| Data |
Número
Credor |
Órgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/06/2026 |
11060005
YBP COMERCIAL LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS DEPENDENCIAS, PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DESTA UNIDADE, VISAN [...]
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LIQUIDADO |
551,40 |
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| 17/06/2026 |
11050022
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DE PLACAS (HVZ-8534, THO-9C01, PNJ-0537, [...]
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LIQUIDADO |
1.266,00 |
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| 17/06/2026 |
11050020
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇOS DE BORRACHARIA TAIS COMO: CONSERTO, RODÍZIO E VULCANIZAÇÃO, DESTINADOS ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DE PLACAS (PMG-7459, OCM-2900, TIM-8H60, TIN- [...]
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LIQUIDADO |
1.003,00 |
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| 17/06/2026 |
11050018
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DE PLACAS (SUZ-0F15, RID-0F53, SAW-9G71, [...]
|
LIQUIDADO |
5.558,00 |
|
| 17/06/2026 |
11050017
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DE PLACAS (TIN-9D60, TIN-8H60, SBI-6A66, [...]
|
LIQUIDADO |
2.556,00 |
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| 17/06/2026 |
11050001
J C A PNEUS E OLEO
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 08
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PAGO |
800,00 |
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| 17/06/2026 |
10040007
JOSE JORGE DE OLIVEIRA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA A RUA VICENTINA DE ALBUQUERQUE, N 50, BAIRRO DE FATIMA , CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS ONIBUS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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LIQUIDADO |
6.000,00 |
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| 17/06/2026 |
09060004
JBL ALIMENTOS
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA O CONSUMO DOS PARTICIPANTES DA V CORRIDA E CAMINHADA DE SÃO JÕAO BATISTA SE FAZ NECESSÁRIA PARA GARANTIR A REPOSIÇÃO DE ENERGIA E NUTRI [...]
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LIQUIDADO |
774,00 |
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| 17/06/2026 |
09010002
MARCOS ANTONIO PEREIRA CORDEIRO - MEI
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE.
|
LIQUIDADO |
1.882,95 |
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| 17/06/2026 |
08060042
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DESTINADOS PARA ATENDER A NESCESSIDADES DO MDR ( MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
|
PAGO |
118.355,86 |
|
| 17/06/2026 |
08060042
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DESTINADOS PARA ATENDER A NESCESSIDADES DO MDR ( MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
|
LIQUIDADO |
118.355,86 |
|
| 17/06/2026 |
07050006
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A UNIDADE DE ENSINO INFANTIL FAZ-SE NECESSÁRIA PARA GARANTIR A ADEQUADA HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS AMBIENTES ESCOLARES, PROPORCIONANDO C [...]
|
LIQUIDADO |
20,00 |
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| 17/06/2026 |
05010198
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO PISO DE ENFERMAGEM PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE [...]
|
PAGO |
4.878,02 |
|
| 17/06/2026 |
05010197
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO PISO DE ENFERMAGEM PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE [...]
|
PAGO |
731,70 |
|
| 17/06/2026 |
05010196
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
5.897,83 |
|
| 17/06/2026 |
05010194
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DO MNUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
LIQUIDADO |
2.133,71 |
|
| 17/06/2026 |
05010191
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO DO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
811,96 |
|
| 17/06/2026 |
05010189
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MUNLHER DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
1.337,86 |
|
| 17/06/2026 |
05010188
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO DE ATENDEMENTO ESPECIALIZADO (CREAS-ESTADO)JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DO MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
714,06 |
|
| 17/06/2026 |
05010173
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO LOTADO NO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
48.058,98 |
|
| 17/06/2026 |
05010148
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE PERTENCEM A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
500,97 |
|
| 17/06/2026 |
05010147
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
76.762,77 |
|
| 17/06/2026 |
05010121
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
REFERENTE A CUSTEIO COM COMSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
313,45 |
|
| 17/06/2026 |
05010121
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
REFERENTE A CUSTEIO COM COMSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
313,45 |
|
| 17/06/2026 |
05010036
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL
|
PAGO |
43.346,71 |
|
| 17/06/2026 |
05010032
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL
|
PAGO |
506,65 |
|
| 17/06/2026 |
05010027
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. MAIO-2026.
|
PAGO |
10.375,14 |
|
| 17/06/2026 |
04050098
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6037
|
PAGO |
1.790,69 |
|
| 17/06/2026 |
04050098
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6120
|
PAGO |
551,39 |
|
| 17/06/2026 |
04050076
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
3.257,27 |
|
| 17/06/2026 |
04050021
TAUANNA TAVARES DO NASCIMENTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE CAMISETAS TEMÁTICAS , DESTINADAS À CAMPANHA MAIO AMARELO 2026, A SEREM UTILIZADAS COM FARDAMENTO PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DEFESA, ESPECI [...]
