| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/11/2025 |
03100031
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01090014
|
PAGO |
9,22 |
|
| 25/11/2025 |
03100031
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01090014
|
LIQUIDADO |
9,22 |
|
| 25/11/2025 |
02060059
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PASEP OUTUBRO-2025.
|
PAGO |
2.817,50 |
|
| 25/11/2025 |
02050019
DROGARIA LEITE & VIANA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL
|
PAGO |
750,00 |
|
| 25/11/2025 |
02010227
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PASEP OUTUBRO-2025.
|
PAGO |
925,94 |
|
| 25/11/2025 |
02010138
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 436771
|
PAGO |
750,00 |
|
| 25/11/2025 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
12,00 |
|
| 25/11/2025 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
69,00 |
|
| 25/11/2025 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 25/11/2025 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 25/11/2025 |
02010042
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 25/11/2025 |
02010042
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 25/11/2025 |
01100053
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01070052
|
PAGO |
6,50 |
|
| 25/11/2025 |
01100053
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01070052
|
LIQUIDADO |
6,50 |
|
| 25/11/2025 |
01100052
ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS Á ASSOCIAÇÃO DOS MÚSICOS DE CEDRO-CE. COM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA O FOMENTO DA EDUCAÇÃO NO ENSINO DE [...]
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 25/11/2025 |
01100051
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTINA DE ALBUQUERQUE N°179 BAIRRO DE FÁTIMA DE PROPIEDAE DO SR. EXPEDITO ALVES COSTA. LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CEN [...]
|
LIQUIDADO |
183,48 |
|
| 25/11/2025 |
01100032
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUB. E PRIV. S/S
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
10.400,00 |
|
| 25/11/2025 |
01100028
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE
|
PAGO |
216,72 |
|
| 25/11/2025 |
01100027
JOSÉ VALBERTO DA LUZ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSÉ BATISTA FILHO N 1816 BAIRRO PEGA AVOANTE PARA FUNCIONAMENTO DO DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
1.360,00 |
|
| 25/11/2025 |
01100026
REGIVANIO BATISTA DE LIMA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL
|
PAGO |
350,00 |
|
| 25/11/2025 |
01090051
GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 25/11/2025 |
01090039
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUB. E PRIV. S/S
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIDADE PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS, JUNTO A [...]
|
LIQUIDADO |
10.400,00 |
|
| 25/11/2025 |
01090038
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUB. E PRIV. S/S
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIDADE PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS, JUNTO A [...]
|
LIQUIDADO |
10.400,00 |
|
| 25/11/2025 |
01080025
GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO Ì DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A Ì SECRETARIA DE A [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 25/11/2025 |
01080023
REGINEUDO RODRIGUES VIANA.
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°27.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 25/11/2025 |
01070067
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. EMILSON COSTA GONÇALVES, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.247,38 |
|
| 25/11/2025 |
01070066
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. EMILSON COSTA GONÇALVES, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
43,40 |
|
| 25/11/2025 |
01070058
GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
.CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO Ì DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A Ì SECRETARIA DE A [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 25/11/2025 |
01070058
GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
.CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO Ì DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A Ì SECRETARIA DE A [...]
|
LIQUIDADO |
7.800,00 |
|
| 24/11/2025 |
31100009
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS. NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OSQ-6937, OSQ-6G47, POP-2A46, REO-8I43, SBK-3F78, SAR-4H08 E POQ-1G99 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
|
PAGO |
816,00 |
|
| 24/11/2025 |
30090027
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010035 .
|
PAGO |
355,95 |
|
| 24/11/2025 |
30090027
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010035 .
|
LIQUIDADO |
355,98 |
|
| 24/11/2025 |
30090027
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010035 .
|
LIQUIDADO |
23.307,18 |
|
| 24/11/2025 |
29100012
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E ELEMENTOS FILTRANTES. DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS: RII-9E99, RII-4C19, RIK-4A73, RII-7D29, OST-8C10, [...]
|
PAGO |
14.323,00 |
|
| 24/11/2025 |
29100011
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E ELEMENTOS FILTRANTES. DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: POZ-9J98, SAR-4H08, POQ-1G99 E POP-2A46, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEST [...]
|
PAGO |
1.190,00 |
|
| 24/11/2025 |
29080003
COMPACTA PARTICIPACOES , LOCACOES E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DELOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE, JU TO COM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO [...]
|
LIQUIDADO |
3.494,00 |
|
| 24/11/2025 |
29080002
COMPACTA PARTICIPACOES , LOCACOES E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DELOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE, JU TO COM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO [...]
|
LIQUIDADO |
3.494,00 |
|
| 24/11/2025 |
29080001
COMPACTA PARTICIPACOES , LOCACOES E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
,LGJEKGJGMGKGOGL,,ÇHTH HY
|
LIQUIDADO |
3.494,00 |
|
| 24/11/2025 |
28100006
GRAFICA INOVA LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS. PARA ÁS ESCOLAS QUE PARTICIPARÃO DO SELO ESCOLA ANTIRRACISTA, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
265,20 |
|
| 24/11/2025 |
25060002
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
795,60 |
|
| 24/11/2025 |
24110016
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
EMPENHADO |
305,00 |
|
| 24/11/2025 |
24110015
VC EXTINTORES E RECARGAS LTDA-ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE RECARGA DE CILINDRO DE OXIGÊNIO , DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS AMBULANCIAS DO MUNICPIO , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C [...]
