| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/05/2026 |
06050005
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS PON-9415 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
5.911,05 |
|
| 13/05/2026 |
06050004
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS NUP-5I11 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
4.895,68 |
|
| 13/05/2026 |
06050003
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSH-1D17 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
6.489,60 |
|
| 13/05/2026 |
06050002
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP-0B14 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.081,60 |
|
| 13/05/2026 |
06040023
JUNGLE CONSULTORIA E SOLUÇÕES SOCIAIS LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
CONTRATAÇAÕ DE PESSOA JURÍDICA COM NOTÓRIA ESPECIALIDADE PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE INTELIGÊNCIA SOCIOASSISTENCIAL COM LINCENÇ [...]
|
PAGO |
3.351,60 |
|
| 13/05/2026 |
05010228
ESPEDITO ALVES COSTA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA VICENTINA DE ALBUQUERQUE, Nº 185, BAIRRO DE FÁTIMA, CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FORMAÇÃO EDUCACIONAL DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 13/05/2026 |
05010223
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PARA A ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRE [...]
|
PAGO |
1.569,25 |
|
| 13/05/2026 |
05010199
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
CUSTEIO COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER [...]
|
LIQUIDADO |
36.672,45 |
|
| 13/05/2026 |
05010198
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO PISO DE ENFERMAGEM PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE [...]
|
LIQUIDADO |
4.878,02 |
|
| 13/05/2026 |
05010197
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO PISO DE ENFERMAGEM PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE [...]
|
LIQUIDADO |
731,70 |
|
| 13/05/2026 |
05010178
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS LIGADOS À SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. ( GUARDA CIVIL MUNICIPAL).
|
LIQUIDADO |
256,96 |
|
| 13/05/2026 |
05010128
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
53,08 |
|
| 13/05/2026 |
05010128
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
53,08 |
|
| 13/05/2026 |
05010121
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
REFERENTE A CUSTEIO COM COMSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
494,35 |
|
| 13/05/2026 |
05010111
PLUGWIN SISTEMAS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA O ACOMPANHAMENTO E ANÁLISE DOS RESULTADOS APRESENTADOS PELOS SOFTWA [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 13/05/2026 |
05010110
PLUGWIN SISTEMAS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO MENSAL E LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO REFERENTE AO SISTEMA EDUCACENSO NACIONAL. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 13/05/2026 |
05010047
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO EM PRÉDIOS LIGADOS À GUARDA CIVIL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
169,90 |
|
| 13/05/2026 |
05010008
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. ABRIL.
|
PAGO |
7.476,31 |
|
| 13/05/2026 |
05010008
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DO INSS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
7.476,31 |
|
| 13/05/2026 |
05010007
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. ABRIL.
|
PAGO |
341.949,37 |
|
| 13/05/2026 |
05010007
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DO INSS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
341.949,37 |
|
| 13/05/2026 |
04050007
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SEVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO DUCATO PLACAS PON-9415 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
880,00 |
|
| 13/05/2026 |
04050006
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SEVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS NUP-5I11 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 13/05/2026 |
02040003
FRANCISCA ERINALDA DA SILVA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALÇIZADO NA RUA ROSITA AFONSO ARAÚJO DE Nº 34 BAIRRO JARDIM AFONSO CELSO,DESTINADO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRE [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 13/05/2026 |
02030041
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS I E II, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHER DO M [...]
|
PAGO |
6.049,80 |
|
| 13/05/2026 |
01040034
MARIA FRANCILEUDA PEREIRA VIEIRA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO TOMAZ DE Nº 78,BAIRRO ALTO DO PADEIRO,DESTINADO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRATARIA DE [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 13/05/2026 |
01040033
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CORREIOS
|
PAGO |
695,91 |
|
| 12/05/2026 |
30040019
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 116.
|
PAGO |
4.788,00 |
|
| 12/05/2026 |
30040018
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 115.
|
PAGO |
1.159,00 |
|
| 12/05/2026 |
30040008
MATIAS E SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC.
|
LIQUIDADO |
1.340,00 |
|
| 12/05/2026 |
30040007
MATIAS E SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP.
|
LIQUIDADO |
1.608,00 |
|
| 12/05/2026 |
30030022
GRAFICA INOVA LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 33
|
PAGO |
567,62 |
|
| 12/05/2026 |
30030014
A R EMPREENDIMENTOS SERVICOS E LOCACOES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 86
|
PAGO |
30.000,00 |
|
| 12/05/2026 |
29040018
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 102
|
PAGO |
765,00 |
|
| 12/05/2026 |
29040017
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 103
|
PAGO |
2.380,00 |
|
| 12/05/2026 |
29040014
R. RODRIGUES DOS SANTOS
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP.
