LIQUIDADO |
12,27 |
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| 20/08/2026 |
20080003
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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EMPENHADO |
55.000,00 |
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| 20/08/2026 |
20080002
ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REPASSE DE RECURSOS A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO-CE PARA ATRIVIDADE SOCIO-EDUCATIVAS E CULTURA DESENVOLVIDAS PELO PLANO DE AÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.
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LIQUIDADO |
7.000,00 |
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| 20/08/2026 |
20080002
ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REPASSE DE RECURSOS A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO-CE PARA ATRIVIDADE SOCIO-EDUCATIVAS E CULTURA DESENVOLVIDAS PELO PLANO DE AÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.
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EMPENHADO |
42.000,00 |
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| 20/08/2026 |
20080001
A+ SHOWS E EVENTOS LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE PALCO DE PEQUENO PORTE E SONORIZAÇÃO DE MINI PORTE, PARA REALIZAÇÃO DO DESFILE CÍVICO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBR [...]
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EMPENHADO |
7.300,00 |
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| 20/08/2026 |
18080014
BRUNO VENICIUS DA SILVA LIMA - MEI
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF, NF N° 39
|
PAGO |
1.882,95 |
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| 20/08/2026 |
18080014
BRUNO VENICIUS DA SILVA LIMA - MEI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. DE MOTOBOY PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.882,95 |
|
| 20/08/2026 |
18080005
FERREIRA E NEVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 19386
|
PAGO |
61,92 |
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| 20/08/2026 |
16070006
FERREIRA E NEVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS VINCULADAS À SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DE CEDRO/CE.
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LIQUIDADO |
273,04 |
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| 20/08/2026 |
14080006
CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO - 2º
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS NA AUTENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS, RECONHECIMENTO DE FIRMA E CERTIDÕES DE INTEIRO TEOR E PRENOTAÇÃO DO REGISTRO DE ATA NA NOVA DIRE [...]
|
LIQUIDADO |
671,67 |
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| 20/08/2026 |
14080005
FERREIRA E NEVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE CEDRO ? CE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO.
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LIQUIDADO |
103,20 |
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| 20/08/2026 |
13020005
REGINEUDO RODRIGUES VIANA.
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF, NF N° 36
|
PAGO |
1.800,00 |
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| 20/08/2026 |
12060007
ROPSON FRUTUOSO BEZERRA - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA, AUXILIO FUNERAL DESTINADO ÁS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO CASO ESPECIFICO DO AUXILIO MORTALIDADE PARA AS FAMILIAS NAS OCASIÕES RE [...]
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 20/08/2026 |
11050016
SAMPAIO E LOPES LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
3.132,93 |
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| 20/08/2026 |
10080023
GRAFICA INOVA LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 122
|
PAGO |
420,80 |
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| 20/08/2026 |
09070005
FERREIRA E NEVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 19053
|
PAGO |
30,96 |
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| 20/08/2026 |
08070002
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:544
|
PAGO |
75,00 |
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| 20/08/2026 |
08060036
ROPSON FRUTUOSO BEZERRA - ME
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
AUXILIO FUNERAL DESTINADO ÁS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO CASO ESPECIFICO DO AUXILIO MORTALIDADE PARA AS FAMILIAS NAS OCASIÕES RELACIONADAS AO FALECIMENTO DE [...]
|
PAGO |
4.057,00 |
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| 20/08/2026 |
06040027
RS SERVIÇOS ELETROTECNICAS LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MÉDICO-HOSPITALARES [...]
|
LIQUIDADO |
5.385,00 |
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| 20/08/2026 |
05080017
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO COM PLACA PBN 1A72, SAP 2J84, SAP0F44 PERTENCENTE O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E DORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSIS [...]
|
PAGO |
3.181,50 |
|
| 20/08/2026 |
05080011
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 349
|
PAGO |
440,00 |
|
| 20/08/2026 |
05080010
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 350
|
PAGO |
2.640,00 |
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| 20/08/2026 |
05010196
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
81.849,73 |
|
| 20/08/2026 |
05010167
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
4,53 |
|
| 20/08/2026 |
05010167
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
4,53 |
|
| 20/08/2026 |
05010148
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE PERTENCEM A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
754,71 |
|
| 20/08/2026 |
05010121
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
REFERENTE A CUSTEIO COM COMSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
286,11 |
|
| 20/08/2026 |
05010115
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO COM CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPÍO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
148,50 |
|
| 20/08/2026 |
05010089
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA, DO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. EMILSON COSTA GONÇALVES RUA SALUSTIANO MOURA,312 BAIRRO DE FÁTIMA. LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO D [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,53 |
|
| 20/08/2026 |
05010049
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
0,93 |
|
| 20/08/2026 |
05010049
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
0,93 |
|
| 20/08/2026 |
05010048
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE
|
PAGO |
148,50 |
|
| 20/08/2026 |
05010028
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
75.578,08 |
|
| 20/08/2026 |
05010028
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
1.364,00 |
|
| 20/08/2026 |
05010028
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
1.103,04 |
|
| 20/08/2026 |
05010028
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
1.103,04 |
|
| 20/08/2026 |
05010005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. JULHO--2026.
|
PAGO |
4.073,37 |
|
| 20/08/2026 |
04080027
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 12674
|
PAGO |
551,40 |
|
| 20/08/2026 |
04080018
FRANCIE DE CARVALHO MENDES
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF, NF N° 2841
|
PAGO |
650,72 |
|
| 20/08/2026 |
03080026
HORUS ENGENHARIA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATACÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS ENVOLVENDO URBANIZAÇÃO DE MODO GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA D [...]
|
LIQUIDADO |
99.234,01 |
|
| 20/08/2026 |
03080023
GRAFICA INOVA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
IMPRESSÕES COLORIDAS EM PAPEL A4
|
LIQUIDADO |
877,20 |
|
| 20/08/2026 |
02070009
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF, NF N° 8786
|
PAGO |
39.280,55 |
|
| 20/08/2026 |
02070004
FERREIRA E NEVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 19325
|
PAGO |
49,64 |
|
| 20/08/2026 |
02020009
ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE ´PESSOA FISÍCA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE REPAROS , MANUTENÇAÕ E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 20/08/2026 |
02020005
RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6513
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 20/08/2026 |
01070054
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
18.729,44 |
|
| 20/08/2026 |
01070054
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
18.729,44 |
|
| 19/08/2026 |
31070007
PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS, SUA AQUISIÇÃO DESTINA-SE ÀS ESCOLAS: CEI ROSALINA OTAVIANO DIAS, JOSÉ MARQUES, FRANCISCO HENRIQUE DA COSTA, ARAKEN SEDRIN DE AGUIAR E ANTONIO AL [...]
|
LIQUIDADO |
33.076,07 |
|
| 19/08/2026 |
31070002
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE FUNILARIA E PINTURAA SEREM PRESTADOS PARA O VEÍCULO DE PLACA POQ-1G99 JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE REPARAR AVARIAS EXISTENTES NO VEÍC [...]
|
LIQUIDADO |
768,00 |
|
| 19/08/2026 |
30060023
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHER, PLACAS SBT 7E6 [...]
|
LIQUIDADO |
1.652,48 |
|
| 19/08/2026 |
30060022
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA TENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE CEDRO-CEARÁ.(PAB). PLACAS: TIN 9D60, TIM 8H70, RNO 7G75.
|
LIQUIDADO |
836,46 |
|
