| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/11/2025 |
05110005
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS. DESTINADOS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
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LIQUIDADO |
330,00 |
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| 07/11/2025 |
05090013
ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS TECNICOS EM CONTABILIDADE PUBLICA NO LEVANTAMENTO DE DADOS CONTENDO CALCULOS E ESTIMATIVA DE VALORES DE DESPESA PRO PROGRAMAS DE TRABALHO,FUNÇÕPES E SUBFUNÇÕES, PROJETOS E [...]
|
LIQUIDADO |
6.800,00 |
|
| 07/11/2025 |
05090011
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUB. E PRIV. S/S
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS A SEREM PRESTADOS, EM CONTABILIDADE PÚBLICA NO LEVANTAMENTO DE DADOS CONTENDO CÁLCULOS E ESTIMATIVA DE VALORES DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO, FU [...]
|
LIQUIDADO |
6.800,00 |
|
| 07/11/2025 |
03110035
FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS - ME
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES OPERACIONAIS E DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHER DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
323,00 |
|
| 07/11/2025 |
03100011
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RII-7D29 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
2.885,37 |
|
| 07/11/2025 |
03100005
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RII-7D29 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.320,00 |
|
| 07/11/2025 |
02100008
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS NRD-9B01 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 07/11/2025 |
02010042
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
9,68 |
|
| 07/11/2025 |
02010042
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
9,68 |
|
| 07/11/2025 |
01100053
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01070052
|
PAGO |
43,77 |
|
| 07/11/2025 |
01100053
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01070052
|
LIQUIDADO |
43,77 |
|
| 07/11/2025 |
01100029
LUIZ ARLINDO DA SILVA NETO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 202083006
|
PAGO |
720,00 |
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| 06/11/2025 |
23100007
BF EMPREENDIMENTOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF? 2764
|
PAGO |
38.360,09 |
|
| 06/11/2025 |
18090007
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REF. NE. COMPLEMENTAR N°17060006.
|
LIQUIDADO |
13.461,02 |
|
| 06/11/2025 |
18080015
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS PARA A FROTA DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REF. NE. COMPLEMENTAR N°17040 [...]
|
LIQUIDADO |
28.817,71 |
|
| 06/11/2025 |
14100025
GRAFICA INOVA LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PANFLETOS INFORMATIVOS DOS SERVIÇOS OFERTADOS NO CENTRO DE FISIOTERAPIA, ODONTOLOGIA, CAPS, MÃO AMIGA, ATENÇÃO PRIMARIA E SAMU, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
1.016,00 |
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| 06/11/2025 |
14100012
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC.
|
LIQUIDADO |
277,00 |
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| 06/11/2025 |
14100012
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC.
|
LIQUIDADO |
500,00 |
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| 06/11/2025 |
13100010
JOSE JANIERE DE SOUZA ALVES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE UM PROFIISIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINAÇÃO E CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DO IMOVEL DA BASE DO BP [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 06/11/2025 |
12060012
MANOEL GREGORIO DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL AD
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSTECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JÚRIDICA EM GESTÃO PÚBLICA E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS , ABRANGENDO A ORIENTAÇÃO E CAPACITA [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 06/11/2025 |
07100025
GRAFICA INOVA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS GRAFICOS TAIS COMO IMPRESSÕES E ENCADERNAÇÕES DO CADERNO DO BOLSA FAMILIA, DESTINADOS AS AGENTES DE SAÚDE PARA ACOMPANHAMENTO DAS CRIANÇAS E GESTANTES ACOMPANHADAS PELAS U [...]
|
PAGO |
645,72 |
|
| 06/11/2025 |
07070014
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE
|
PAGO |
371,52 |
|
| 06/11/2025 |
06110009
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RII-4C19 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
990,00 |
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| 06/11/2025 |
06110008
GRAFICA INOVA LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DO CERTIFICADO IMPRESSO EM PAPEL FOTOGRAFICO TAMANHO A4, EMOLDURADO EM QUADRO DE VIDRO COM BRODAS DE ALUMINIO NA COR DOURADA, JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE VALORIZAR E [...]
|
EMPENHADO |
130,00 |
|
| 06/11/2025 |
06110007
SHOW DE LED.
