| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/08/2025 |
21080001
MARIA SILESIA ALVES DE ARAUJO
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 05 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR NO CURSO BÁSICO VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL.O CURSO OCORRERÁ NO CENTRO UNIVERSITÁRIO PARAIS [...]
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LIQUIDADO |
300,00 |
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| 21/08/2025 |
21080001
MARIA SILESIA ALVES DE ARAUJO
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 05 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR NO CURSO BÁSICO VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL.O CURSO OCORRERÁ NO CENTRO UNIVERSITÁRIO PARAIS [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
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| 21/08/2025 |
20080010
BF EMPREENDIMENTOS LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE LAGEDO E VÁRZEA DA CONCEIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DO MUNIC [...]
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LIQUIDADO |
28.187,78 |
|
| 21/08/2025 |
20080003
JESSICA BEATRIZ LIMA DINIZ OLIVEIRA
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR NO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE O CURSO ACORREÁ NA ESCOL [...]
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PAGO |
60,00 |
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| 21/08/2025 |
20080002
MONICA DANIELE BRITO DAVID MAGALHAES
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR NO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE O CURSO ACORREÁ NA ESCOL [...]
|
PAGO |
40,00 |
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| 21/08/2025 |
20080002
MONICA DANIELE BRITO DAVID MAGALHAES
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR NO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE O CURSO ACORREÁ NA ESCOL [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
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| 21/08/2025 |
19080004
MARIA IONEIDE MOURA PEREIRA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO
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PAGO |
500,00 |
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| 21/08/2025 |
19080003
CICERO LUCAS COSTA LIMA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO
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PAGO |
500,00 |
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| 21/08/2025 |
19080002
FRANCISCO KAIQUE FREIRE FERREIRA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO
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PAGO |
1.000,00 |
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| 21/08/2025 |
19080001
ARTUR RÉGIS COSTA LIMA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO
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PAGO |
1.000,00 |
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| 21/08/2025 |
18080015
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°7747.
|
PAGO |
14.481,03 |
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| 21/08/2025 |
18080015
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS PARA A FROTA DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REF. NE. COMPLEMENTAR N°17040 [...]
|
LIQUIDADO |
14.481,03 |
|
| 21/08/2025 |
17060006
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°7746
|
PAGO |
12.915,97 |
|
| 21/08/2025 |
17060006
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS PARA A FROTA DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REF. NE. COMPLEMENTAR N°22040006.
|
LIQUIDADO |
12.915,97 |
|
| 21/08/2025 |
17060002
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
5.793,07 |
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| 21/08/2025 |
17040004
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS PARA A FROTA DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REF. NE. COMPLEMENTAR N°02010 [...]
|
PAGO |
17.276,40 |
|
| 21/08/2025 |
17040004
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS PARA A FROTA DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REF. NE. COMPLEMENTAR N°02010 [...]
|
LIQUIDADO |
17.276,40 |
|
| 21/08/2025 |
16070012
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE COFFEE BREAK DESTINADOS PARA FORMAÇÃO CONTÍNUA DE PROFESSORES E GESTORES DA EDUCAÇÃO: LITERATURA ANOS INICIAIS 15/08 ÁS 14H PARA 26 PESSOA [...]
|
PAGO |
1.265,75 |
|
| 21/08/2025 |
16070010
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE COFFEE BREAK. DESTINADOS PARA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES E SEUS RESPECTIVOS GESTORES ESCOLARES, NO DIA 13 DE AGOSTO NO SALÃO PAROQUIAL ÁS 8H [...]
|
PAGO |
830,00 |
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| 21/08/2025 |
15080015
LF SERVIÇOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF :56
|
PAGO |
14.000,00 |
|
| 21/08/2025 |
15080015
LF SERVIÇOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 56
|
PAGO |
27.430,37 |
|
| 21/08/2025 |
15080009
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO CRONOS DE PLACAS SAR-4H08 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
2.397,41 |
|
| 21/08/2025 |
15080009
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO CRONOS DE PLACAS SAR-4H08 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
2.397,41 |
|
| 21/08/2025 |
15080008
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ONIX DE PLACAS SBK-3F78 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
2.571,52 |
|
| 21/08/2025 |
15080008
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ONIX DE PLACAS SBK-3F78 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
2.571,52 |
|
| 21/08/2025 |
15080006
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER MANUTENÇÃO EM VEÍCULO POLO SAP 0F44 , PERTENCENTE AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VEÍCULOS- SCFV, ATRAVÉS [...]
