| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/06/2025 |
02050033
HERTON DINIZ BEZERRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO), PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO
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LIQUIDADO |
4.000,00 |
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| 13/06/2025 |
02010208
FRANCINALDO DE SOUZA ALVES -MEI
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SEPARAÇÃO , ENCAPAMENTOS DE PROCESSOS E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABEIS , ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
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| 13/06/2025 |
02010149
HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
MONTANTE ANUAL DESTINADOS AO COFINANCIAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NO GRUPO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (TETO MAC), PARA INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA QUE C [...]
|
PAGO |
62.066,43 |
|
| 13/06/2025 |
02010038
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DO REPASSE DO RECURSO REFERENTE AO INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚ [...]
|
PAGO |
7.920,17 |
|
| 13/06/2025 |
02010038
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DO REPASSE DO RECURSO REFERENTE AO INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚ [...]
|
LIQUIDADO |
7.920,17 |
|
| 13/06/2025 |
02010008
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DE AGUA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
43,40 |
|
| 13/06/2025 |
02010008
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DE AGUA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
43,40 |
|
| 12/06/2025 |
28050014
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS PLACAS: POQ1G99, SBK3F78, OSQ6937, POZ9J98, REO8I43, RII1G44, SAR4H08 OSQ6G47 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEST [...]
|
PAGO |
976,00 |
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| 12/06/2025 |
27050006
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO EVENTO JUNINO PARA OS SERVIDORES DA SEDE DA EDUCAÇÃO CONTANDO COM O NÚCLEO GESTO [...]
|
PAGO |
1.458,00 |
|
| 12/06/2025 |
22050021
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 130
|
PAGO |
1.054,00 |
|
| 12/06/2025 |
22050015
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO COM COFFEE BREAK, PARA SEREM OFERTADO DURANTE NA FORMAÇÃO COM PROFESSORES DO 3°ANO, NOS DIAS 26 E 30 DE MAIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.507,50 |
|
| 12/06/2025 |
21050012
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO COM COFFEE BREAK, PARA SEREM OFERTADO DURANTE ÁS FORMAÇÕES QUE ACONTECERÃO NOS DIAS 27, 28 E 29 DE MAIO DE 20 [...]
|
PAGO |
6.675,00 |
|
| 12/06/2025 |
21050011
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS.DE COFFEE BREAK POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DE FORMAÇÕES COM: GESTÃO EDUCACÃO INFANTIL NO DIA 21/05, MATEMÁTICA 6° E 7° ANO DO DIA 22/05 E LITE [...]
|
PAGO |
1.224,25 |
|
| 12/06/2025 |
20050004
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NO FORNECIMENTO DE LANCHES POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO COM: PROFESSORES E COORDENADORES Á RESPEITO DO PROGRAMA JEPP. JUNTO Á SECRE [...]
|
PAGO |
558,00 |
|
| 12/06/2025 |
14050006
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2776
|
PAGO |
16.465,36 |
|
| 12/06/2025 |
13050009
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 1867
|
PAGO |
4.200,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060002
FILIPE JUCÁ PINHEIRO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR FILIPE JUCÁ PINHEIRO A CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2025, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XIII SEMINARIO [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060002
FILIPE JUCÁ PINHEIRO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR FILIPE JUCÁ PINHEIRO A CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2025, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XIII SEMINARIO [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES E DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CEDRO [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 12/06/2025 |
12060001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES E DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CEDRO [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 12/06/2025 |
12050011
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2779
|
PAGO |
6.881,28 |
|
| 12/06/2025 |
10060006
ROCHELIA DA SILVA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM. EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, COMPRA COM DOAÇÃO SIMU [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 12/06/2025 |
10060005
LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DA XIII EDIÇÃO DO SEMINÁRIO DE GESTORES PÚBLICOS,O EVENTO ACONTECERÁ DO NO CENTRO DO CEARÁ S [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 12/06/2025 |
10060003
CASA DAS EMBALAGENS
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS (COPOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL [...]