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONTRATAÇÃO DE DJ, PARA FESTA DE FORMATURA DO 9° ANO DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO QUE ACONTECERÁ NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2025. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 06/11/2025 |
06110006
GRAFICA INOVA LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS, PARA Á PALESTRA SHOW 2025 DO NONO ANO E O ENCONTRO DO PROGRAMA INTELIGENTE NA ESCOLA LEANDRO ALVES DIA 19 DE NOVEMBRO. SOLICITADO P [...]
|
EMPENHADO |
689,80 |
|
| 06/11/2025 |
06110005
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO PARA REPAROS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS NA ESCOLA ANTÔNIO ALVES. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
735,25 |
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| 06/11/2025 |
06110004
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO PARA REPAROS ELÉTRICOS E PINTURAS NA ESCOLA ESTEFÂNIA DA SILVA. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.232,13 |
|
| 06/11/2025 |
06110003
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO PARA REPAROS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS NA ESCOLA GABRIEL DINIZ. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
2.698,68 |
|
| 06/11/2025 |
06110002
WINLASER IND.COM.SERV.DE ARTES GRAFICAS E COMUNIÇÃ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONFECÇÃO DE 01 MEDALHÃO, QUE SERA UTILIZADO EM SOLENIDADE NO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2025. A PRESENÇA DO MEDALHÃO NA CERIMONIA OFICIAL É DE EXTREMA IMPOR [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 06/11/2025 |
06110001
MARIA MARCLEIDE DO NASCIMENTO
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO CEARÁ-COSEMS-CE,PARA TRATAR DE DE [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 06/11/2025 |
06110001
MARIA MARCLEIDE DO NASCIMENTO
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO CEARÁ-COSEMS-CE,PARA TRATAR DE DE [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 06/11/2025 |
06110001
MARIA MARCLEIDE DO NASCIMENTO
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO CEARÁ-COSEMS-CE,PARA TRATAR DE DE [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 06/11/2025 |
06100014
P J R DE SOUZA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE M,ATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
4.788,00 |
|
| 06/11/2025 |
06100007
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DESTINADOS AS Ì EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍTIO,JUNTO A SECRETAR [...]
|
LIQUIDADO |
34.375,00 |
|
| 06/11/2025 |
05110002
FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, ÁGUA MINERAL E VASILHAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
127,50 |
|
| 06/11/2025 |
05050034
RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°5960
|
PAGO |
33.763,54 |
|
| 06/11/2025 |
04110001
FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, ÁGUA MINERAL E VASILHAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
51,00 |
|
| 06/11/2025 |
04090002
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DE AGUA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
43,40 |
|
| 06/11/2025 |
04080012
RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 5945
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 06/11/2025 |
03100027
GRAFICA INOVA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
INSTALAÇÃO DE ADESIVO LEITOSO SE FAZ NECESSARIA PARA GARANTIR A PRIVACIDADE E A SEGURANÇA DO FUNCIONARIOS E VISITANTES DO LOCAL
|
LIQUIDADO |
530,00 |
|
| 06/11/2025 |
02100031
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DO PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DE PLACA: PML-3037, RID-0F53, SAW-9G71, RBY-8G29, LOTADOS [...]
|
PAGO |
6.613,50 |
|
| 06/11/2025 |
02060031
DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 11/2022 - SRP DO PREGÃO ELETRONICO N PREGÃO ELETRONICO N 11.2022- PERP CUJO OBJETIVO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕ [...]
|
PAGO |
16.262,92 |
|
| 06/11/2025 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
12,00 |
|
| 06/11/2025 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 06/11/2025 |
02010042
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
16,00 |
|
| 06/11/2025 |
02010042
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
16,00 |
|
| 06/11/2025 |
01100053
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01070052
|
PAGO |
18,78 |
|
| 06/11/2025 |
01100053
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01070052
|
PAGO |
13,08 |
|
| 06/11/2025 |
01100053
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01070052
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 06/11/2025 |
01100053
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01070052
|
LIQUIDADO |
18,78 |
|
| 06/11/2025 |
01100047
DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 11/2022 - SRP DO PREGÃO ELETRONICO N PREGÃO ELETRONICO N 11.2022- PERP CUJO OBJETIVO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕ [...]
|
PAGO |
18.463,15 |
|
| 06/11/2025 |
01100046
RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°5962
|
PAGO |
40.000,00 |
|
| 06/11/2025 |
01100045
RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNFAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
216.000,00 |
|
| 06/11/2025 |
01100044
RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNFAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REF. NE. COMPLEMENTAR N°0505 [...]
|
PAGO |
6.584,69 |
|
| 06/11/2025 |
01100024
HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLÍNICA,CIRÚRGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO E [...]
|
PAGO |
8.779,02 |
|
| 06/11/2025 |
01100024
HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLÍNICA,CIRÚRGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO E [...]
|
PAGO |
108.930,33 |
|
| 06/11/2025 |
01100024
HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLÍNICA,CIRÚRGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO E [...]
|
PAGO |
32.270,65 |
|
| 06/11/2025 |
01100023
HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS EM CLINICA MÉDICA,CIRÚRGICA E OBSTÉTICA GARANTINDO O FUNCIONAMENTO 24 HORAS, COM APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊU [...]
|
PAGO |
180.000,00 |
|
| 06/11/2025 |
01100007
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAU
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE CUSTEIO COM SERVIÇOS DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.083,53 |
|
