| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/10/2025 |
03100007
JOAO BATISTA DE MOURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR JOÃO BATISTA DE MOURA A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 06,07,08,09 E 10 DE OUTUBRO DE 2025, COM A FINALIDADE DE COMPAR [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 03/10/2025 |
03100007
JOAO BATISTA DE MOURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR JOÃO BATISTA DE MOURA A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 06,07,08,09 E 10 DE OUTUBRO DE 2025, COM A FINALIDADE DE COMPAR [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 03/10/2025 |
03100006
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
5.625,00 |
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| 03/10/2025 |
03100005
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RII-7D29 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.320,00 |
|
| 03/10/2025 |
03100004
RAFHAELLA FIGUEREDO RIBEIRO MOVEIS
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS INFANTIS, COMPOSTO POR MESAS E CADEIRAS ADEQUADAS AO PÚBLICO INFANTIL, SE FAZ NECESSÁRIA PARA GARANTIR UM AMBIENTE SEGURO E CONFORTÁVEL PARA AS CRIANÇAS ATEN [...]
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EMPENHADO |
10.900,00 |
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| 03/10/2025 |
03100003
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
739,56 |
|
| 03/10/2025 |
03100003
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
11.320,00 |
|
| 03/10/2025 |
03100002
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM ACRESSIMOS LEGAIS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
211,04 |
|
| 03/10/2025 |
03100002
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM ACRESSIMOS LEGAIS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
211,04 |
|
| 03/10/2025 |
03100002
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM ACRESSIMOS LEGAIS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
211,04 |
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| 03/10/2025 |
03100001
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
21.337,54 |
|
| 03/10/2025 |
03100001
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
95.000,00 |
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| 03/10/2025 |
02100003
HELMO ROBERTO LIMA DE ARAUJO
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL SOBRE GESTÃO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOC [...]
|
PAGO |
100,00 |
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| 03/10/2025 |
02100002
YANNE MENDONÇA GONÇALVES DE SALES
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 03 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL SOBRE O SISTEMA OUVIDORIA SUS 3,NA CIDADE DE FORTALEZA -CE,NOS DIAS [...]
|
PAGO |
240,00 |
|
| 03/10/2025 |
02090016
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS PMV-4H59 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
9.410,43 |
|
| 03/10/2025 |
02090015
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇO ELÉTRICO E MECÂNICO DE LINHA LEVE , DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DE PLACA (PMG-1367), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO [...]
|
PAGO |
1.330,00 |
|
| 03/10/2025 |
02060045
RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNFAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REF. NE. COMPLEMENTAR N°0505 [...]
|
PAGO |
116.598,55 |
|
| 03/10/2025 |
02060045
RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNFAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REF. NE. COMPLEMENTAR N°0505 [...]
|
LIQUIDADO |
116.598,55 |
|
| 03/10/2025 |
02010110
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
ISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO UNICO,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO- CE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
|
LIQUIDADO |
909,12 |
|
| 03/10/2025 |
02010109
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃOE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO [...]
|
LIQUIDADO |
771,85 |
|
| 03/10/2025 |
02010042
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 03/10/2025 |
02010042
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 03/10/2025 |
02010016
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
15.055,85 |
|
| 03/10/2025 |
01090064
RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
32.508,46 |
|
| 03/10/2025 |
01090064
RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
32.508,46 |
|
| 03/10/2025 |
01090063
RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REF. NE. COMPLEMENTAR N°05050036.
|
LIQUIDADO |
19.983,06 |
|
| 03/10/2025 |
01090062
RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNFAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REF. NE. COMPLEMENTAR N°0206 [...]
|
PAGO |
53.702,74 |
|
| 03/10/2025 |
01090062
RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNFAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REF. NE. COMPLEMENTAR N°0206 [...]
|
LIQUIDADO |
53.702,74 |
|
| 03/10/2025 |
01090061
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. ENEL SETEMBRO-2025.
|
PAGO |
9.990,37 |
|
| 03/10/2025 |
01090061
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO REF. NE. COMPLEMENTAR N06050004.
|
LIQUIDADO |
9.990,37 |
|
| 03/10/2025 |
01090041
CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CEDRO/CE.
|
LIQUIDADO |
1.007,16 |
|
| 03/10/2025 |
01090041
CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CEDRO/CE.
|
LIQUIDADO |
3.907,16 |
|
| 03/10/2025 |
01090040
CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CEDRO/CE.
