| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/04/2025 |
02010179
JULIE GONÇALVES VIEIRA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AUXILIO FINANCERO COM MORADIA DO MEDICO JULIE GONÇALVES VIEIRA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 30/04/2025 |
02010178
FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AUXILIO FINANCERO COM MORADIA DO MEDICO JULIO MARIUDEDITH SARAIVA ALVES,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 30/04/2025 |
02010178
JULIO MARIUDEDITH SARAIVA ALVES JUNIOR
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AUXILIO FINANCERO COM MORADIA DO MEDICO JULIO MARIUDEDITH SARAIVA ALVES,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 30/04/2025 |
02010175
"FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF"
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO( CREAS PAIF SETOR-46 -84).JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DEST [...]
|
PAGO |
963,58 |
|
| 30/04/2025 |
02010175
"FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF"
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO( CREAS PAIF SETOR-46 -84).JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DEST [...]
|
PAGO |
3.036,00 |
|
| 30/04/2025 |
02010175
"FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF"
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO( CREAS PAIF SETOR-46 -84).JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DEST [...]
|
LIQUIDADO |
963,58 |
|
| 30/04/2025 |
02010175
"FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF"
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO( CREAS PAIF SETOR-46 -84).JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DEST [...]
|
LIQUIDADO |
3.036,00 |
|
| 30/04/2025 |
02010174
FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA INFANCIA SUAS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
19.734,00 |
|
| 30/04/2025 |
02010174
FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA INFANCIA SUAS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
19.734,00 |
|
| 30/04/2025 |
02010173
FOLHA DE PAGAMENTO SCFV
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS CONTRADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUN [...]
|
PAGO |
4.554,00 |
|
| 30/04/2025 |
02010173
FOLHA DE PAGAMENTO SCFV
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS CONTRADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUN [...]
|
LIQUIDADO |
4.554,00 |
|
| 30/04/2025 |
02010172
FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
10.308,00 |
|
| 30/04/2025 |
02010172
FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
10.308,00 |
|
| 30/04/2025 |
02010171
FOLHA DE PAGAMENTO IGD/PBF
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADO LOTADOS NO PROGRAMA (IGD B,)JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DES [...]
|
PAGO |
8.528,31 |
|
| 30/04/2025 |
02010171
FOLHA DE PAGAMENTO IGD/PBF
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADO LOTADOS NO PROGRAMA (IGD B,)JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DES [...]
|
LIQUIDADO |
8.528,31 |
|
| 30/04/2025 |
02010164
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
VENCIMENTOS DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.012,00 |
|
| 30/04/2025 |
02010164
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
VENCIMENTOS DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.012,00 |
|
| 30/04/2025 |
02010159
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°1107
|
PAGO |
5.200,00 |
|
| 30/04/2025 |
02010159
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°1107
|
PAGO |
5.200,00 |
|
| 30/04/2025 |
02010159
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
5.200,00 |
|
| 30/04/2025 |
02010159
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINU [...]
|
LIQUIDADO |
5.200,00 |
|
| 30/04/2025 |
02010152
LC SERVIÇO E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE
|
PAGO |
2.995,00 |
|
| 30/04/2025 |
02010152
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE
|
PAGO |
2.995,00 |
|
| 30/04/2025 |
02010151
CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 8369
|
PAGO |
700,00 |
|
| 30/04/2025 |
02010151
TEPLAM - TECNICA DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO L
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 8369
|
PAGO |
700,00 |
|
| 30/04/2025 |
02010145
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINU [...]
|
PAGO |
5.300,00 |
|
| 30/04/2025 |
02010144
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINU [...]
|
PAGO |
5.500,00 |
|
| 30/04/2025 |
02010142
A.I.L CONSTRUTORA LTDA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 603483589
|
PAGO |
9.633,34 |
|
| 30/04/2025 |
02010142
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 603483589
|
PAGO |
9.633,34 |
|
| 30/04/2025 |
02010142
A.I.L CONSTRUTORA LTDA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
.CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E Ì MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, ENVOLVENDO URBANIZAÇÃO DE MODO GERAL, JUNTO A Ì SECRETARIA DE INFRAE [...]
|
LIQUIDADO |
9.633,34 |
|
| 30/04/2025 |
02010142
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, VEÍCULOS (GE [...]
|
LIQUIDADO |
9.633,34 |
|
| 30/04/2025 |
02010133
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
6,50 |
|
| 30/04/2025 |
02010133
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
6,50 |
|
| 30/04/2025 |
02010133
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REF.CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN COM MOTORISTA , JUNTO Ì A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
6,50 |
|
| 30/04/2025 |
02010133
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
6,50 |
|
| 30/04/2025 |
02010125
GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 5039
|
PAGO |
7.800,00 |
|
| 30/04/2025 |
02010125
GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 5036
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 30/04/2025 |
02010104
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
20.694,22 |
|
| 30/04/2025 |
02010104
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
20.694,22 |
|
| 30/04/2025 |
02010104
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,
|
LIQUIDADO |
20.754,22 |
|
| 30/04/2025 |
02010104
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
20.754,22 |
|
| 30/04/2025 |
02010102
FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
16.531,63 |
|
| 30/04/2025 |
02010102
FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
16.531,63 |
|
| 30/04/2025 |
02010101
FOLHA DE PAGAMENTO MAC
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
5.934,45 |
|
| 30/04/2025 |
02010101
FOLHA DE PAGAMENTO MAC
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
14.515,38 |
|
| 30/04/2025 |
02010101
FOLHA DE PAGAMENTO MAC
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
14.515,38 |
|
| 30/04/2025 |
02010101
FOLHA DE PAGAMENTO MAC
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
5.934,45 |
|
| 30/04/2025 |
02010100
FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
13.440,31 |
|
| 30/04/2025 |
02010100
FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
13.440,31 |
|
| 30/04/2025 |
02010097
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSATEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
12,69 |
|
| 30/04/2025 |
02010097
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSATEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
12,69 |
|
| 30/04/2025 |
02010097
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 30/04/2025 |
02010097
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSATEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 30/04/2025 |
02010093
ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. RESCISÃO FOPAG EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSOR FUNDAMENTAL ABRIL-2025.
|
PAGO |
4.530,89 |
|
| 30/04/2025 |
02010093
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. RESCISÃO FOPAG EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSOR FUNDAMENTAL ABRIL-2025.
|
PAGO |
4.530,89 |
|
| 30/04/2025 |
02010093
ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DO REPAASSE DE RECURSOS À ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MÚCICOS DE CEDRO-CE, PARA ATIVIDADES DE MÚSICAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
4.530,89 |
|
| 30/04/2025 |
02010093
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RESCISÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
4.530,89 |
|
| 30/04/2025 |
02010092
DISRAELLI SARNEY TALEIRES CAETANO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
888,00 |
|
| 30/04/2025 |
02010092
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
888,00 |
|
| 30/04/2025 |
02010092
DISRAELLI SARNEY TALEIRES CAETANO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE.
|
LIQUIDADO |
888,00 |
|
