| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/07/2025 |
02070011
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS. NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: OCP2I48, OCPOB14, OCP3C88, PMV4H59, OSH1E77 E OST8A30 LOTADOS NO ENSINO FUN [...]
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PAGO |
918,00 |
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| 11/07/2025 |
02070010
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: POZ9J98, POQ1G99, RII1G44, REO8I43, SBK3F78, OSQ6G47, OSQ6937 E POP2A45 LOTADOS NA SECRETARIA DE EUCAÇÃO [...]
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PAGO |
488,00 |
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| 11/07/2025 |
02070009
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS. NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OSQ6937, OSQ6G47, POP2A46, RII1G44, POZ9J98 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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PAGO |
493,00 |
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| 11/07/2025 |
02070001
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES. DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: RII7D29, RII9E99, PMB4G77, OST8C10, RII4C19, OSH1D17, OSN8I64, PMV4H59 E OCP0B14 LOTADOS NO ENSINO FUN [...]
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PAGO |
6.238,75 |
|
| 11/07/2025 |
02060058
BANCO DO BRASIL S/A
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02040016
|
PAGO |
3.214,33 |
|
| 11/07/2025 |
02060058
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02040016
|
PAGO |
34,50 |
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| 11/07/2025 |
02060058
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02040016
|
LIQUIDADO |
34,50 |
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| 11/07/2025 |
02060058
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02040016
|
LIQUIDADO |
3.214,33 |
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| 11/07/2025 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
59,46 |
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| 11/07/2025 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
59,46 |
|
| 11/07/2025 |
01070045
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATEN DER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
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LIQUIDADO |
170,00 |
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| 11/07/2025 |
01070041
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDIO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
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PAGO |
40.533,71 |
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| 11/07/2025 |
01070040
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA NUTRIÇÃO ORAL E ENTERAL DESTINADOAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES QUE NECESSITAM DESTE SUPORTE NUTRICIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
16.621,87 |
|
| 11/07/2025 |
01070039
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DE MAIOR DESCONTO PERCENTUAL OFRTADO, POR LOTE, NA LISTA DE A À Z DA TABELA - REVISTA DA ABCFARMA E ASSIM ATENDER [...]
|
PAGO |
10.936,76 |
|
| 11/07/2025 |
01070030
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS RII4C19 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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LIQUIDADO |
960,00 |
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| 11/07/2025 |
01070029
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OCP0B14 LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.440,00 |
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| 10/07/2025 |
30060010
FLAY ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRE
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 447
|
PAGO |
247.656,55 |
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| 10/07/2025 |
27060002
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS OU SIMILARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA PML3037, LOTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO - CEARÁ
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PAGO |
7.482,59 |
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| 10/07/2025 |
25060012
W2E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE DESPESAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES DA SECRETRIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
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| 10/07/2025 |
20050011
JANE FAZ
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS. PARA O PROJETO INTITULADO VI CONFERÊNCIA NACIONAL PELO MEIO AMBIENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM A PARTICIPAÇÃO DOS ESTUDANT [...]
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LIQUIDADO |
852,20 |
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| 10/07/2025 |
17060007
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE COFFEE BREAK. DESTINADOS AOS PROFESSORES E NUCLEO GESTOR E FORMADORES PARA O USO DA NOVA PLATAFORMA DE CORREÇÃO DE REDAÇÃO, COM ITENS FACI [...]
|
PAGO |
933,75 |
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| 10/07/2025 |
17010006
BARROS PRODUÇÕES PUBLICIDADES EVENTOS E COMERCIO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 256
|
PAGO |
7.120,00 |
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| 10/07/2025 |
16040021
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 1884
|
PAGO |
4.510,00 |
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| 10/07/2025 |
16040019
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2803
|
PAGO |
8.524,12 |
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| 10/07/2025 |
16010004
BARROS PRODUÇÕES PUBLICIDADES EVENTOS E COMERCIO
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTINADOS AOS DIVERSOS FUNDOS DESTE MUNICÍPIO.
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PAGO |
7.120,00 |
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| 10/07/2025 |
13060001
CENTRALLAB- CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.212
|
PAGO |
53.154,50 |
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| 10/07/2025 |
12060009
W2E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE: DIGITALIZAÇÃO, PROCESSAMENTO DE DADOS E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS ATRAVÉS DA TECNOLOGIA GED. JUNTOA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPI [...]
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LIQUIDADO |
1.100,00 |
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| 10/07/2025 |
12060006
CARIRI CENTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO DAS AREAS EXTERNAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO CENTRO, CAIANA, FERROVIARIOS, FATIMA, LABORATORIO MUNICIPAL, CENTRO DE FISIOTERAPIA E ACA [...]
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LIQUIDADO |
4.375,00 |
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| 10/07/2025 |
10070014
ART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA [...]
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EMPENHADO |
8.207,50 |
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| 10/07/2025 |
10070013
FRANCISCO JOSE PIERRE JUNIOR
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. CELSO ALVES DE ARAUJO, N 304, BAIRRO DE4 FATIMA , CEDR-CE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
10.150,00 |
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| 10/07/2025 |
10070012
CEVEMA COMÉRCIO DE VEÍCULOS MAQ. PEÇAS SEV. E LOC.
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS OKM. DESTINADOS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SCRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
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EMPENHADO |
169.000,00 |
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| 10/07/2025 |
10070011
FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, ÁGUA MINERAL E VASILHAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
127,50 |
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| 10/07/2025 |
10070010
CASA DA LAVOURA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A NECESSIDADE DA COMPRA DE UMA BOMBA SUBMERSA PARA O ABASTECIMENTO DO CHAFARIZ DA COMUNIDADE SO SITIO PEREIROS ZONA RURAL DE CEDRO-CE.