|
PAGO |
843,75 |
|
| 12/06/2025 |
06060001
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO.
|
PAGO |
519,82 |
|
| 12/06/2025 |
06060001
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO.
|
LIQUIDADO |
519,82 |
|
| 12/06/2025 |
06050025
FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HOSP S ANTONIO
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMETNOS E CIRURGIAS EM GERAL , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICPIO DE CEDRO-CEARÁ, DESTIANDOS A POPULAÇAO DESTE MUNICPIO TENDO [...]
|
LIQUIDADO |
8.000,00 |
|
| 12/06/2025 |
06050024
FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HOSP S ANTONIO
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO, CONSULTAS E EXAMES , DESTINADOS A ATENDER A POPULAÇÃO DESTE MUNICPIO , TENDO EM VISTA O ACESSO LIMITADO E A DEMORA EXECESSI [...]
|
LIQUIDADO |
9.000,00 |
|
| 12/06/2025 |
05050042
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL. PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
1.890,00 |
|
| 12/06/2025 |
05050041
G4 CONSULTORIA & SERVICOS S/S LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, JUNTO AO PNAE ATRAVÉS DA SE [...]
|
PAGO |
2.400,00 |
|
| 12/06/2025 |
03060013
EDMILSON LOPES DA SILVA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NA POLDAÇÃO DAS ÁRVORES DAS UNIDADES ESCOLARES: ESTEFÂNIA DA SILVA E ARAKÉN CEDRIN DE AGUIAR, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE M [...]
|
LIQUIDADO |
770,00 |
|
| 12/06/2025 |
03060010
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 123
|
PAGO |
1.240,00 |
|
| 12/06/2025 |
02060021
JOSÉ IROMAR DA SILVA DUARTE
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADONA RUA JOSE DUARTE SOBRINHO, NO BAIRRO ALTO DO PADEIRO DE Nº 13 ,DESTINADOS AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTOA SE [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 12/06/2025 |
02060018
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 251
|
PAGO |
272,00 |
|
| 12/06/2025 |
02050031
CASA DAS EMBALAGENS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6
|
PAGO |
743,75 |
|
| 12/06/2025 |
02010021
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNCIPIO.
|
LIQUIDADO |
431,73 |
|
| 12/06/2025 |
02010009
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL
|
PAGO |
319,75 |
|
| 11/06/2025 |
30050007
P J R DE SOUZA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
ADESÃO AS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS NO. 019/2024.01 E 019/2024.02, PREGÃO ELETRONICO Nº 019/2024 - SMD DO MUNICIPIO DE JUCÁS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSO [...]
|
LIQUIDADO |
8.467,20 |
|
| 11/06/2025 |
30050005
G C DA SILVA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
ADESÃO AS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS NO. 019/2024.01 E 019/2024.02, PREGÃO ELETRONICO Nº 019/2024 - SMD DO MUNICIPIO DE JUCÁS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSO [...]
|
LIQUIDADO |
11.639,55 |
|
| 11/06/2025 |
30050002
G C DA SILVA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
ADESÃO AS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS NO. 019/2024.01 E 019/2024.02, PREGÃO ELETRONICO Nº 019/2024 - SMD DO MUNICIPIO DE JUCÁS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSO [...]
|
LIQUIDADO |
3.060,00 |
|
| 11/06/2025 |
28050016
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS. NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OSQ-6937, POZ-9J98, POQ-1G99 E POP-2A46. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
493,00 |
|
| 11/06/2025 |
28050010
P J R DE SOUZA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
ADESÃO AS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS NO. 019/2024.01 E 019/2024.02, PREGÃO ELETRONICO Nº 019/2024 - SMD DO MUNICIPIO DE JUCÁS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSO [...]
