| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/11/2025 |
17110014
LF SERVIÇOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PARQUE DE ILUNINAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
41.179,14 |
|
| 17/11/2025 |
17110013
LETICIA TORRES LIMA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇ]ÃO DE 01 DIARIO EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR N 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIR,6ª REUNIÃO DO CGRS E REUNIÃO COMITES SRSUL,NO CENTRO UNIVERSITÁ [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110013
LETICIA TORRES LIMA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇ]ÃO DE 01 DIARIO EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR N 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIR,6ª REUNIÃO DO CGRS E REUNIÃO COMITES SRSUL,NO CENTRO UNIVERSITÁ [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110012
FRANCISCA KALURINY MEDRADE MONTEIRO
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇ]ÃO DE 01 DIARIO EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR N 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIR,6ª REUNIÃO DO CGRS E REUNIÃO COMITES SRSUL,NO CENTRO UNIVERSITÁ [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110012
FRANCISCA KALURINY MEDRADE MONTEIRO
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇ]ÃO DE 01 DIARIO EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR N 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIR,6ª REUNIÃO DO CGRS E REUNIÃO COMITES SRSUL,NO CENTRO UNIVERSITÁ [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110011
JOAO RODRIGUES VIANA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE PREMIAÇÃO DO SELO ALECE CONSELHO TUTELAR GARANTINDO DIREITOS,NA ALECE AUDITÓR [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110011
JOAO RODRIGUES VIANA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE PREMIAÇÃO DO SELO ALECE CONSELHO TUTELAR GARANTINDO DIREITOS,NA ALECE AUDITÓR [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110010
MARIA MARCLEIDE DO NASCIMENTO
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇ]ÃO DE 01 DIARIO EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR N 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIR,6ª REUNIÃO DO CGRS E REUNIÃO COMITES SRSUL,NO CENTRO UNIVERSITÁ [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110010
MARIA MARCLEIDE DO NASCIMENTO
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇ]ÃO DE 01 DIARIO EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR N 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIR,6ª REUNIÃO DO CGRS E REUNIÃO COMITES SRSUL,NO CENTRO UNIVERSITÁ [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110009
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE A ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E PROJETOS REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEIF ARAKEN SEDRIM DE AGUIAR LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ, PEGA AVOANTE.
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 17/11/2025 |
17110009
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE A ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E PROJETOS REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEIF ARAKEN SEDRIM DE AGUIAR LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ, PEGA AVOANTE.
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 17/11/2025 |
17110008
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CEDRO, JUNTO A SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO EDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.
|
EMPENHADO |
140.640,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110007
SAULO MARJORIE GONCALVES SILVA BEZERRA (S.M ENGENH
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
.CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE Ì PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA, TOPOGRAFIA E PLOTAGENS PARA Ì IMPLANTAÇÃO DE OBRAS N [...]
|
LIQUIDADO |
54.652,12 |
|
| 17/11/2025 |
17110007
SAULO MARJORIE GONCALVES SILVA BEZERRA (S.M ENGENH
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
.CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE Ì PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA, TOPOGRAFIA E PLOTAGENS PARA Ì IMPLANTAÇÃO DE OBRAS N [...]
|
EMPENHADO |
54.652,12 |
|
| 17/11/2025 |
17110006
JESSICA BEATRIZ LIMA DINIZ OLIVEIRA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇ]ÃO DE 01 DIARIO EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR N 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIR,6ª REUNIÃO DO CGRS E REUNIÃO COMITES SRSUL,NO CENTRO UNIVERSITÁ [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110006
JESSICA BEATRIZ LIMA DINIZ OLIVEIRA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇ]ÃO DE 01 DIARIO EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR N 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIR,6ª REUNIÃO DO CGRS E REUNIÃO COMITES SRSUL,NO CENTRO UNIVERSITÁ [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110006
JESSICA BEATRIZ LIMA DINIZ OLIVEIRA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇ]ÃO DE 01 DIARIO EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR N 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIR,6ª REUNIÃO DO CGRS E REUNIÃO COMITES SRSUL,NO CENTRO UNIVERSITÁ [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110005
YANNE MENDONÇA GONÇALVES DE SALES
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILAI EM AÇÃO,NO HOTEL VILA GALÉ,NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,CO [...]