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EMPENHADO |
705,00 |
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| 10/07/2025 |
10070009
TRINAY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER DE CEDRO-CE JUSTIFICA COMO ESTRATEGIA DE FORTALECIMENTO DA IDENTIDADE INSTITUCIONAL, VISIBILIDADE DAS AÇÕES [...]
|
EMPENHADO |
420,00 |
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| 10/07/2025 |
10070008
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I E II É FUNDAMENTAL PARA MANTER A HIGIENE, A SEGURANÇA E A QUALIDADE NOS ATENDIMENTOS A [...]
|
EMPENHADO |
1.130,00 |
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| 10/07/2025 |
10070007
FRANCISCO LAERTO DE LIMA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO PARA O ATENDIMENTO DO 1° FESTIVAL REGIONAL DE QUADRILHAS JUNINAS.
|
EMPENHADO |
520,00 |
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| 10/07/2025 |
10070006
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACAS OSQ-6G47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
2.100,00 |
|
| 10/07/2025 |
10070005
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) É ESSENCIAL PARA GARANTIR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE HIGIENE, SAÚDE E BEM-ESTAR DOS C [...]
|
EMPENHADO |
1.062,00 |
|
| 10/07/2025 |
10070004
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS PMV-4H59, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.760,00 |
|
| 10/07/2025 |
10070003
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS PMV-4H59, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
5.210,46 |
|
| 10/07/2025 |
10070002
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE PLACAS OSQ-6G47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
4.105,48 |
|
| 10/07/2025 |
10070001
CASA DAS EMBALAGENS
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE ISOPOR COM CAPACIDADE DE 8L DESTINADOS AO ARMAZENAMENTO E TRANSPORTES DE VACINAS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA, JUNTO A SECRETARIA DE S [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 10/07/2025 |
10060009
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 311
|
PAGO |
2.046,80 |
|
| 10/07/2025 |
09070004
BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTARATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE ALAMBRADO E GRAMA SINTETICA DO ESTADIO MONTEVIDEO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
604.822,20 |
|
| 10/07/2025 |
09070003
ANTONIA MAISA DE OLIVEIRA DAMAZIO VIANA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA , ACOMPANHA UMA CRIANÇA AO INSTITUTO MÉDICO-LEGAL EM IGUATU-CE,NO DIA 10 DE JULHO DE 2025,COMFORME PORTARI [...]
|
PAGO |
40,00 |
|
| 10/07/2025 |
09070002
REGIANE PEREIRA DE MORAIS
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA , ACOMPANHA UMA CRIANÇA AO INSTITUTO MÉDICO-LEGAL EM IGUATU-CE,NO DIA 10 DE JULHO DE 2025,COMFORME PORTARI [...]
|
PAGO |
40,00 |
|
| 10/07/2025 |
09060025
F T DIAS DE MARIA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PÚBLICA, NO MODELO DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE ARMAZEMANENTO, P [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 10/07/2025 |
09060024
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE BORRACHARIA TAIS COMO: REMENDO, RODIZIO E VULCANIZAÇÃO DESTINADOS A ATENDER OS VEICULOS DE PLACAS: PMG-1367, HVZ-8534, PML-3037, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
425,00 |
|
| 10/07/2025 |
09060023
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇOS DE BORRACHARIA TAIS COMO: REMENDO, RODIZIO E VULCANIZAÇÃO DESTINADOS A ATENDER OS VEICULOS DE PLACAS: RBY-8G29, SAW-9G71, SUZ-0F15, LOTADOS NO PROGRAMA D [...]
|
PAGO |
493,00 |
|
| 10/07/2025 |
09060021
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACAS: SAW-9G71, RBY-8G29, RID-0F53, PML-3037, SUZ-0F15, LOTADOS NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO M [...]
|
PAGO |
1.323,00 |
|
| 10/07/2025 |
09060020
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: THO-9C01, PNJ-0537, JUNTO A S [...]
|
PAGO |
705,00 |
|
| 10/07/2025 |
09060019
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACAS: OCM-2900, PMG-7429, SBI-6A66, SBG-9G08, PMG-7459, SBI-7A66, LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
610,00 |
|
| 10/07/2025 |
09060018
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACAS: THO-9C01, PMG-1367, PNJ-0537, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
329,00 |
|
| 10/07/2025 |
09060017
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: SBI-6A66, SBI-7A66, OCM-2900, [...]
|
PAGO |
1.494,00 |
|
| 10/07/2025 |
09060016
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: PML-3037, SUZ-0F15, RID-0F53, [...]
|
PAGO |
3.806,50 |
|
| 10/07/2025 |
09050005
A R PEIXOTO DE ANDRADE
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°702.
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 10/07/2025 |
09050005
A R PEIXOTO DE ANDRADE
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS MENSALMENTE NO PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO , ACOMPANHAMENTO, ENVIO E HOMOLOGAÇÃO DOS RELATORIOS DO SIOPE- SISTEMA D [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 10/07/2025 |
08070016
M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NOS DITRITOS DE SANTO ANTÕNIO E AGROVILA , JUNTO A S [...]
|
LIQUIDADO |
90.934,68 |
|
| 10/07/2025 |
08070015
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 5273
|
PAGO |
791,09 |
|
| 10/07/2025 |
08070014
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 5272
|
PAGO |
1.000,64 |
|
