| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/04/2026 |
17040003
LETICIA TORRES LIMA
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARTICIPAÇÃO NO XXIII CONGRESSO DO COSEMS-CE, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ, NA CIDADE DE FORTALEZA- [...]
|
PAGO |
400,00 |
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| 23/04/2026 |
17040002
LETICIA MURIELY LIMA NOGUEIRA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARTICIPAÇÃO NO XXIII CONGRESSO DO COSEMS-CE, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ, NA CIDADE DE FORTALEZA- [...]
|
PAGO |
400,00 |
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| 23/04/2026 |
17040001
FRANCISCA CARLOS BATISTA MACEDO
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARTICIPAÇÃO NO XXIII CONGRESSO DO COSEMS-CE, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ, NA CIDADE DE FORTALEZA- [...]
|
PAGO |
320,00 |
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| 23/04/2026 |
16040007
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE MANTER AMBIENTES SALUBRES, SEGUROS E ORGANIZADOS, GARANTINDO A ASSEPSIA PARA EVITAR PROLIFERAÇÃO DE DOENÇAS. A C [...]
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LIQUIDADO |
214,50 |
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| 23/04/2026 |
16030016
FRANCISCO VALMIR BEZERRA JUNIOR
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇO DE REVISÃO DOS LANÇAMENTOS NA PLATAFORMA DO BBAGIL PARA ATUALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2025, JUNTO AS CONTAS DE PROGRAMA VINCULA [...]
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LIQUIDADO |
4.000,00 |
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| 23/04/2026 |
15040008
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA É JUSTIFICADA PELA NECESSIDADE DE GARANTIR A HIGIENIZAÇÃO, ASSEPSIA E MANUTENÇÃO DOS AMBIENTES PÚBLICOS OU CORPORATIVOS. ESSA AÇÃO É INDISPENSÁVEL [...]
|
LIQUIDADO |
102,00 |
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| 23/04/2026 |
14040012
LF SERVIÇOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO-CE
|
LIQUIDADO |
39.122,51 |
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| 23/04/2026 |
14040011
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO, HIDRAÚLICO E CONSTRUÇÕES PARA ATENDER AS NECESIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
3.499,86 |
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| 23/04/2026 |
13030036
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 3332
|
PAGO |
3.918,29 |
|
| 23/04/2026 |
13030034
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 3335
|
PAGO |
1.535,04 |
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| 23/04/2026 |
13030033
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSH-1E77 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.399,04 |
|
| 23/04/2026 |
13030032
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 3339
|
PAGO |
1.306,56 |
|
| 23/04/2026 |
13030031
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSN-8I64 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
2.303,86 |
|
| 23/04/2026 |
13030030
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 3337
|
PAGO |
921,60 |
|
| 23/04/2026 |
13030029
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 126
|
PAGO |
1.760,00 |
|
| 23/04/2026 |
13030028
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 135
|
PAGO |
3.410,00 |
|
| 23/04/2026 |
13030027
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 122
|
PAGO |
880,00 |
|
| 23/04/2026 |
13030026
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 124
|
PAGO |
2.640,00 |
|
| 23/04/2026 |
13030025
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SEVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSN-8I64 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
3.410,00 |
|
| 23/04/2026 |
13030024
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SEVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP-2148 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
880,00 |
|
| 23/04/2026 |
13030023
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SEVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSH-1E77 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 23/04/2026 |
13020005
REGINEUDO RODRIGUES VIANA.
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE REPAROS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 23/04/2026 |
12020028
FRANCISCO DE ASSIS SANTOS MOURA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOACLIZADO NA RUA 21 DE OUTUBRO DE Nº1252 BAIRRO ALTO DO PADEIRO,DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ,JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
200,00 |
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| 23/04/2026 |
12020027
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DESTINADOS AS Ì EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE Ì MUNICÍTIO.
|
LIQUIDADO |
34.225,44 |
|
| 23/04/2026 |
11030022
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 125
|
PAGO |
2.310,00 |
|
| 23/04/2026 |
11030020
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 3338
|
PAGO |
3.557,76 |
|
| 23/04/2026 |
09040007
CEDRO TRANSPORTES
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃOP DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MEDICAÇÃO DA PPI JUNTO A SECRETRAIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE.
|
PAGO |
5.495,60 |
|
| 23/04/2026 |
09010002
MARCOS ANTONIO PEREIRA CORDEIRO - MEI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE.
