| Data |
Número
Credor |
Órgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/09/2026 |
05010198
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO PISO DE ENFERMAGEM PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE [...]
|
LIQUIDADO |
266,33 |
|
| 18/09/2026 |
05010197
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO PISO DE ENFERMAGEM PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE [...]
|
PAGO |
169,00 |
|
| 18/09/2026 |
05010197
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO PISO DE ENFERMAGEM PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE [...]
|
LIQUIDADO |
169,65 |
|
| 18/09/2026 |
05010194
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DO MNUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
LIQUIDADO |
2.910,61 |
|
| 18/09/2026 |
05010191
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO DO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
320,10 |
|
| 18/09/2026 |
05010188
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO DE ATENDEMENTO ESPECIALIZADO (CREAS-ESTADO)JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DO MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
1.001,43 |
|
| 18/09/2026 |
05010091
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. AGOSTO.
|
PAGO |
61,84 |
|
| 18/09/2026 |
05010051
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONSUMO DE ÁGUA DO CEMITÉRIO DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
50,28 |
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| 18/09/2026 |
05010028
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
994,13 |
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| 18/09/2026 |
05010028
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
82.204,33 |
|
| 18/09/2026 |
04090017
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE 15 LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO DESTINADA À GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL QUE ACONTECERÁ NO DIA 10 DE SETEMBRO [...]
|
LIQUIDADO |
209,25 |
|
| 18/09/2026 |
04090016
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE 27 COFFEE BREAK DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FORMAÇÕES CONTINUADA DESTINADA AOS PROFESSORES DE LITERATURA DOS ANOS FINAIS DO [...]
|
LIQUIDADO |
560,25 |
|
| 18/09/2026 |
04080038
ESPEDITO ALVES COSTA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. AGOSTO.
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 18/09/2026 |
02090020
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 328
|
PAGO |
9.913,50 |
|
| 18/09/2026 |
02070009
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 8854
|
PAGO |
37.962,02 |
|
| 18/09/2026 |
01090018
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇO DE BORRACHARIA TAIS COMO: CONSERTO, RODÍZIO E VULCANIZAÇÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DE PLACAS (PMG-1367, HVZ-8534, THO-9C01, PML- [...]
|
PAGO |
1.054,00 |
|
| 18/09/2026 |
01070054
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
109.469,69 |
|
| 18/09/2026 |
01070054
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
6.674,98 |
|
| 18/09/2026 |
01070054
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
6.674,98 |
|
| 18/09/2026 |
01070054
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
109.469,69 |
|
| 18/09/2026 |
01070053
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
5.744,78 |
|
| 18/09/2026 |
01070053
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
94.214,45 |
|
| 18/09/2026 |
01070053
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
94.214,45 |
|
| 18/09/2026 |
01070053
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
5.744,78 |
|
| 18/09/2026 |
01060069
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
CUSTEIO COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER [...]
|
PAGO |
36.426,39 |
|
| 18/09/2026 |
01060069
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
CUSTEIO COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER [...]
|
PAGO |
2.221,12 |
|
| 18/09/2026 |
01060069
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
CUSTEIO COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER [...]
|
LIQUIDADO |
36.426,39 |
|
| 18/09/2026 |
01060069
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
CUSTEIO COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER [...]
|
LIQUIDADO |
2.221,12 |
|
| 18/09/2026 |
01060067
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. AGOSTO-2026.
|
PAGO |
345.706,48 |
|
| 18/09/2026 |
01060067
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DO INSS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REF. NE. COMPLEMENTAR N° 05010007.
|
LIQUIDADO |
345.706,48 |
|
| 17/09/2026 |
31080028
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 12783
|
PAGO |
6.152,30 |
|
| 17/09/2026 |
31080026
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 12784
|
PAGO |
5.428,50 |
|
| 17/09/2026 |
31080025
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 12782
|
PAGO |
18.095,00 |
|
| 17/09/2026 |
30060001
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
PAGO |
10.322,28 |
|
| 17/09/2026 |
30060001
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
PAGO |
627,50 |
|
| 17/09/2026 |
30060001
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
LIQUIDADO |
627,50 |
|
| 17/09/2026 |
27050010
YBP COMERCIAL LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES, INFORMÁTICA, MECÂNICA E CONSUMO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DE CEDRO/CE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, JUNTO [...]
|
LIQUIDADO |
12.996,00 |
|
| 17/09/2026 |
24080001
ECOPARQUE JUAZEIRO DO NORTE S.A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 1127
|
PAGO |
54.053,42 |
|
| 17/09/2026 |
20070004
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADO NO MAC,JUNTO ASECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
47.612,15 |
|
| 17/09/2026 |
19080005
PAPELARIA P & A ARAUJO LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
1.338,20 |
|
| 17/09/2026 |
18080015
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. NE. COMPLEMENTAR N°02060011.