|
LIQUIDADO |
210,00 |
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| 21/08/2025 |
14080008
PRIME SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 895
|
PAGO |
31.195,30 |
|
| 21/08/2025 |
14080007
PRIME SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 894
|
PAGO |
43.938,04 |
|
| 21/08/2025 |
14080005
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO PAA DE PLACAS RII-1G44 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.182,26 |
|
| 21/08/2025 |
14080005
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO PAA DE PLACAS RII-1G44 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.182,26 |
|
| 21/08/2025 |
14080004
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO MOBI DE PLACAS POQ-1G99 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
2.612,98 |
|
| 21/08/2025 |
14080004
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO MOBI DE PLACAS POQ-1G99 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
2.612,98 |
|
| 21/08/2025 |
14070021
GRAFICA INOVA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF :48
|
PAGO |
625,00 |
|
| 21/08/2025 |
14040002
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA GARANTIR A ADEQUADA HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ASSEGURANDO UM AMBIENTE LIMPO, SEGURO E SAUDAVE [...]
|
PAGO |
988,00 |
|
| 21/08/2025 |
13080012
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. DESTINADO PARA OS VEÍCULOS VINCULADOS Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, REF. NE. COMPLEMENTAR N°06020009.
|
PAGO |
1.381,13 |
|
| 21/08/2025 |
13080012
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. DESTINADO PARA OS VEÍCULOS VINCULADOS Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, REF. NE. COMPLEMENTAR N°06020009.
|
LIQUIDADO |
1.381,13 |
|
| 21/08/2025 |
13080010
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. REF. PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA [...]
|
PAGO |
1.602,10 |
|
| 21/08/2025 |
13080009
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. REF. PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA [...]
|
PAGO |
1.525,90 |
|
| 21/08/2025 |
13080006
DUOCOPY
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA IMPRESSORA HP SMART TANK 584. PERTENCENTE Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
2.340,00 |
|
| 21/08/2025 |
13060012
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DESTINADOS AS Ì EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIIO.
|
LIQUIDADO |
34.225,44 |
|
| 21/08/2025 |
11070037
HFJ - ELETROLIMA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO DE 75KVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BASE DO POG/BP RAIO E COTAR DO MUNICIPIO DE CED [...]
|
LIQUIDADO |
99.038,80 |
|
| 21/08/2025 |
08070019
INSTITUTO DE OLHOS DE BARBALHA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS NA AREA OFTALMOLOGICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
4.214,00 |
|
| 21/08/2025 |
06080010
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS OU SIMILARES DESTINADAS A ANTEDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA (PNJ- 0537), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
1.402,50 |
|
| 21/08/2025 |
06080009
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
|
PAGO |
1.459,20 |
|
| 21/08/2025 |
06080008
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
|
PAGO |
20.630,50 |
|
| 21/08/2025 |
06080007
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC.
|
PAGO |
172,80 |
|
| 21/08/2025 |
06080006
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP.
|
PAGO |
216,00 |
|
| 21/08/2025 |
06080004
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP.
|
PAGO |
6.693,60 |
|
| 21/08/2025 |
06080003
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC.
|
PAGO |
5.828,60 |
|
| 21/08/2025 |
06060001
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO.
|
LIQUIDADO |
821,42 |
|
| 21/08/2025 |
06030033
ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 201415068
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 21/08/2025 |
06030030
ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°201415067
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 21/08/2025 |
06020009
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. DESTINADO PARA O VEÍCULO S10 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
836,15 |
|
| 21/08/2025 |
06020009
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. DESTINADO PARA O VEÍCULO S10 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
836,15 |
|
| 21/08/2025 |
05080007
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2025, SERÁ REALIZADO, NO CENTRO SOCIAL URBANO DE CEDRO-CE, O FORUNZITO DA PRIMEIRA INFÂNCIA', AÇÃO INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DO AGOSTO VERDE - MÊS DEDICADO À [...]
|
PAGO |
2.257,00 |
|
| 21/08/2025 |
05080006
DIEGO PEREIRA FECHINE -ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
|
PAGO |
7.615,50 |
|
| 21/08/2025 |
05080005
DIEGO PEREIRA FECHINE -ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP.
|
PAGO |
2.970,00 |
|
| 21/08/2025 |
05080004
DIEGO PEREIRA FECHINE -ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC.
|
PAGO |
2.970,00 |
|
| 21/08/2025 |
04080020
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO SERIÇO ELÉTRICO E MECÂNICO DE LINHA LEVE , DESTINADO A ATEDNER A NECESSIDADES DO VEÍCULO DE PLACA ( PNJ - 0537), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO [...]
|
PAGO |
1.540,00 |
|
| 21/08/2025 |
04080016
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. DE COFFEE BREAK PARA FORMAÇÃO DE LÍNGUA PORTUGUESA DO 6° AO 9° ANO PARA 25 PESSOAS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 12 DE AGOSTO NO SALÃO PAROQUIAL Á [...]
|
PAGO |
518,75 |
|