|
PAGO |
1.882,95 |
|
| 23/04/2026 |
06040013
DIEGO PEREIRA FECHINE -ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 3829
|
PAGO |
1.365,90 |
|
| 23/04/2026 |
06040011
DIEGO PEREIRA FECHINE -ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 3830
|
PAGO |
5.652,00 |
|
| 23/04/2026 |
06040009
DIEGO PEREIRA FECHINE -ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 3832
|
PAGO |
706,50 |
|
| 23/04/2026 |
06040008
DIEGO PEREIRA FECHINE -ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°3831.
|
PAGO |
1.177,50 |
|
| 23/04/2026 |
05010200
DB ASSESSORIA E SERVIÇO
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA PARA APOIO Á POLÍTICA DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, COM FOCO NA IMPLEMENTAÇÃO DO NOVO M [...]
|
PAGO |
4.700,00 |
|
| 23/04/2026 |
05010194
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DO MNUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
PAGO |
762,85 |
|
| 23/04/2026 |
05010194
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DO MNUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
PAGO |
2.801,98 |
|
| 23/04/2026 |
05010192
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
AQUIISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A TENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (CRAS I E II) JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA M [...]
|
PAGO |
812,69 |
|
| 23/04/2026 |
05010192
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
AQUIISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A TENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (CRAS I E II) JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA M [...]
|
PAGO |
2.711,43 |
|
| 23/04/2026 |
05010192
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
AQUIISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A TENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (CRAS I E II) JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA M [...]
|
PAGO |
279,94 |
|
| 23/04/2026 |
05010191
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO DO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
99,85 |
|
| 23/04/2026 |
05010191
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO DO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
461,75 |
|
| 23/04/2026 |
05010189
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MUNLHER DO MUNIC [...]
|
PAGO |
1.403,25 |
|
| 23/04/2026 |
05010189
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MUNLHER DO MUNIC [...]
|
PAGO |
286,21 |
|
| 23/04/2026 |
05010188
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO DE ATENDEMENTO ESPECIALIZADO (CREAS-ESTADO)JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DO MUNICIPI [...]
|
PAGO |
945,51 |
|
| 23/04/2026 |
05010188
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO DE ATENDEMENTO ESPECIALIZADO (CREAS-ESTADO)JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DO MUNICIPI [...]
|
PAGO |
158,21 |
|
| 23/04/2026 |
05010182
A R PEIXOTO DE ANDRADE
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS MENSALMENTE NO PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO , ACOMPANHAMENTO, ENVIO E HOMOLOGAÇÃO DOS RELATORIOS DO SIOPE- SISTEMA D [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 23/04/2026 |
05010180
ANTONIO FERREIRA DINIZ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 23/04/2026 |
05010172
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
7.219,90 |
|
| 23/04/2026 |
05010172
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
6.261,80 |
|
| 23/04/2026 |
05010167
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
59,30 |
|
| 23/04/2026 |
05010161
REGIVANIO BATISTA DE LIMA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
LOCAÇÃO DE IMOVEL (CAMPO DE FUTEBOL) NO DISTRITO DE VARZEA DA CONCEIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 23/04/2026 |
05010128
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
20,61 |
|
| 23/04/2026 |
05010128
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
20,61 |
|
| 23/04/2026 |
05010120
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
PAGO |
333,78 |
|
| 23/04/2026 |
05010120
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
LIQUIDADO |
720,11 |
|
| 23/04/2026 |
05010120
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
LIQUIDADO |
286,95 |
|
| 23/04/2026 |
05010120
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
LIQUIDADO |
611,35 |
|
| 23/04/2026 |
05010044
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO EM PRÉDIOS LIGADOS À SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
169,90 |
|
| 23/04/2026 |
05010033
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS LIGADOS À SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
419,13 |
|
| 23/04/2026 |
03020024
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇO MECÂNICO VEÍCULO PESADO , DESTINADOS A ATENDER ÁS NECESSIDADES DO VEÍCULO DE PLACA ( SUZ-0F15), LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A S [...]
|
PAGO |
1.760,00 |
|
| 23/04/2026 |
03020023
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇO MECÂNICO VEÍCULO PESADO , DESTINADOS A ATENDER ÁS NECESSIDADES DO VEÍCULO DE PLACA ( SUZ-0F15), LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A S [...]
|
PAGO |
3.740,00 |
|