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 24/11/2025 |
24110014
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
EMPENHADO |
153,00 |
|
| 24/11/2025 |
24110013
GRAFICA INOVA LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS, PARA PREMIAÇÃO DOS ALUNOS DA OBME MIRIM, NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2025 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.000,57 |
|
| 24/11/2025 |
24110012
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DA RE [...]
|
EMPENHADO |
1.281,50 |
|
| 24/11/2025 |
24110011
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS OU SIMILARES , DESTINADO A ATENDER ÁS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA ( RBY-8G29) , LOTADO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE , JUNTO A SEC [...]
|
EMPENHADO |
243,83 |
|
| 24/11/2025 |
24110010
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÃRIO SERVIÇO DE LINHA LEVE DESTINADO DESTINADO A ATENDER ÁS NECESSIDADES DO VEÍCULO DE PLACA (RBY-8G29) , LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECR [...]
|
EMPENHADO |
1.330,00 |
|
| 24/11/2025 |
24110009
GRAFICA INOVA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SÁUDE QUE SERÁ REALIZADA DIA 10 DE DEZEMBRO NO SENAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚ [...]
|
EMPENHADO |
271,20 |
|
| 24/11/2025 |
24110008
TRINAY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO CONFECÇÕES DE CAMISAS PERSONALIZADAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE SERÁ REALIZADA DIA 10 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, [...]
|
EMPENHADO |
1.113,00 |
|
| 24/11/2025 |
24110007
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇO DE BUFFET , DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE , QUE SERÁREALZIADA DIA 10 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO NO SENAC, JUNTO A [...]
|
EMPENHADO |
7.650,60 |
|
| 24/11/2025 |
24110006
DROGARIA LEITE & VIANA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
LOCAÇÃO DE O3 (TRES) SALAS COMERCIAIS LOCALIZADAS A RUA LUIZ DE CARVALH JUCA, N 565, CENTRO,CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO, DESENVO [...]
|
LIQUIDADO |
1.250,00 |
|
| 24/11/2025 |
24110006
DROGARIA LEITE & VIANA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
LOCAÇÃO DE O3 (TRES) SALAS COMERCIAIS LOCALIZADAS A RUA LUIZ DE CARVALH JUCA, N 565, CENTRO,CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO, DESENVO [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 24/11/2025 |
24110005
AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
SOLICITA-SE A AQUSIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA NO TRECHO JUAZEIRO DO NORTE-BRASILIA-JUAZEIRO DO NORTE , PARA LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE [...]
|
EMPENHADO |
4.335,12 |
|
| 24/11/2025 |
24110004
BEATRIZ LOPES ESTEVAM
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
COMPARECER AO ESCRITORIO DA NEXOS - SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS PARA A REUNIÃO COM A TECNICA SINTHIA MARTINS, REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA O MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 24/11/2025 |
24110004
BEATRIZ LOPES ESTEVAM
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
COMPARECER AO ESCRITORIO DA NEXOS - SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS PARA A REUNIÃO COM A TECNICA SINTHIA MARTINS, REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA O MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 24/11/2025 |
24110002
MARIA IODALIA ANDRADE FERREIRA SILVA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGENS. EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DO XXXIV CONGRESSO NACIONAL DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, REALIZADO P [...]
|
PAGO |
360,00 |
|
| 24/11/2025 |
24110002
MARIA IODALIA ANDRADE FERREIRA SILVA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGENS. EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DO XXXIV CONGRESSO NACIONAL DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, REALIZADO P [...]
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 24/11/2025 |
24110002
MARIA IODALIA ANDRADE FERREIRA SILVA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGENS. EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DO XXXIV CONGRESSO NACIONAL DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, REALIZADO P [...]
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 24/11/2025 |
24110001
DAMIANA ANDRADE FERREIRA DE OLIVEIRA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGENS. EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DO XXXIV CONGRESSO NACIONAL DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, REALIZADO P [...]
|
PAGO |
360,00 |
|
| 24/11/2025 |
24110001
DAMIANA ANDRADE FERREIRA DE OLIVEIRA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGENS. EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DO XXXIV CONGRESSO NACIONAL DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, REALIZADO P [...]
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