|
LIQUIDADO |
1.380,00 |
|
| 11/06/2025 |
28050007
TUANNA TAVARES DO NASCIMENTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 23
|
PAGO |
500,00 |
|
| 11/06/2025 |
27050006
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO EVENTO JUNINO PARA OS SERVIDORES DA SEDE DA EDUCAÇÃO CONTANDO COM O NÚCLEO GESTO [...]
|
LIQUIDADO |
1.458,00 |
|
| 11/06/2025 |
26050009
P J R DE SOUZA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
ADESÃO AS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS NO. 019/2024.01 E 019/2024.02, PREGÃO ELETRONICO Nº 019/2024 - SMD DO MUNICIPIO DE JUCÁS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSO [...]
|
LIQUIDADO |
6.166,00 |
|
| 11/06/2025 |
26050008
G C DA SILVA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
ADESÃO AS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS NO. 019/2024.01 E 019/2024.02, PREGÃO ELETRONICO Nº 019/2024 - SMD DO MUNICIPIO DE JUCÁS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSO [...]
|
LIQUIDADO |
6.120,00 |
|
| 11/06/2025 |
22050006
P J R DE SOUZA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DISVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA GARANTIR A MELHORIA DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTA [...]
|
LIQUIDADO |
27.524,30 |
|
| 11/06/2025 |
17010006
BARROS PRODUÇÕES PUBLICIDADES EVENTOS E COMERCIO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENRTO DA NF: 238
|
PAGO |
7.120,00 |
|
| 11/06/2025 |
17010006
BARROS PRODUÇÕES PUBLICIDADES EVENTOS E COMERCIO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTINADOS AOS DIVERSOS FUNDOS DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
7.120,00 |
|
| 11/06/2025 |
16010004
BARROS PRODUÇÕES PUBLICIDADES EVENTOS E COMERCIO
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTINADOS AOS DIVERSOS FUNDOS DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
7.120,00 |
|
| 11/06/2025 |
15050005
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°10424
|
PAGO |
10.500,00 |
|
| 11/06/2025 |
15050005
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°10438.
|
PAGO |
13.245,00 |
|
| 11/06/2025 |
13050011
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE BORRACHARIA TAIS COMO: REMENDO, RODIZIO E VULCANIZAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: RBY8G29, SAW9G71, RID0F53, SUZ0F15 [...]
|
PAGO |
442,00 |
|
| 11/06/2025 |
12050012
TUANNA TAVARES DO NASCIMENTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONFECÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA A EQUIPE DE COMISSÃO RESPONSAVEL PELA CONDUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL 2026-2029, COM OBJETIVO DE FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO DOS MENBROS E C [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 11/06/2025 |
11060003
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO CRONOS PLACA SBT-7E68 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S [...]
|
EMPENHADO |
1.733,22 |
|
| 11/06/2025 |
11060002
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER MANUTENÇÃO EM VEICULO CRONOS DE PLACA SBT 7E98 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DE [...]
|
EMPENHADO |
210,00 |
|
| 11/06/2025 |
11060001
CICERA RAQUEL SABINO DE MOURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CICERA RAQUEL SABINO DE MOURA A CIDADE DE IGUATU-CE NO DIA 11 DE UNHO DE 2025 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO JUNTO [...]
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 11/06/2025 |
10060003
CASA DAS EMBALAGENS
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS (COPOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL [...]
|
LIQUIDADO |
843,75 |
|
| 11/06/2025 |
08050008
ROPSON FRUTUOSO BEZERRA - ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AUXILIO FENERAL DESTINO ÁS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO CASO ESPECIFICO DO AUXILIO MORTALIDADE PARA AS FAMILIAS NAS OCASIÕES RELACIONADAS AO FALECIMENTO DE AL [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 11/06/2025 |
08050007
ROPSON FRUTUOSO BEZERRA - ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AUXILIO FUNERAL DESTINADO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO CASO ESPECIFICO DO AUXILIO MORTALIDADE PARA AS FAMILIAS NAS OCASIÕES RELACIONADAS AO FALECIMENTO DE [...]
|
PAGO |
2.905,00 |
|