|
LIQUIDADO |
3.907,16 |
|
| 03/10/2025 |
01090040
CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CEDRO/CE.
|
LIQUIDADO |
1.007,16 |
|
| 03/10/2025 |
01090008
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS PARA VEÍCULO DE LINHA LEVE DE PLACA: PMG-7459, LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
350,00 |
|
| 03/10/2025 |
01080021
HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
O PRESENTE CONVÊNIO TRATA DA TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS FINANCEIROS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ELETIVOS PARA A REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRURGIAS ELETIVAS EM CONFORMID [...]
|
LIQUIDADO |
28.135,80 |
|
| 03/10/2025 |
01080019
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
26,16 |
|
| 03/10/2025 |
01080019
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
26,16 |
|
| 03/10/2025 |
01070081
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO DO PROGRAMA DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
37.192,36 |
|
| 03/10/2025 |
01070056
F J FELIPE DE LACERDA -ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°437.
|
PAGO |
7.600,00 |
|
| 03/10/2025 |
01070037
HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS NAS CLINICAS GINECOLÓGICA,TRAUMATO-ORTOPEDIA,OBSTETRÍCA,ENDOCRINOLOGIA,UROLOGIA,COLOPROCTOLÓGIA,CIRURGIA GER [...]
|
PAGO |
6.320,00 |
|
| 03/10/2025 |
01040029
RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°5926
|
PAGO |
134.000,00 |
|
| 03/10/2025 |
01040029
RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AOTRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNFAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
134.000,00 |
|
| 02/10/2025 |
30050018
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AUXILIO FINANCEIRO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA COM TERMOS MINISTERIAL GM/MS DE Nº1.135 DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E DO ARTIGO 9º E DEMAIS DISP [...]
|
PAGO |
641,09 |
|
| 02/10/2025 |
30040015
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DE AUXILIO FINANCEIRO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA COM TERMOS MINISTERIAL GM/MS DE Nº1.135 DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E DO ARTIGO 9º E [...]
|
PAGO |
10.593,02 |
|
| 02/10/2025 |
26090009
PRIME SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS IMOVEIS E ESPAÇOS PUBLICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PELO [...]
|
LIQUIDADO |
48.986,10 |
|
| 02/10/2025 |
26090001
ANTONIO REGINALDO SILVA BERNADO
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇO DE REPARO E CONSERTO DE DOIS FRIZEERS QUE PERTENCE AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS I E II, [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 02/10/2025 |
24090004
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE ALUGUEL DE 200 CADEIRAS PLÁSTICAS PARA ENTREGA DA 2º EDIÇÃO DO PROGRAMA VALE GÁS DO ESTADO DO CEARÁ, FAMILIAS ESTAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE [...]
|
PAGO |
782,00 |
|
| 02/10/2025 |
23090016
SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇO DE LIMPEZA DO CANAL E DRENAGEM SE FAZ NECESSARIO PARA GARANTIR A EFICIENCIA DO SISTEMA DE DRENAGEM DA REGIÃO, EVITANDO POSSIVEIS ALAGAMENTOS E ENCHENTES DURANTE PERIODOS DE [...]
|
LIQUIDADO |
6.410,81 |
|
| 02/10/2025 |
22090003
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°16524
|
PAGO |
27.924,70 |
|
| 02/10/2025 |
22090003
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°16517
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 02/10/2025 |
22090003
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°16520
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 02/10/2025 |
22090002
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N16518
|
PAGO |
560,00 |
|
| 02/10/2025 |
22090002
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP.
|
PAGO |
750,00 |
|
| 02/10/2025 |
22090002
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP.
|
PAGO |
8.607,50 |
|
| 02/10/2025 |
22090001
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC.
|
PAGO |
6.201,50 |
|
| 02/10/2025 |
22090001
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC.
|
PAGO |
480,00 |
|
| 02/10/2025 |
22090001
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°16516
|
PAGO |
500,00 |
|
| 02/10/2025 |
19050017
RB LABORATORIO DE ANALISES CLINICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICO CERRVICAL VAGINAL/MICROFLORAA CODIGO 01.008-6 PELA TABELA SUS VIGENTE , JUNTO A [...]
|
LIQUIDADO |
2.197,09 |
|
| 02/10/2025 |
17090012
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTA DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
|
PAGO |
5.931,00 |
|
