Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 30070014
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS COM SALÁRIO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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113.697,88 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01070076
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO COM RESCISOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO.
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477,85 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 02010166
FOLHA DE PAGAMENTO MAC
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
VENCIMENTOS DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO MEDIA E ALTA COMPELXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
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607,20 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 02010168
FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
VENCIMENTOS DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
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1.274,61 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 02010167
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
VENCIMENTOS DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
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640,51 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 29080031
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA)
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
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302,56 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 28030003
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM FERIAS COM O PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
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6.476,80 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 02010165
FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
VENCIMENTOS DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS COMO AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
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2.717,14 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 30090010
FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
VENCIMENTOS DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS COMO AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
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12.291,14 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01080028
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO REF. NE. COMPLEMENTAR N°05050031.
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1.086.973,87 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01080028
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO REF. NE. COMPLEMENTAR N°05050031.
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331.254,67 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01080028
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO REF. NE. COMPLEMENTAR N°05050031.
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78.569,63 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01070061
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70%
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL DESTE MUNICÍPIO REF. NE. COMPLEMENTAR N°05050032.
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77.602,59 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01090049
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70%
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL DESTE MUNICÍPIO REF. NE. COMPLEMENTAR N°01070061.
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174.423,20 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01090049
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70%
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL DESTE MUNICÍPIO REF. NE. COMPLEMENTAR N°01070061.
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40.484,46 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01080034
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REF. EMPENHO COMPLEMENTAR N°02010067.
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20.421,82 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01080034
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REF. EMPENHO COMPLEMENTAR N°02010067.
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33.577,92 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 02060037
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TERÇO DE FÉRIAS DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REF. NE. COMPLEMENTAR N°02010094.
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6.085,40 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 03020011
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TERÇO DE FÉRIAS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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706,00 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01080035
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RESCISÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REF. EMPENHO COMPLEMENTAR DE N°02010093.
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5.209,93 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01080035
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RESCISÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REF. EMPENHO COMPLEMENTAR DE N°02010093.
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2.109,42 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 06030031
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RESCISÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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2.732,40 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 02050030
07.812.241/0001-84
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
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751,53 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01040030
07.812.241/0001-84
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
506,00 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 02050023
07.812.241/0001-84
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
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12.397,69 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01090054
07.812.241/0001-84
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
|
49.330,65 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01080032
07.812.241/0001-84
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
39.162,62 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01080032
07.812.241/0001-84
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
1.518,00 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01070059
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
42.570,38 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01080033
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TURISMO DESTE MUNICIPIO.
|
16.320,28 |
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