| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/10/2025 |
06100014
P J R DE SOUZA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE M,ATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
13.108,00 |
|
| 06/10/2025 |
06100013
G C DA SILVA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
31.919,55 |
|
| 06/10/2025 |
06100012
T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE CADEIRAS UNIVERSITÁRIAS, PARA O TEMPO INTEGRAL DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
226.800,00 |
|
| 06/10/2025 |
06100011
T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE CONJUNTO TRIPARTIDO PARA REFEITÓRIO COM TEMPO INTEGRAL DOS COLABORADORES QUE PERMANECEM NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
106.488,00 |
|
| 06/10/2025 |
06100010
REGIS PAIVA DE ANDRADE VITURINO
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO PRESENCIAL DO SELO UNICEF EDIÇÃO 2021-2024 (2025-2026) ,NA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLIC [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 06/10/2025 |
06100010
REGIS PAIVA DE ANDRADE VITURINO
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO PRESENCIAL DO SELO UNICEF EDIÇÃO 2021-2024 (2025-2026) ,NA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLIC [...]
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 06/10/2025 |
06100009
MARIA MARCLEIDE DO NASCIMENTO
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA CAPACITAÇÃO E DIÁLOGO DIRETO COM OS MUNICIPIOS DA REGIÃO,PROMOVIDA PELA APRECE.NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBM [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 06/10/2025 |
06100009
MARIA MARCLEIDE DO NASCIMENTO
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA CAPACITAÇÃO E DIÁLOGO DIRETO COM OS MUNICIPIOS DA REGIÃO,PROMOVIDA PELA APRECE.NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBM [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 06/10/2025 |
06100008
MIRELLA DE FREITAS MACIEL BARBOSA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA CAPACITAÇÃO E DIÁLOGO DIRETO COM OS MUNICIPIOS DA REGIÃO,PROMOVIDA PELA APRECE.NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBM [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 06/10/2025 |
06100008
MIRELLA DE FREITAS MACIEL BARBOSA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA CAPACITAÇÃO E DIÁLOGO DIRETO COM OS MUNICIPIOS DA REGIÃO,PROMOVIDA PELA APRECE.NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBM [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 06/10/2025 |
06100007
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DESTINADOS AS Ì EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍTIO,JUNTO A SECRETAR [...]
|
LIQUIDADO |
27.500,00 |
|
| 06/10/2025 |
06100007
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DESTINADOS AS Ì EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍTIO,JUNTO A SECRETAR [...]
|
EMPENHADO |
110.000,00 |
|
| 06/10/2025 |
06100006
REGINA CÉLIA CAVALCANTE DA SILVA LEITE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR REGINA CELIA CAVALCANTE DA SILVA A CIDADE DE IGUATU-CE NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2025, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 06/10/2025 |
06100006
REGINA CÉLIA CAVALCANTE DA SILVA LEITE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR REGINA CELIA CAVALCANTE DA SILVA A CIDADE DE IGUATU-CE NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2025, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 06/10/2025 |
06100005
PRISCILA RIBEIRO FERREIRA MOREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE ( 01) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PRICILA RIBEIRO FERREIRA MOREIRA A CIDADE IGUATU-CE NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2025, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE OV [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 06/10/2025 |
06100005
PRISCILA RIBEIRO FERREIRA MOREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE ( 01) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PRICILA RIBEIRO FERREIRA MOREIRA A CIDADE IGUATU-CE NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2025, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE OV [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 06/10/2025 |
06100004
JUNGLE CONSULTORIA E SOLUÇÕES SOCIAIS LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONTRATAÇAÕ DE PESSOA JURÍDICA COM NOTÓRIA ESPECIALIDADE PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE INTELIGÊNCIA SOCIOASSISTENCIAL COM LINCEN [...]
|
LIQUIDADO |
264,19 |
|
| 06/10/2025 |
06100004
JUNGLE CONSULTORIA E SOLUÇÕES SOCIAIS LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONTRATAÇAÕ DE PESSOA JURÍDICA COM NOTÓRIA ESPECIALIDADE PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE INTELIGÊNCIA SOCIOASSISTENCIAL COM LINCEN [...]
|
EMPENHADO |
10.318,99 |
|
| 06/10/2025 |
06100003
ZILA CADEIRA ALENCAR E SILVA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO. PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO SELO UNICEF, NA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DE IGUATU-CE DIA [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 06/10/2025 |
06100003
ZILA CADEIRA ALENCAR E SILVA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO. PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO SELO UNICEF, NA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DE IGUATU-CE DIA [...]
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 06/10/2025 |
06100002
SABRINA PEREIRA DE SOUZA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DO EVENTO APRECE EM SUA REGIÃO POR UMA GESTÃO FORTE E QUALIFICADA,NA UNIVERSIDADE INTEGRADA DO [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 06/10/2025 |
06100002
SABRINA PEREIRA DE SOUZA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DO EVENTO APRECE EM SUA REGIÃO POR UMA GESTÃO FORTE E QUALIFICADA,NA UNIVERSIDADE INTEGRADA DO [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 06/10/2025 |
06100001
ANA PAULA DIAS SILVA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA ,PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO SELO UNICEF,NA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DE IGUATU-CE,NO DIA 07 DE OU [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 06/10/2025 |
06100001
ANA PAULA DIAS SILVA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA ,PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO SELO UNICEF,NA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DE IGUATU-CE,NO DIA 07 DE OU [...]