|
PAGO |
160,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110005
YANNE MENDONÇA GONÇALVES DE SALES
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILAI EM AÇÃO,NO HOTEL VILA GALÉ,NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,CO [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110005
YANNE MENDONÇA GONÇALVES DE SALES
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILAI EM AÇÃO,NO HOTEL VILA GALÉ,NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,CO [...]
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110004
KALINE GONÇALVES CRISPIM
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE PREMIAÇÃO DO SELO ALECE CONSELHO TUTELAR GARANTINDO DIREITOS,NA ALECE AUDITÓR [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110004
KALINE GONÇALVES CRISPIM
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE PREMIAÇÃO DO SELO ALECE CONSELHO TUTELAR GARANTINDO DIREITOS,NA ALECE AUDITÓR [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110004
KALINE GONÇALVES CRISPIM
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE PREMIAÇÃO DO SELO ALECE CONSELHO TUTELAR GARANTINDO DIREITOS,NA ALECE AUDITÓR [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110003
OLGA MARIA CARVALHO DE ALMEIDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE PREMIAÇÃO DO SELO ALECE CONSELHO TUTELAR GARANTINDO DIREITOS,NA ALECE AUDITÓR [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110003
OLGA MARIA CARVALHO DE ALMEIDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE PREMIAÇÃO DO SELO ALECE CONSELHO TUTELAR GARANTINDO DIREITOS,NA ALECE AUDITÓR [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110003
OLGA MARIA CARVALHO DE ALMEIDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE PREMIAÇÃO DO SELO ALECE CONSELHO TUTELAR GARANTINDO DIREITOS,NA ALECE AUDITÓR [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110002
ANTONIA MAISA DE OLIVEIRA DAMAZIO VIANA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE PREMIAÇÃO DO SELO ALECE CONSELHO TUTELAR GARANTINDO DIREITOS,NA ALECE AUDITÓR [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110002
ANTONIA MAISA DE OLIVEIRA DAMAZIO VIANA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE PREMIAÇÃO DO SELO ALECE CONSELHO TUTELAR GARANTINDO DIREITOS,NA ALECE AUDITÓR [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110002
ANTONIA MAISA DE OLIVEIRA DAMAZIO VIANA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE PREMIAÇÃO DO SELO ALECE CONSELHO TUTELAR GARANTINDO DIREITOS,NA ALECE AUDITÓR [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110001
REGIANE PEREIRA DE MORAIS
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE PREMIAÇÃO DO SELO ALECE CONSELHO TUTELAR GARANTINDO DIREITOS,NA ALECE AUDITÓR [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110001
REGIANE PEREIRA DE MORAIS
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE PREMIAÇÃO DO SELO ALECE CONSELHO TUTELAR GARANTINDO DIREITOS,NA ALECE AUDITÓR [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110001
REGIANE PEREIRA DE MORAIS
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE PREMIAÇÃO DO SELO ALECE CONSELHO TUTELAR GARANTINDO DIREITOS,NA ALECE AUDITÓR [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 17/11/2025 |
16070001
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DO REPASSE DO RECURSO REFERENTE AO INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚ [...]
|
PAGO |
7.920,17 |
|
| 17/11/2025 |
16070001
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DO REPASSE DO RECURSO REFERENTE AO INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚ [...]
|
LIQUIDADO |
7.920,17 |
|
| 17/11/2025 |
15100002
AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
SERVIÇOS DE RESERVA E EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA COM DESTINO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE A BRASILIA-DF PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO DA SERVIDORA LUCIANA VIEIRA MARQUES VIA [...]
|
LIQUIDADO |
5.551,45 |
|
| 17/11/2025 |
15070011
MARIA VAULIDIA DOS SANTOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL
|
PAGO |
700,00 |
|
| 17/11/2025 |
15070011
MARIA VAULIDIA DOS SANTOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
LOCAÇÃO DDO IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA SALUSTIANO DE MOURA, N° 340, CENTRO - CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS.
