| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/04/2025 |
02010063
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70%
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. FOPAG ABRIL-2025.
|
PAGO |
236.071,31 |
|
| 30/04/2025 |
02010063
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70%
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. FOPAG ABRIL-2025.
|
PAGO |
31.582,46 |
|
| 30/04/2025 |
02010063
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70%
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
236.071,31 |
|
| 30/04/2025 |
02010063
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70%
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
31.582,46 |
|
| 30/04/2025 |
02010062
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
39.069,02 |
|
| 30/04/2025 |
02010062
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
39.069,02 |
|
| 30/04/2025 |
02010062
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
39.069,02 |
|
| 30/04/2025 |
02010062
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
39.069,02 |
|
| 30/04/2025 |
02010061
FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
9.934,80 |
|
| 30/04/2025 |
02010061
FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
9.934,80 |
|
| 30/04/2025 |
02010061
FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
9.934,80 |
|
| 30/04/2025 |
02010061
FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
9.934,80 |
|
| 30/04/2025 |
02010060
FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
17.518,00 |
|
| 30/04/2025 |
02010060
FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
17.518,00 |
|
| 30/04/2025 |
02010059
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
58.776,60 |
|
| 30/04/2025 |
02010059
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
58.776,60 |
|
| 30/04/2025 |
02010058
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. FOPAG ABRIL-2025.
|
PAGO |
73.454,00 |
|
| 30/04/2025 |
02010058
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. FOPAG ABRIL-2025.
|
PAGO |
1.077.605,91 |
|
| 30/04/2025 |
02010058
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. FOPAG ABRIL-2025.
|
PAGO |
329.962,90 |
|
| 30/04/2025 |
02010058
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
1.077.605,91 |
|
| 30/04/2025 |
02010058
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
73.454,00 |
|
| 30/04/2025 |
02010058
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
329.962,90 |
|
| 30/04/2025 |
02010052
FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS BENEFICIOS EVENTUAIS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 30/04/2025 |
02010052
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS BENEFICIOS EVENTUAIS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 30/04/2025 |
02010052
FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.SETOR-46,84).
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 30/04/2025 |
02010052
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS BENEFICIOS EVENTUAIS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DES [...]
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 30/04/2025 |
02010046
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°11975
|
PAGO |
6.875,00 |
|
| 30/04/2025 |
02010046
ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°11975
|
PAGO |
6.875,00 |
|
| 30/04/2025 |
02010046
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO [...]
|
LIQUIDADO |
6.875,00 |
|
| 30/04/2025 |
02010046
ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FINS DE CELEBRAÇÃO. ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS [...]
|
LIQUIDADO |
6.875,00 |
|
| 30/04/2025 |
02010045
INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°1668
|
PAGO |
7.200,00 |
|
| 30/04/2025 |
02010045
INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOAJURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, CAPACITAÇÃO , SUPORTE LOGISTICO E ARTICULAÇÃO DE AUDIENCIA JUNTO AOS ORGÃOS FEDERAIS E CONGRES [...]
|
LIQUIDADO |
7.200,00 |
|
| 30/04/2025 |
02010044
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
10,40 |
|
| 30/04/2025 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
10,40 |
|
| 30/04/2025 |
02010044
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
10,40 |
|
| 30/04/2025 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
10,40 |
|
| 30/04/2025 |
02010042
RAIMUNDO THIAGO DE SOUZA MENEZES
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 30/04/2025 |
02010042
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 30/04/2025 |
02010042
RAIMUNDO THIAGO DE SOUZA MENEZES
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO RAIMUNDO TIAGO DE SOUZA MENESES, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO [...]
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 30/04/2025 |
02010042
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 30/04/2025 |
02010041
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
24,00 |
|
| 30/04/2025 |
02010041
JEFFERSON OLIVEIRA FARIAS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
24,00 |
|
| 30/04/2025 |
02010041
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
24,00 |
|
| 30/04/2025 |
02010041
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CE [...]
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 30/04/2025 |
02010041
JEFFERSON OLIVEIRA FARIAS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO JEFFERSON OLIVEIRA FARIAS, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERA [...]
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 30/04/2025 |
02010041
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 30/04/2025 |
02010035
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
0,07 |
|
| 30/04/2025 |
02010035
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 30/04/2025 |
02010035
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
11.902,97 |
|
| 30/04/2025 |
02010035
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
14,80 |
|
| 30/04/2025 |
02010035
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
11.902,97 |
|
| 30/04/2025 |
02010035
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 30/04/2025 |
02010035
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
0,07 |
|
| 30/04/2025 |
02010035
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
14,80 |
|
| 30/04/2025 |
01040030
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
124,00 |
|
| 30/04/2025 |
01040030
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
124,00 |
|
| 30/04/2025 |
01040027
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M.
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.072,00 |
|
| 30/04/2025 |
01040027
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M.
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.072,00 |
|
| 30/04/2025 |
01040025
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUB. E PRIV. S/S
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA REF. N.F. 4873
|
PAGO |
10.400,00 |
|
| 30/04/2025 |
01040024
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°4874
|
PAGO |
10.400,00 |
|