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 12/05/2026 |
29040014
R. RODRIGUES DOS SANTOS
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP.
|
LIQUIDADO |
4.080,90 |
|
| 12/05/2026 |
29040013
R. RODRIGUES DOS SANTOS
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC.
|
LIQUIDADO |
2.805,60 |
|
| 12/05/2026 |
29040013
R. RODRIGUES DOS SANTOS
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC.
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 12/05/2026 |
29040012
R. RODRIGUES DOS SANTOS
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
|
LIQUIDADO |
19.423,60 |
|
| 12/05/2026 |
29040007
DIEGO PEREIRA FECHINE -ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC.
|
LIQUIDADO |
1.187,00 |
|
| 12/05/2026 |
29040006
DIEGO PEREIRA FECHINE -ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
|
LIQUIDADO |
6.258,90 |
|
| 12/05/2026 |
29040005
DIEGO PEREIRA FECHINE -ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP.
|
LIQUIDADO |
1.187,00 |
|
| 12/05/2026 |
29040004
MATIAS E SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
|
LIQUIDADO |
10.720,00 |
|
| 12/05/2026 |
27030014
ASSOC-DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CEDRO-C
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
A EXECUÇÃO DO OBJETO TEM COMO META O CUSTEIO DE AÇÕES E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE VOLTADOS AO NEURODESENVOLVIMENTO INFANTIL, NO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
40.000,00 |
|
| 12/05/2026 |
23040015
HORUS ENGENHARIA LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL , LOCALIZADO NA RUA CHIQUINHO CARTEIRO, BAIRRO PLANA [...]
|
PAGO |
127.251,89 |
|
| 12/05/2026 |
22040028
GILDEVAN VITOR LIMA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 1735247
|
PAGO |
2.723,50 |
|
| 12/05/2026 |
22040027
OSMANDO B. DO NASCIMENTO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 1735207
|
PAGO |
5.077,40 |
|
| 12/05/2026 |
22040026
FRANCISCO RONALDO O. PEREIRA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 1735240
|
PAGO |
492,67 |
|
| 12/05/2026 |
22040025
MARIA GOMES DA SILVA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 1735222
|
PAGO |
1.764,46 |
|
| 12/05/2026 |
22040024
NIVALDO GERMANO BEZERRA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 1735214.
|
PAGO |
2.723,50 |
|
| 12/05/2026 |
22040023
JOSE MARIA SILVA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 1735262
|
PAGO |
2.723,50 |
|
| 12/05/2026 |
22040022
FRANCISCO CLAUDIO DOS SANTOS SILVA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 1735229
|
PAGO |
4.598,40 |
|
| 12/05/2026 |
22040021
JOSE VIEIRA SOBREIRA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 1735259
|
PAGO |
952,82 |
|
| 12/05/2026 |
22040020
MARIA AURILENE RIBEIRO DE SOUZA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 1735237
|
PAGO |
2.083,65 |
|
| 12/05/2026 |
22040019
FRANCISCO JANIERE ALVES DE SOUSA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 1735233
|
PAGO |
256,40 |
|
| 12/05/2026 |
22040018
AILTON SILVA SOA SANTOS
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 1735803
|
PAGO |
2.723,50 |
|
| 12/05/2026 |
22040017
LUIZ UMBERTO BORGES DA COSTA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 1735242
|
PAGO |
1.259,56 |
|
| 12/05/2026 |
22040016
LUIZ GONÇALVES DA COSTA NETO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 1735250
|
PAGO |
1.470,00 |
|
| 12/05/2026 |
22040015
DENISIO OLIVEIRA DE ALMEIDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 1735224
|
PAGO |
1.707,00 |
|
