Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/05/2025 |
EMPENHO: 02040016
00.000.000/1836-87
BANCO DO BRASIL S/A
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 04020007
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9,16 |
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| 06/05/2025 |
EMPENHO: 02010044
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
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5,60 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 02040016
00.000.000/1836-87
BANCO DO BRASIL S/A
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 04020007
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61,32 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 02040016
00.000.000/1836-87
BANCO DO BRASIL S/A
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 04020007
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3,90 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 02040016
00.000.000/1836-87
BANCO DO BRASIL S/A
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 04020007
|
3,90 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 02040016
00.000.000/1836-87
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 04020007
|
3,90 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 02010044
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
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2,80 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 02010194
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AUXILIO FINANCEIRO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA COM TERMOS MINISTERIAL GM/MS DE Nº1.135 DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E DO ARTIGO 9º E DEMAIS DISP [...]
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2.145,82 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 03020024
FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEA AS DESPESAS COM AUXILO FINANCEIRO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIA DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA COM TERMOS MISTERIAL GM/MS DE Nº1.135 DE 16 DE AG [...]
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4.514,19 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 30040015
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA)
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DE AUXILIO FINANCEIRO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA COM TERMOS MINISTERIAL GM/MS DE Nº1.135 DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E DO ARTIGO 9º E [...]
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21.484,76 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 30040015
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA)
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DE AUXILIO FINANCEIRO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA COM TERMOS MINISTERIAL GM/MS DE Nº1.135 DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E DO ARTIGO 9º E [...]
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2.145,82 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 30040010
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA)
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A VENCIMENTOS A VENCIMENTO DE SALÁRIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
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1.274,74 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 28040014
09.444.530/0001-01
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM PRECATÓRIOS JUDICIAIS DESTINADOS PARA TENDER AS NESCESSIDADES AS NESCESSIDADES DO TRIBUAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 0001436-49.202 [...]
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37.217,07 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 04040031
27.258.812/0001-98
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA SER UTLIZADO EM VEICULOS MICRO ÔNIBUS DE P [...]
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776,50 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 29040006
35.116.174/0001-07
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS UNIDADES DE SAÚDE É ESSENCIAL PARA GARANTIR A CONTINUIDADE E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO. COM O U [...]
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896,60 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 24040014
48.177.456/0001-58
FRANCISCO DE ROZILDO DOS SANTOS - ME
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONSIDERANDO O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E [...]
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1.027,50 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 02010111
03.445.908/0001-05
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO- CE NO EXERCÍCIO FINAN [...]
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15.086,74 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 24040012
48.177.456/0001-58
FRANCISCO DE ROZILDO DOS SANTOS - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE VASILHAME DE ÁGUA DE 20L, DESTINADOS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CEDRO-CE.
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138,60 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 07040015
01.956.297/0001-26
FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA- ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA.TENDO EM VISTA Á NECESSIDADE DE RESTRUTURAÇÃO DA REDE DE INTERNETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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199,80 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 25040001
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP2I48 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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2.191,96 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 17040002
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSH1E77 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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8.339,20 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 06020009
09.316.208/0001-99
SAMPAIO E LOPES LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. DESTINADO PARA O VEÍCULO S10 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
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3.274,36 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 15040006
09.316.208/0001-99
SAMPAIO E LOPES LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025 NA CAPITAL CEARENSE.
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1.141,34 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 04040032
27.258.812/0001-98
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇO DE BORRACHARIA EM VEIUCLOS POLO TRACK PLACA SAP 0F44 E SAP 2J84 E MICRO ÔNIBUS PLACA PBN 1A72 PERTENCENTES AO S [...]
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187,00 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 01040019
40.811.356/0001-20
ARGUS CONSULTORIA E ASSESSORIA
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE CAPACITAR OS CONSELHEIROS TUTELARES E DEMAIS MEMBROS DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS - SGD ATRAVÉS DE OFICINA SOBRE O USO [...]
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9.800,00 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 02010043
00.000.000/1836-87
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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12,69 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 02010136
03.420.933/0001-26
DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
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33.259,54 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 02010078
24.525.971/0001-13
URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, Ì TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO Ì MUNICIPIO DE CEDRO/CE, [...]
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13.774,00 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 28030009
04.238.951/0001-54
LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
.ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 CUJO OBEJTO É A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA [...]
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11.632,50 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 02010112
04.238.951/0001-54
LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE [...]
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6.865,00 |
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