| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/04/2025 |
01040024
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUB. E PRIV. S/S
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°4874
|
PAGO |
10.400,00 |
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| 30/04/2025 |
01040024
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
10.400,00 |
|
| 30/04/2025 |
01040024
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUB. E PRIV. S/S
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
10.400,00 |
|
| 30/04/2025 |
01040021
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE MATRIAL DE LIMPEZA PARA QUE SEJAM FEITAS AS DEVIDAS HIGIENIZAÇÃO DO CADASTO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA , [...]
|
PAGO |
1.538,02 |
|
| 30/04/2025 |
01040021
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE MATRIAL DE LIMPEZA PARA QUE SEJAM FEITAS AS DEVIDAS HIGIENIZAÇÃO DO CADASTO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA , [...]
|
LIQUIDADO |
1.538,02 |
|
| 30/04/2025 |
01040020
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA. DESTINADO PARA O CSU, ALMOXARIFADO E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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PAGO |
1.061,77 |
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| 30/04/2025 |
01040010
LUANA BARBOSA PARENTE
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AUXILIO FINANCERO COM MORADIA DA MEDICA LUANA BARBOSA PARENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
1.900,00 |
|
| 30/04/2025 |
01040009
LUANA LANDIM CRUZ LACERDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AUXILIO FINANCERO COM MORADIA DA MEDICA LUANA LANDIM CRUZ LACERDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
1.900,00 |
|
| 29/04/2025 |
31030002
GRAFICA INOVA LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 14
|
PAGO |
150,00 |
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| 29/04/2025 |
29040014
CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS D
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO, JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO DE RESIDUOS SOLIDOS JUNTO A SEC MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010226
|
PAGO |
30.000,00 |
|
| 29/04/2025 |
29040014
CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS D
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO, JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO DE RESIDUOS SOLIDOS JUNTO A SEC MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010226
|
LIQUIDADO |
30.000,00 |
|
| 29/04/2025 |
29040014
CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS D
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO, JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO DE RESIDUOS SOLIDOS JUNTO A SEC MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010226
|
EMPENHADO |
90.000,00 |
|
| 29/04/2025 |
29040013
VALQUIRIO CLEMENTINO DA SILVA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA LUIZA AFONSO DE Nº 96,JARDIM AFONSO CELSO,DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASS [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 29/04/2025 |
29040012
SEC. SAÚDE ESTADO DO CEARÁ/SESA/CONSORCIO MICRO RE
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DESTINADOS PARA PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO AO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MACRO-REGIÃO DE ICÓ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, [...]
|
PAGO |
52.727,88 |
|
| 29/04/2025 |
29040012
SEC. SAÚDE ESTADO DO CEARÁ/SESA/CONSORCIO MICRO RE
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DESTINADOS PARA PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO AO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MACRO-REGIÃO DE ICÓ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, [...]
|
LIQUIDADO |
52.727,88 |
|
| 29/04/2025 |
29040012
SEC. SAÚDE ESTADO DO CEARÁ/SESA/CONSORCIO MICRO RE
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DESTINADOS PARA PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO AO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MACRO-REGIÃO DE ICÓ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, [...]
|
EMPENHADO |
200.000,00 |
|
| 29/04/2025 |
29040011
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS PMV4H59 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
3.520,00 |
|
| 29/04/2025 |
29040010
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP0B14 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
440,00 |
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| 29/04/2025 |
29040009
IMPERIUM TECH
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AOS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA PARA VERIFICAÇÃO CORRETIVA DE COMPUTADOR, CABEAMENTO ESTRUTURADO DE REDE E CONFECÇÃO DE CABO DE REDE 14M PARA SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE.
|
EMPENHADO |
119,00 |
|
| 29/04/2025 |
29040008
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP0B14 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
5.408,00 |
|
| 29/04/2025 |
29040008
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP0B14 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
5.408,00 |
|
| 29/04/2025 |
29040007
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS PMV4H59 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
10.199,81 |
|
| 29/04/2025 |
29040006
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS UNIDADES DE SAÚDE É ESSENCIAL PARA GARANTIR A CONTINUIDADE E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO. COM O U [...]
|
EMPENHADO |
896,60 |
|
| 29/04/2025 |
29040005
AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS E TERRETRES EM ÂMBITO NACIONAL E ESTADUAL PARA ATENDER AS D [...]
