| Data |
Número
Credor |
Órgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/09/2026 |
01090013
REDE SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA L
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA E APLICATIVO DE TALÃO DE MULTAS PARA USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE CEDRO/CE. MÊS DE REFERÊNCIA: 08 [...]
|
EMPENHADO |
1.935,00 |
|
| 01/09/2026 |
01090012
COMPACTA PARTICIPACOES , LOCACOES E SERVIÇOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA DESTINADO AO DEMUTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE REFERÊNCIA: 08/202 [...]
|
EMPENHADO |
6.095,00 |
|
| 01/09/2026 |
01090011
COMPACTA PARTICIPACOES , LOCACOES E SERVIÇOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA DESTINADO À GUARDA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE REFERÊNCIA: [...]
|
EMPENHADO |
6.095,00 |
|
| 01/09/2026 |
01090010
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO NA PUBLICAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS. REFERENTE AVISO DE EXTRATO DO CONTRATO N°2708.01/2026-05 CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°1105.01/2026-05 JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE [...]
|
EMPENHADO |
1.349,00 |
|
| 01/09/2026 |
01090009
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO NA PUBLICAÇÃO LEGAL DE JORNAIS. REFERENTE AVISO DE ADIAMENTO DO PREGÃO ELETRÔNICO N°0608.01/2026-01 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.059,80 |
|
| 01/09/2026 |
01090008
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAU
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM SERVIÇOS DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
4.527,43 |
|
| 01/09/2026 |
01090007
ALYSSA A DA S LIMA FARMACIA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E ANESTESICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
806,70 |
|
| 01/09/2026 |
01090006
FERREIRA E NEVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FORNECIMENTO DE RECARGAS DE ÁGUA MINERAL PARA SMEDEI.
|
EMPENHADO |
319,92 |
|
| 01/09/2026 |
01090005
PAPELARIA P & A ARAUJO LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BEM COMO DE SUAS UNIDADES E SETORES VINCULAD [...]
|
EMPENHADO |
5.036,80 |
|
| 01/09/2026 |
01090004
PAPELARIA P & A ARAUJO LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, VISANDO ASSEGURAR O PLENO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, ADMINISTRATIVAS E EDUCACION [...]
|
EMPENHADO |
6.296,00 |
|
| 01/09/2026 |
01090003
PAPELARIA P & A ARAUJO LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PROPORCIONANDO OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, ADMINIS [...]
|
EMPENHADO |
6.296,00 |
|
| 01/09/2026 |
01090002
JBL ALIMENTOS
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO, DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA O ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR SOLITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.627,20 |
|
| 01/09/2026 |
01090001
ROMARIO FALCAO SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ADVOCATICIA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 910
|
PAGO |
20.000,00 |
|
| 01/09/2026 |
01090001
ROMARIO FALCAO SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ADVOCATICIA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS NA ADEQUAÇÃO, GOVERNANÇA, COMPLICIANCE E MINITORAMENTO EM PROTEÇÃO DE DADOS, CONFORME LEI FEDERAL N13.709 DE 2018, JUNTO A [...]
|
LIQUIDADO |
20.000,00 |
|
| 01/09/2026 |
01090001
ROMARIO FALCAO SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ADVOCATICIA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS NA ADEQUAÇÃO, GOVERNANÇA, COMPLICIANCE E MINITORAMENTO EM PROTEÇÃO DE DADOS, CONFORME LEI FEDERAL N13.709 DE 2018, JUNTO A [...]
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
| 01/09/2026 |
01060071
W2E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS COMPRABATÓRIOS DE DESPESAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CE [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 31/08/2026 |
31080037
J.M. UCHOA JÚNIOR & CIA LTDA EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS MASCULINOS E FEMININOS DESTINADOS AOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO PROPORCIONAR CONDIÇÕES ADEQU [...]
|
EMPENHADO |
12.399,36 |
|
| 31/08/2026 |
31080036
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E DEMAIS ITENS DESTINADOS ÀS COZINHAS DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM A FINALIDADE DE ASSEGURAR CONDIÇÕES ADEQUA [...]
|
EMPENHADO |
26.622,70 |
|
| 31/08/2026 |
31080035
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS ÀS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO GARANTIR CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O PREPARO, ARMAZENAM [...]
|
EMPENHADO |
50.677,24 |
|
| 31/08/2026 |
31080034
J.M. UCHOA JÚNIOR & CIA LTDA EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E DEMAIS ITENS DESTINADOS ÀS COZINHAS DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM A FINALIDADE DE ASSEGURAR CONDIÇÕES ADEQUA [...]
|
EMPENHADO |
50.760,17 |
|
| 31/08/2026 |
31080033
J.M. UCHOA JÚNIOR & CIA LTDA EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
A AQUISIÇÃO DE JOGOS EDUCATIVOS, MATERIAIS RECREATIVOS E LÚDICOS, INCLUINDO JOGOS DE BINGO, BAMBOLÊS E OUTROS RECURSOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, RECREATIVAS E DE INTEGR [...]
|
EMPENHADO |
20.425,96 |
|
| 31/08/2026 |
31080032
CJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DESTINADOS ÀS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLANDO ITENS COMO MESAS DE TÊNIS DE MESA, QUADROS BRANCOS, MOBIL [...]