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 17/11/2025 |
14110004
DIAMUSIA BEZERRA CARVALHO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 17/11/2025 |
13080001
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DE INCENTIVO PARA A UNIVERSALIDADE DA SAÚDE, A MELHORA DO NIVEL DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,ATRAVES DAS AÇOES DESENVOLVIDAS PELOS AGENTES COMUNITARIO DE [...]
|
PAGO |
37.634,60 |
|
| 17/11/2025 |
13080001
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DE INCENTIVO PARA A UNIVERSALIDADE DA SAÚDE, A MELHORA DO NIVEL DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,ATRAVES DAS AÇOES DESENVOLVIDAS PELOS AGENTES COMUNITARIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
37.634,60 |
|
| 17/11/2025 |
12090005
FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, ÁGUA MINERAL E VASILHAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
510,00 |
|
| 17/11/2025 |
11110005
FOTO STUDIO ASA FILM
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6509
|
PAGO |
249,00 |
|
| 17/11/2025 |
11110005
FOTO STUDIO ASA FILM
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A AQUISIÇÃO DE QUADRO PERSONALIZADO CONTENDO A FOTOGRAFIA DO HOMENAGEADO, SENADOR JOÃO TOMÉ SABOIA E SILVA, E O HINO DA CIDADE DE CEDRO-CE. O QUADRO SERÁ ENTREGUE DURANTE A SOLENID [...]
|
LIQUIDADO |
249,00 |
|
| 17/11/2025 |
07110007
LUIZ ARLINDO DA SILVA NETO-ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 9000 BTUS NAS DEPENDÊNCIAIS UTILIZADAS PELO PROGRAMA CRINAÇA FELIZ, VINCULADO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHE [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 17/11/2025 |
07110006
LUIZ ARLINDO DA SILVA NETO-ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 9000 BTUS NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 17/11/2025 |
05060001
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL
|
PAGO |
57.791,79 |
|
| 17/11/2025 |
02050033
HERTON DINIZ BEZERRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 17/11/2025 |
02050033
HERTON DINIZ BEZERRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO), PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 17/11/2025 |
01100051
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTINA DE ALBUQUERQUE N°187 BAIRRO DE FÁTIMA DE PROPIEDAE DO SR. EXPEDITO ALVES COSTA. LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CEN [...]
|
PAGO |
179,42 |
|
| 17/11/2025 |
01090044
ANTONIO FERREIRA DINIZ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 17/11/2025 |
01070085
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. INSS OUTUBRO-2025.
|
PAGO |
7.469,35 |
|
| 14/11/2025 |
31100003
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA, NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS: OCP-2I48, OCP-0B14, OCP-3C88, NUP-5I11, PMV-4H59, OSN-8I64, OST-8A30, OS [...]
|
PAGO |
2.448,00 |
|
| 14/11/2025 |
29100010
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: SBK-3F78, POQ-1G99, SAR-4H08, RII-1G44, REO-8I43, OSQ-6G47 E POP-2A46. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
PAGO |
610,00 |
|
| 14/11/2025 |
29100009
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS: PMV-4H59, NRD-9B01, OCP-3C88, OCP-2I48, RIK-4A73, PMB-4G77, OSK-8A55, OST-8C [...]
|
PAGO |
4.788,00 |
|
| 14/11/2025 |
28100013
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS PMV-4H59 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
2.094,67 |
|
| 14/11/2025 |
28100011
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OST-8A30 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
440,00 |
|
| 14/11/2025 |
28100008
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RII-9E99 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
880,00 |
|
| 14/11/2025 |
27100015
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS NUP-5I11 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.320,00 |
|
| 14/11/2025 |
27100002
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP-3C88 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
660,00 |
|
| 14/11/2025 |
27050007
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:60
|
PAGO |
60,00 |
|
