| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/11/2025 |
17100003
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE, REFERENTE AO PERIODO DE 01/10 A 14/10/2025. RECURSO PROPRIO.
|
LIQUIDADO |
5.116,16 |
|
| 18/11/2025 |
17100002
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE, REFERENTE AO PERIODO DE 01/10 A 14/10/2025. RECURSO: MAC.
|
LIQUIDADO |
37.617,00 |
|
| 18/11/2025 |
16090004
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
19.974,50 |
|
| 18/11/2025 |
14100012
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°17021.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 18/11/2025 |
14100012
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°16893
|
PAGO |
400,00 |
|
| 18/11/2025 |
14100012
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°16902
|
PAGO |
7.306,70 |
|
| 18/11/2025 |
14100012
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°16889
|
PAGO |
277,00 |
|
| 18/11/2025 |
14100009
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°16894
|
PAGO |
1.763,20 |
|
| 18/11/2025 |
14100008
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°16892
|
PAGO |
208,80 |
|
| 18/11/2025 |
14100007
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°16890
|
PAGO |
261,00 |
|
| 18/11/2025 |
14100006
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°11395
|
PAGO |
18.657,00 |
|
| 18/11/2025 |
14100006
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
|
PAGO |
19.219,00 |
|
| 18/11/2025 |
14100006
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
|
LIQUIDADO |
15.000,00 |
|
| 18/11/2025 |
14100005
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP.
|
PAGO |
8.106,50 |
|
| 18/11/2025 |
14100005
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP.
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 18/11/2025 |
14100004
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC.
|
PAGO |
7.276,00 |
|
| 18/11/2025 |
14100004
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC.
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 18/11/2025 |
13110001
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE, COFFEER BREAK, PARA EVENTOS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
3.465,25 |
|
| 18/11/2025 |
13100005
IZAURA GOMES DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DAS CRIANÇAS NOS DISTRITOS, PROMOVIDO PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E [...]
|
PAGO |
9.968,00 |
|
| 18/11/2025 |
13100005
IZAURA GOMES DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DAS CRIANÇAS NOS DISTRITOS, PROMOVIDO PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E [...]
|
LIQUIDADO |
9.968,00 |
|
| 18/11/2025 |
09100004
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°16797
|
PAGO |
2.477,38 |
|
| 18/11/2025 |
09100001
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO PATRONAL COM INSS DA ATENÇÃO BÁSICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C E.
|
PAGO |
79.017,00 |
|
| 18/11/2025 |
08100014
YBP COMERCIAL LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE PASTAS DE PAPELÃO E AZ LOMBO ESTREITO E LARGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
|
LIQUIDADO |
1.375,00 |
|
| 18/11/2025 |
08070015
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 5572
|
PAGO |
594,34 |
|
| 18/11/2025 |
07110007
LUIZ ARLINDO DA SILVA NETO-ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 9000 BTUS NAS DEPENDÊNCIAIS UTILIZADAS PELO PROGRAMA CRINAÇA FELIZ, VINCULADO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHE [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 18/11/2025 |
07100017
DIEGO PEREIRA FECHINE -ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PEJA.
|
PAGO |
516,50 |
|
| 18/11/2025 |
06110002
WINLASER IND.COM.SERV.DE ARTES GRAFICAS E COMUNIÇÃ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONFECÇÃO DE 01 MEDALHÃO, QUE SERA UTILIZADO EM SOLENIDADE NO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2025. A PRESENÇA DO MEDALHÃO NA CERIMONIA OFICIAL É DE EXTREMA IMPOR [...]
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 18/11/2025 |
06060005
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERS [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 18/11/2025 |
04080010
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NOS SUAS/CRIANÇA FELIZ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL D [...]
|
LIQUIDADO |
706,75 |
|
| 18/11/2025 |
03110048
REVERT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSBORDO E TRANSLADO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE COM DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO [...]
|
LIQUIDADO |
35.432,73 |
|
| 18/11/2025 |
03110028
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DO VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
2.177,89 |
|
| 18/11/2025 |
03100031
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01090014
|
PAGO |
104,64 |
|
| 18/11/2025 |
03100031
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01090014
|
PAGO |
13,08 |
|
| 18/11/2025 |
03100031
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01090014
|
LIQUIDADO |
104,64 |
|
| 18/11/2025 |
03100031
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01090014
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 18/11/2025 |
03100001
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL
|
PAGO |
28.731,82 |
|
| 18/11/2025 |
03060006
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,JUNTO A SECRETARIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE [...]
|
LIQUIDADO |
194,57 |
|
| 18/11/2025 |
02100007
DIEGO PEREIRA FECHINE -ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
|
PAGO |
6.412,00 |
|
| 18/11/2025 |
02100006
DIEGO PEREIRA FECHINE -ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC.
|
PAGO |
2.737,00 |
|
| 18/11/2025 |
02100005
DIEGO PEREIRA FECHINE -ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP.
|
PAGO |
2.787,00 |
|
| 18/11/2025 |
02010124
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 18/11/2025 |
02010110
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
ISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO UNICO,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO- CE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
|
LIQUIDADO |
803,40 |
|
| 18/11/2025 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
12,00 |
|
| 18/11/2025 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 18/11/2025 |
02010042
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 18/11/2025 |
02010042
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 17/11/2025 |
31100008
FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, ÁGUA MINERAL E VASILHAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
85,00 |
|
| 17/11/2025 |
29080033
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL
|
PAGO |
6.853,15 |
|
| 17/11/2025 |
27100007
ORIGINAL COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM DE USO VETERINÁRIOPARA USO NA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL VISANDO O MELHORAMENTODO REBANHO BOVINHO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
19.280,00 |
|
| 17/11/2025 |
26090002
AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE COMPRA DE DUAS PASSAGENS AÉRIAS (IDA E VOLTA) PARA A PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA MULHER- CMDM, ELEITA COMO DELEGAD [...]
|
LIQUIDADO |
6.919,99 |
|
| 17/11/2025 |
24100004
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE JUSTIFICATIVA TEM COMO OBJETIVO RESPALDAR A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER ÁS DEMANDAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNICA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESENVOLVI [...]
|
LIQUIDADO |
612,00 |
|
| 17/11/2025 |
23100010
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 376
|
PAGO |
204,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110021
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSH-1E77 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.998,93 |
|
| 17/11/2025 |
17110020
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RII-4C19 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
2.561,28 |
|
| 17/11/2025 |
17110019
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACAS OSQ-6G47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110018
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSH-1E77 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
4.950,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110017
HF PNEUS EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS E SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADO BASEADAS EM SISTEMAS AUTORIZADOS OU TABELAS DE PREÇOS VIGENTES [...]
|
EMPENHADO |
950,42 |
|
| 17/11/2025 |
17110016
CICERA SUNALLY BARBOSA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O PROJETO ÁFRICA ARTE COR E RESISTÊNCIA (DIA DA CONSIÊNCIA NEGRA), QUE ACONTECERÁ NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2025 DE 16 [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110015
NAYANNE DIAS DE OLIVEIRA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO AD CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO AUDITORIO DO EDIFICIO KARIRIS BLUE TOWER,NA CIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110015
NAYANNE DIAS DE OLIVEIRA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO AD CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO AUDITORIO DO EDIFICIO KARIRIS BLUE TOWER,NA CIDADE [...]
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