|
LIQUIDADO |
375,00 |
|
| 17/06/2026 |
03060017
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
13,00 |
|
| 17/06/2026 |
03060017
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
13,00 |
|
| 17/06/2026 |
02060011
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. NE. COMPLEMENTAR N°18030009.
|
LIQUIDADO |
13.393,60 |
|
| 17/06/2026 |
02010018
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2,98 |
|
| 17/06/2026 |
02010018
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2,98 |
|
| 17/06/2026 |
01060025
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL
|
PAGO |
7.191,56 |
|
| 17/06/2026 |
01050002
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025 NA CAPITAL CEARENSE.
|
LIQUIDADO |
985,50 |
|
| 17/06/2026 |
01040033
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CORREIOS
|
PAGO |
412,32 |
|
| 17/06/2026 |
01040033
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
412,32 |
|
| 17/06/2026 |
01040008
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 8500
|
PAGO |
33.752,19 |
|
| 17/06/2026 |
01040008
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REF. NE. COMPLEMENTAR N°05010122.
|
LIQUIDADO |
33.752,19 |
|
| 16/06/2026 |
30040006
AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SOLICITA-SE A CONTRATÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZAFOS EM VIAGENS E TURISMO, INCLUINDO PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO . FORTALEZA/BRASILIA/FORTALEZA, PARA ATENDER Á DEMANDA DO PREFEITO MU [...]
|
LIQUIDADO |
17.212,50 |
|
| 16/06/2026 |
29050011
SAULO MARJORIE GONCALVES SILVA BEZERRA (S.M ENGENH
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
.CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE Ì PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA, TOPOGRAFIA E PLOTAGENS PARA Ì IMPLANTAÇÃO DE OBRAS N [...]
|
LIQUIDADO |
53.251,22 |
|
| 16/06/2026 |
29040015
DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 11/2022 - SRP DO PREGÃO ELETRONICO N PREGÃO ELETRONICO N 11.2022- PERP CUJO OBJETIVO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕ [...]
|
LIQUIDADO |
1.770,66 |
|
| 16/06/2026 |
28050012
DIEGO PEREIRA FECHINE -ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 3987
|
PAGO |
1.537,00 |
|
| 16/06/2026 |
28050009
DIEGO PEREIRA FECHINE -ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 3986
|
PAGO |
1.537,00 |
|
| 16/06/2026 |
25050023
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOÇO DURANTE A REALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES LITERATURA ANOS FINAIS, JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE D [...]
|
LIQUIDADO |
1.044,00 |
|
| 16/06/2026 |
25050013
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 167
|
PAGO |
290,25 |
|
| 16/06/2026 |
22050010
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE SAÚDE E DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
2.659,00 |
|
| 16/06/2026 |
22050008
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
578,00 |
|
| 16/06/2026 |
19050011
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA LEANDRO ALVES CORREIA DESTE MUNICÍPIO SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
883,44 |
|
| 16/06/2026 |
18050031
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA LUIZ FERREIRA FERRO DESTE MUNICÍPIO SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
1.116,99 |
|
| 16/06/2026 |
17040011
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA.
|
LIQUIDADO |
26.124,15 |
|
| 16/06/2026 |
16060013
GRAFICA INOVA LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONFECÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS AOS SERVIDORES E COLABORADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SME), VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS RELACIONADAS À [...]
|
EMPENHADO |
1.980,00 |
|
| 16/06/2026 |
16060012
ECOPARQUE JUAZEIRO DO NORTE S.A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSBORDO E TRASLADO DOS RESÍDUOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE COM DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO, INCLUINDO AS TÉCNICAS E EETAPAS O [...]
|
EMPENHADO |
40.486,00 |
|
| 16/06/2026 |
16060011
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO NA PUBLICAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS, REFERENTE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°2905.01/2026-01 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
784,00 |
|
| 16/06/2026 |
16060010
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BUFFET, COFFEER BREAK, FORNECIMENTO DE LANCHES E QUENTINHAS E SERVIÇOS DE ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS E DECORAÇÃO DE ES [...]
|
EMPENHADO |
6.660,00 |
|
| 16/06/2026 |
16060009
S & B ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA FACHADA, IMPLANTAÇÃO DE FORRO DE PVC, INFRAESTRUTURA ELÉTRICA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO E [...]
|
EMPENHADO |
121.411,21 |
|
| 16/06/2026 |
16060008
FRANCISCO CARLOS ALVES DE MOURA MORENO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DO SERVIÇO A SER PRESTADO DE LAVAGEM E LIMPEZA GERAL DE 02 CAIXAS D'AGUA, ASSIM COMO APLICAÇÃO DE PRIME, LIXAMENTO E REVESTIMENTO COM MANTA ADESIVA, NO CEI MARIA MARILENE A [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