|
EMPENHADO |
3.543,11 |
|
| 29/04/2025 |
29040004
MANOEL DA SILVA PEREIRA - MEI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA LOCAÇÃO DE SOM DE MEDIO PORTE, PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DA DANÇA QUE OCORRERÁ DOA 29 DE ABRIL DE 2025 NO MARCO ZERO DE CED [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 29/04/2025 |
29040003
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A CUSTEIO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSO SOBRE O (COVID 19),JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHER DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
295,81 |
|
| 29/04/2025 |
29040003
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A CUSTEIO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSO SOBRE O (COVID 19),JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHER DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
295,81 |
|
| 29/04/2025 |
29040003
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A CUSTEIO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSO SOBRE O (COVID 19),JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHER DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
295,81 |
|
| 29/04/2025 |
29040002
FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, ÁGUA MINERAL E VASILHAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
2.018,00 |
|
| 29/04/2025 |
29040002
YBP COMERCIAL LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, ÁGUA MINERAL E VASILHAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
2.018,00 |
|
| 29/04/2025 |
29040001
MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA
|
PAGO |
60,00 |
|
| 29/04/2025 |
29040001
FRANCISCO MACIEL BEZERRA DA SILVA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA
|
PAGO |
60,00 |
|
| 29/04/2025 |
29040001
MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DA SERVIDOR(A) MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2023, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A C [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 29/04/2025 |
29040001
FRANCISCO MACIEL BEZERRA DA SILVA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR FRANCISCO MACIEL BEZERRA DA SILVA A CIDADE DE IGUATU-CE NO DIA 30 DE ABRIL DE 2025, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 29/04/2025 |
29040001
MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR FRANCISCO MACIEL BEZERRA DA SILVA A CIDADE DE IGUATU-CE NO DIA 30 DE ABRIL DE 2025, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 29/04/2025 |
29040001
FRANCISCO MACIEL BEZERRA DA SILVA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR FRANCISCO MACIEL BEZERRA DA SILVA A CIDADE DE IGUATU-CE NO DIA 30 DE ABRIL DE 2025, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 29/04/2025 |
28040012
DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRTAÇAÕ DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO [...]
|
LIQUIDADO |
860,39 |
|
| 29/04/2025 |
28040011
DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRTAÇAÕ DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO [...]
|
LIQUIDADO |
1.370,61 |
|
| 29/04/2025 |
28040010
ROMARIO FALCAO SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ADVOCATICIA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS NA ADEQUAÇÃO, GOVERNANÇA, COMPLICIANCE E MINITORAMENTO EM PROTEÇÃO DE DADOS, CONFORME LEI FEDERAL N13.709 DE 2018, JUNTO A [...]
|
LIQUIDADO |
20.000,00 |
|
| 29/04/2025 |
28040009
MONICA DANIELE BRITO DAVID MAGALHAES
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA VISITA A UNIDADE FORMATIVA DE LIMA CAMPOS DO PROJETO DE BRAÇOS ABERTOS,NO DISTRITO DE LIMA CAMPOS,NA CID [...]
|
PAGO |
40,00 |
|
| 29/04/2025 |
28040008
MIRIAN RAQUEL ALVES HOLANDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR NA OFICINA PROJETOS DE BRAÇOS ABERTOS,NO CAMPUS MULTINSTITUCIONAL HUBERTO TEXEIRA,NA CIDADE D [...]
|
PAGO |
40,00 |
|
| 29/04/2025 |
28040007
MONICA DANIELE BRITO DAVID MAGALHAES
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR NA OFICINA PROJETOS DE BRAÇOS ABERTOS,NO CAMPUS MULTINSTITUCIONAL HUBERTO TEXEIRA,NA CIDADE D [...]
|
PAGO |
40,00 |
|
| 29/04/2025 |
28040006
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR NA OFICINA PROJETOS DE BRAÇOS ABERTOS,NO CAMPUS MULTINSTITUCIONAL HUBERTO TEXEIRA,NA CIDADE D [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 29/04/2025 |
28040006
JESSICA BEATRIZ LIMA DINIZ OLIVEIRA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR NA OFICINA PROJETOS DE BRAÇOS ABERTOS,NO CAMPUS MULTINSTITUCIONAL HUBERTO TEXEIRA,NA CIDADE D [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 29/04/2025 |
28040005
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA N.E DE N° 28040005
|
PAGO |
2.423,94 |
|
| 29/04/2025 |
28040004
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA N.E DE N° 28040004
|
PAGO |
1.568,58 |
|
| 29/04/2025 |
28040004
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA N.E DE N° 28040004
|
PAGO |
1.568,58 |
|
| 29/04/2025 |
28040003
FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA- ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART
|
PAGO |
103,03 |
|
| 29/04/2025 |
28040003
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART
|
PAGO |
103,03 |
|
| 29/04/2025 |
28040002
FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART
|
PAGO |
103,03 |
|
| 29/04/2025 |
28040002
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART
|
PAGO |
103,03 |
|
| 29/04/2025 |
27030002
YBP COMERCIAL LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA, JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE ITENS PARA COMPOR BENEFICIO EVENTUAL KIT NATALIDADE QUE SÃO CONCEDIDOS AS GESTANTES QUE SÃO ATENDIDAS NOS [...]
|
LIQUIDADO |
22.124,80 |
|
| 29/04/2025 |
25040002
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS NUP5I11 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
3.615,68 |
|
| 29/04/2025 |
25040001
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP2I48 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
2.191,96 |
|
| 29/04/2025 |
23040002
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTA DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 29/04/2025 |
17040002
F. MILTON DE MEDEIROS CONTRUÇÕES - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AUISIÇÃO DO MATERIAL DE SEGURANÇA, DESTINADO PARA A ESCOLA RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA E CEI ROSALINA OTAVIANO DIAS LOCALIZADAS NO SÍTIO MOSQUITO E SEDE. SOLICITADO PELA S [...]
|
LIQUIDADO |
8.339,20 |
|
| 29/04/2025 |
17040002
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSH1E77 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
8.339,20 |
|
| 29/04/2025 |
11040003
NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 293
|
PAGO |
600,00 |
|
| 29/04/2025 |
11040003
FRANCISCO DE ROZILDO DOS SANTOS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 293
|
PAGO |
600,00 |
|
| 29/04/2025 |
11030011
H LUZ AGENCIA DE VIAGEM LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 1399
|
PAGO |
436,61 |
|