|
LIQUIDADO |
14.825,60 |
|
| 17/09/2026 |
18080014
BRUNO VENICIUS DA SILVA LIMA - MEI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 41
|
PAGO |
1.882,95 |
|
| 17/09/2026 |
18080014
BRUNO VENICIUS DA SILVA LIMA - MEI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. DE MOTOBOY PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.882,95 |
|
| 17/09/2026 |
17090007
J. ALVES E OLIVEIRA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE AR-CONDICIONADO , DESTINADO AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-CE. SE FAZ NECESSÁRIA DEVIDO ÁS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DA CIDAD [...]
|
EMPENHADO |
1.999,00 |
|
| 17/09/2026 |
17090006
FEDERAÇÃO CEARENSE DE KARATE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
INSCRIÇÕES DOS ATLETAS DE ASSOCIAÇÃO CEARENSE DE KARATECAS DO SERTÃO , QUE IRÃO PARTICIPAR DA COPA JAGUARUANA DE KARATÊ, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2026, A PARTIR DAS 08H00, EM JAGUA [...]
|
EMPENHADO |
2.100,00 |
|
| 17/09/2026 |
17090005
FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA VIANA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MESAS E FORRA DE PORTA CONFECCIONADAS SOB MEDIDA. DESTINADAS Á ESTRUTURAÇÃO E ADEQUADAÇÃO DO LABORATÓRIO DA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO, COMPREENDENDO 01 MESA NAS D [...]
|
EMPENHADO |
3.900,00 |
|
| 17/09/2026 |
17090004
ANA NILMA DE FREITAS DINIZ
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CITADO ACIMA, COM A FINALIDADE DE COMPARECER À COPEM ? COORDENADORIA DE COOPERAÇÃO COM OS MUNICÍPIOS ? PARA TRATAR DE [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 17/09/2026 |
17090004
ANA NILMA DE FREITAS DINIZ
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CITADO ACIMA, COM A FINALIDADE DE COMPARECER À COPEM ? COORDENADORIA DE COOPERAÇÃO COM OS MUNICÍPIOS ? PARA TRATAR DE [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 17/09/2026 |
17090003
ANA NILMA DE FREITAS DINIZ
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CITADO ACIMA, COM A FINALIDADE DE COMPARECER À ESPLAM, PARA ACOMPANHAR PROJETOS EM ANDAMENTOS COMO PLANEJAMENTO E EXE [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 17/09/2026 |
17090003
ANA NILMA DE FREITAS DINIZ
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CITADO ACIMA, COM A FINALIDADE DE COMPARECER À ESPLAM, PARA ACOMPANHAR PROJETOS EM ANDAMENTOS COMO PLANEJAMENTO E EXE [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 17/09/2026 |
17090002
FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA- ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (ADAPTADOR WI-FI USB DUAL BAND COM ANTENA), DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (D.T.I), JU [...]
|
EMPENHADO |
419,40 |
|
| 17/09/2026 |
17090001
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA MERCADO MUNICIPAL E RODOVIÁRIA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
|
EMPENHADO |
1.022,00 |
|
| 17/09/2026 |
17080013
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CRONOS SBI 7C77 PERETNCENTE AO CONSELHO TUTELAR ATRAVÉS DA SECRETARIA MUN [...]
|
PAGO |
1.132,19 |
|
| 17/09/2026 |
16090009
SERVMARQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EINFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE.
|
LIQUIDADO |
35.240,00 |
|
| 17/09/2026 |
16090007
CLEUDSON NOGUEIRA DUARTE
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CITADO ACIMA, COM A FINALIDADE DE COMPARECER À REUNIÃO DESTINADA À REALIZAÇÃO DE ESTUDO DE CASO REFERENTE AOS ACOLHID [...]
|
PAGO |
40,00 |
|
| 17/09/2026 |
16090006
PRISCILA RIBEIRO FERREIRA MOREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIARIA
|
PAGO |
60,00 |
|
| 17/09/2026 |
16090005
REGIANE PEREIRA DE MORAIS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM. EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARTICIPAR DO ESTUDO DE CASO SOBRE ADOLESCENTES QUE ESTÃO ACOLHIDOS EM ACOLHIMENTO REGIONALIZ [...]
|
PAGO |
40,00 |
|
| 17/09/2026 |
16090004
FRANCISCA FRANCICLEIDE QUEIROGA DE CARVALHO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM. EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARTICIPAR DO ESTUDO DE CASO SOBRE ADOLESCENTES QUE ESTÃO ACOLHIDOS EM ACOLHIMENTO REGIONALIZ [...]
|
PAGO |
40,00 |
|
| 17/09/2026 |
15090008
IDS SERVIÇOS ELETRICOS E CLIMATIZAÇÃO LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PARQUE DE ILUNINAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
41.304,05 |
|
| 17/09/2026 |
14090016
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
LIQUIDADO |
1.880,00 |
|