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 06/10/2025 |
06060001
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO.
|
PAGO |
11.057,73 |
|
| 06/10/2025 |
06060001
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO.
|
LIQUIDADO |
11.057,73 |
|
| 06/10/2025 |
04090002
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DE AGUA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
43,40 |
|
| 06/10/2025 |
04090002
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DE AGUA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
43,40 |
|
| 06/10/2025 |
04080014
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
O VEIUCLO FIAT DOBLÔ DE PLACA PMR 5699, INTEGRA A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHER DE CEDRO-CE, SENDO UTILIZADO NAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CADAST [...]
|
LIQUIDADO |
1.120,00 |
|
| 06/10/2025 |
04080012
RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 5886
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 06/10/2025 |
04080011
REDE SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA L
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 17138
|
PAGO |
1.935,00 |
|
| 06/10/2025 |
03100008
HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS NAS CLINICAS GINECOLÓGICA,TRAUMATO-ORTOPEDIA,OBSTETRÍCA,ENDOCRINOLOGIA,UROLOGIA,COLOPROCTOLÓGIA,CIRURGIA GER [...]
|
LIQUIDADO |
6.320,00 |
|
| 06/10/2025 |
03100001
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
24.021,21 |
|
| 06/10/2025 |
03100001
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
24.021,21 |
|
| 06/10/2025 |
02090017
CLINICA DINIZ LEITE LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS ( TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO)PELA TABELA SUS VEGENTE, JUNTO A [...]
|
LIQUIDADO |
10.527,56 |
|
| 06/10/2025 |
02010025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
43,40 |
|
| 06/10/2025 |
02010025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
61,70 |
|
| 06/10/2025 |
02010025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
43,40 |
|
| 06/10/2025 |
02010021
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNCIPIO.
|
LIQUIDADO |
527,66 |
|
| 06/10/2025 |
01100017
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA O VEICULO CRONOS PLACA SBT 7E68 PERTENCENTE Á FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
51,00 |
|
| 06/10/2025 |
01100009
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
LIQUIDADO |
153,00 |
|
| 06/10/2025 |
01090071
ESPEDITO ALVES COSTA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA VICENTINA DE ALBUQUERQUE N°187 BAIRRO DE FÁTIMA DE PROPIEDAE DO SR. EXPEDITO ALVES COSTA. LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE F [...]
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 06/10/2025 |
01090070
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTINA DE ALBUQUERQUE N°187 BAIRRO DE FÁTIMA DE PROPIEDAE DO SR. EXPEDITO ALVES COSTA. LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CEN [...]
|
LIQUIDADO |
179,42 |
|
| 06/10/2025 |
01090069
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DO CONSUMO DE ENERGIA, DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTINA DE ALBUQUERQUE N°187 BAIRRO DE FÁTIMA DE PROPIEDAE DO SR. EXPEDITO ALVES COSTA. LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO [...]
|
LIQUIDADO |
52,63 |
|
| 06/10/2025 |
01090067
CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.007,16 |
|
| 06/10/2025 |
01090067
CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
3.907,16 |
|
| 06/10/2025 |
01090066
MARIA VIANA BEZERRA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO Á RUA JOEL DUARTE PASSOS, N 858, ALTO DO PADEIRO , CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU , JUNTO A SE [...]
|
PAGO |
1.250,00 |
|
| 06/10/2025 |
01070037
HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS NAS CLINICAS GINECOLÓGICA,TRAUMATO-ORTOPEDIA,OBSTETRÍCA,ENDOCRINOLOGIA,UROLOGIA,COLOPROCTOLÓGIA,CIRURGIA GER [...]
|
LIQUIDADO |
89.680,00 |
|
| 06/10/2025 |
01070036
HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLÍNICA,CIRÚRGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO E [...]
|
LIQUIDADO |
8.779,02 |
|
| 06/10/2025 |
01070036
HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLÍNICA,CIRÚRGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO E [...]
|
LIQUIDADO |
32.257,20 |
|
| 06/10/2025 |
01070036
HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLÍNICA,CIRÚRGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO E [...]
|
LIQUIDADO |
108.943,78 |
|
| 06/10/2025 |
01070035
HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS EM CLINICA MÉDICA,CIRÚRGICA E OBSTÉTICA GARANTINDO O FUNCIONAMENTO 24 HORAS, COM APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊU [...]
|
LIQUIDADO |
180.000,00 |
|
| 03/10/2025 |
29090004
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF :235480
|
PAGO |
1.281,50 |
|
| 03/10/2025 |
29090004
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LI [...]
|
LIQUIDADO |
1.281,50 |
|
| 03/10/2025 |
29080033
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CEDRO-CE
|
LIQUIDADO |
7.021,27 |
|
| 03/10/2025 |
29080016
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE FUNILARIA, PINTURA E MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS NRD-9B01 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
660,00 |
|
| 03/10/2025 |
29080016
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE FUNILARIA, PINTURA E MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS NRD-9B01 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
576,00 |
|
| 03/10/2025 |
26090009
PRIME SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 920
|
PAGO |
48.986,10 |
|
| 03/10/2025 |
26090008
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA A PORTA DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA DE CEDRO-CE, SE FAZ NECESSARIO DEVIDO A IMPORTANCIA DE GARANTIR A SEGURANÇA DOPS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ARMAZE [...]
|
LIQUIDADO |
60,40 |
|
| 03/10/2025 |
25090007
PROGÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS E ÁGUA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 1323
|
PAGO |
360,00 |
|