|
EMPENHADO |
46.900,00 |
|
| 31/08/2026 |
31080031
RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
.CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTORES PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DO DEMUTRAN E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE Ì CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
16.000,00 |
|
| 31/08/2026 |
31080030
GRAFICA INOVA LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS, NA CONFECÇÃO DE 06 (SEIS) BANNERS PARA À PARTICIPAÇÃO DA ESCOLA ESTEFÂNIA DA SILVA E DEMAIS ESCOLAS NO DESFILE CÍVICO QUE ACONTECER [...]
|
EMPENHADO |
434,64 |
|
| 31/08/2026 |
31080029
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM VENCIEMNTO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
PAGO |
203,31 |
|
| 31/08/2026 |
31080029
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM VENCIEMNTO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
LIQUIDADO |
203,31 |
|
| 31/08/2026 |
31080029
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM VENCIEMNTO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
EMPENHADO |
8.000,00 |
|
| 31/08/2026 |
31080028
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP.
|
EMPENHADO |
13.008,40 |
|
| 31/08/2026 |
31080027
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
|
EMPENHADO |
8.960,00 |
|
| 31/08/2026 |
31080026
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC.
|
EMPENHADO |
11.478,00 |
|
| 31/08/2026 |
31080025
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
|
EMPENHADO |
49.643,00 |
|
| 31/08/2026 |
31080024
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET A FIM DE QUE SEJA SERVIDO COFFEE BREAK EM CICLO DE PALESTRAS COM O OBJETIVO DE FORTAL [...]
|
EMPENHADO |
1.245,00 |
|
| 31/08/2026 |
31080023
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM VENCIMENTOS DE SALÁRIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
159.433,23 |
|
| 31/08/2026 |
31080023
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM VENCIMENTOS DE SALÁRIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
86.464,06 |
|
| 31/08/2026 |
31080023
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM VENCIMENTOS DE SALÁRIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
85.407,92 |
|
| 31/08/2026 |
31080023
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM VENCIMENTOS DE SALÁRIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
180.504,53 |
|
| 31/08/2026 |
31080023
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM VENCIMENTOS DE SALÁRIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
33.235,73 |
|
| 31/08/2026 |
31080023
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM VENCIMENTOS DE SALÁRIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
85.407,92 |
|
| 31/08/2026 |
31080023
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM VENCIMENTOS DE SALÁRIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
33.235,73 |
|
| 31/08/2026 |
31080023
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM VENCIMENTOS DE SALÁRIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
426.401,82 |
|
| 31/08/2026 |
31080023
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM VENCIMENTOS DE SALÁRIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
1.000.000,00 |
|
| 31/08/2026 |
31080022
FERREIRA E NEVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FORNECIMENTO DE RECARGAS DE ÁGUA MINERAL PARA SMEDEI.
|
EMPENHADO |
59,96 |
|
| 31/08/2026 |
31080021
FERREIRA E NEVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FORNECIMENTO DE RECARGAS DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES, PARA ATENDER AS NECESIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - CE.
|
EMPENHADO |
309,60 |
|
| 31/08/2026 |
31080020
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OST-8C10 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
5.562,56 |
|
| 31/08/2026 |
31080019
MEI RAFAEL DA SILVA SOUZA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SEVIÇOS LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PICK-UP COM CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE UMA TONELADA COMO APOIO LOGÍSTICO AOS SERVIDORES E BENEF [...]
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 31/08/2026 |
31080018
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP-3C88 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
2.074,71 |
|
| 31/08/2026 |
31080017
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSK-8A55 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
7.121,92 |
|
| 31/08/2026 |
31080016
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP-0B14 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
6.206,40 |
|
| 31/08/2026 |
31080016
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP-0B14 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
6.206,40 |
|
| 31/08/2026 |
31080015
FERREIRA E NEVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FORNECIMENTO DE RECARGAS DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES, PARA ATENDER AS NECESIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - CE
|
EMPENHADO |
185,76 |
|
| 31/08/2026 |
31080014
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART
|
PAGO |
108,39 |
|
| 31/08/2026 |
31080014
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A ART DE FISCALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
108,39 |
|
| 31/08/2026 |
31080014
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A ART DE FISCALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
108,39 |
|
| 31/08/2026 |
31080013
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS PMB-4G77 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
6.441,60 |
|
| 31/08/2026 |
31080012
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS NUP-5I11 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
5.761,86 |
|
| 31/08/2026 |
31080011
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS NRD-9B01 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
4.871,04 |
|
| 31/08/2026 |
31080010
R. RODRIGUES DOS SANTOS
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 31/08/2026 |
31080009
FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM VENCIMENTOS DE SALÁRIOS FIXOS DO PESSAOL LOTADO NO CAPS,DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
11.042,44 |
|
| 31/08/2026 |
31080009
FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM VENCIMENTOS DE SALÁRIOS FIXOS DO PESSAOL LOTADO NO CAPS,DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
11.042,44 |
|
| 31/08/2026 |
31080009
FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM VENCIMENTOS DE SALÁRIOS FIXOS DO PESSAOL LOTADO NO CAPS,DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
