| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/10/2025 |
02100016
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS, NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OSQ-6G47, SBK-3F78, SAR-4H08, POZ-9J98 E POQ-1G99. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
476,00 |
|
| 13/10/2025 |
02100007
DIEGO PEREIRA FECHINE -ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
|
LIQUIDADO |
6.412,00 |
|
| 13/10/2025 |
02060054
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°1104.
|
PAGO |
25.390,73 |
|
| 13/10/2025 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
360,80 |
|
| 13/10/2025 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
360,80 |
|
| 13/10/2025 |
01100053
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01070052
|
PAGO |
162,81 |
|
| 13/10/2025 |
01100053
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01070052
|
LIQUIDADO |
162,81 |
|
| 13/10/2025 |
01100050
PRIME SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS IMOVEIS E ESPAÇOS PUBLICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PELO [...]
|
LIQUIDADO |
12.901,30 |
|
| 13/10/2025 |
01090075
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO, REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02060054.
|
PAGO |
134.225,85 |
|
| 13/10/2025 |
01090073
A R PEIXOTO DE ANDRADE
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS MENSALMENTE NO PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO , ACOMPANHAMENTO, ENVIO E HOMOLOGAÇÃO DOS RELATORIOS DO SIOPE- SISTEMA D [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 13/10/2025 |
01090072
W2E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE: DIGITALIZAÇÃO, PROCESSAMENTO DE DADOS E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS ATRAVÉS DA TECNOLOGIA GED. JUNTOA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPI [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 13/10/2025 |
01080047
PLUGWIN SISTEMAS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO MENSAL E LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO REFERENTE AO SISTEMA EDUCACENSO NACIONAL. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUN [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 13/10/2025 |
01080047
PLUGWIN SISTEMAS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO MENSAL E LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO REFERENTE AO SISTEMA EDUCACENSO NACIONAL. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUN [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 13/10/2025 |
01080043
PLUGWIN SISTEMAS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA O ACOMPANHAMENTO E ANÁLISE DOS RESULTADOS APRESENTADOS PELOS SOFTWA [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 10/10/2025 |
30090027
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010035 .
|
PAGO |
22,95 |
|
| 10/10/2025 |
30090027
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010035 .
|
PAGO |
11.818,49 |
|
| 10/10/2025 |
30090027
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010035 .
|
PAGO |
79,76 |
|
| 10/10/2025 |
30090027
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010035 .
|
LIQUIDADO |
22,95 |
|
| 10/10/2025 |
30090027
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010035 .
|
LIQUIDADO |
79,76 |
|
| 10/10/2025 |
30090027
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010035 .
|
LIQUIDADO |
11.818,49 |
|
| 10/10/2025 |
30090020
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 357
|
PAGO |
255,00 |
|
| 10/10/2025 |
30090018
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 346
|
PAGO |
85,00 |
|
| 10/10/2025 |
30090016
MANOEL DA SILVA PEREIRA - MEI
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONSIDERANDO A NECESSODADE DE SE FAZER LOCAÇÃO DE SOM FIXO PARA SER UTILIZADO EM ENTREGA DP VALE GÁS SOCIAL , AOS BENEFICIARIOS A FIM DE ASSEGURAR A QUALIDADE NA COMUNICAÇÃO , ORGA [...]
|
PAGO |
375,00 |
|
| 10/10/2025 |
29090003
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LI [...]
|
PAGO |
1.281,50 |
|
| 10/10/2025 |
29080033
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL
|
PAGO |
7.021,27 |
|
| 10/10/2025 |
29080028
B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO E ACESSÓRIOSHÓSPITALARES DE SUPORTE A VIDA, JU [...]
|
PAGO |
12.470,00 |
|
| 10/10/2025 |
25060012
W2E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO OAGAMENTO DA NF: 2482
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 10/10/2025 |
24090018
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇO MECÂNICO LEVE POR HORA EM VEÍCULO POLO SAP 2J84 , PERTENCENTE AO SCFV LIGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHER [...]
|
PAGO |
210,00 |
|
| 10/10/2025 |
24090006
ANTÔNIO PESSOA FREIRE-ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS, FITAS DECORATIVAS E EMBALAGENS PET PARA MONTAGEM DE KITS DE GULOSEIMAS E KIT LANCHES QUE SERÃO DISTRIBUIDOS ÁS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELOS CENTROS DE RE [...]
|
PAGO |
1.771,50 |
|
| 10/10/2025 |
24090005
ANTÔNIO PESSOA FREIRE-ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS, FITAS DECORATIVAS E EMBALAGENS PET PARA MONTAGEM DE KITS DE GULOSEIMAS E KIT LANCHES QUE SERÃO DISTRIBUIDOS ÁS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO SERVIÇO DE CON [...]
|
PAGO |
1.771,50 |
|
| 10/10/2025 |
24090003
WINLASER IND.COM.SERV.DE ARTES GRAFICAS E COMUNIÇÃ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4896
|
PAGO |
3.150,00 |
|
| 10/10/2025 |
24090003
WINLASER IND.COM.SERV.DE ARTES GRAFICAS E COMUNIÇÃ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SOLICITAÇÃO DE 07 MEDALHÕES, QUE SERÃO UTILIZADOS EM SOLENIDADE OFICIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, DESTINADA A HOMENAGEAR PERSONALIDADES QUE SE DESTACARAM PELA PRESTAÇÃO DE REVELANT [...]
|
LIQUIDADO |
3.150,00 |
|
| 10/10/2025 |
23090016
SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 230
|
PAGO |
6.410,81 |
|
| 10/10/2025 |
21080020
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA NUTRIÇÃO ORAL E ENTERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES QUE NECESSITAM DESTE SUPORTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE [...]
|
PAGO |
35.361,86 |
|
| 10/10/2025 |
20080011
P J R DE SOUZA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 1486
|
PAGO |
499,00 |
|
| 10/10/2025 |
20080004
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA PPI ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DO CEARA/E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
13.034,00 |
|
| 10/10/2025 |
20080004
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA PPI ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DO CEARA/E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
13.034,00 |
|
| 10/10/2025 |
19090001
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTO PARA CAPACITAÇÃO CLINICA SOBRE PRÉ DIABETICO DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS MEDICO [...]
|
PAGO |
558,00 |
|
| 10/10/2025 |
19050017
RB LABORATORIO DE ANALISES CLINICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICO CERRVICAL VAGINAL/MICROFLORAA CODIGO 01.008-6 PELA TABELA SUS VIGENTE , JUNTO A [...]
|
PAGO |
2.197,09 |
|
| 10/10/2025 |
18090018
GRAFICA INOVA LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS, PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES REFERENTE Á LITERATURA NOS ANOS INICIAIS QUE OCORRERÁ NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2025. JUNTO Á SECRETARI [...]
|
PAGO |
77,50 |
|
| 10/10/2025 |
18090009
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PÃES E BOLOS, PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I E II DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE SE JUSTIFICA PELA IMPORTANCIA DE AP [...]
|
PAGO |
2.250,00 |
|
| 10/10/2025 |
18090008
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) É DE EXTREMA IMPORTANCIA PARA GARANTIR A QUALIDADE E A DIVERSIDADE DOS ALIMENTOS OFERECI [...]
|
PAGO |
2.250,00 |
|
| 10/10/2025 |
18090007
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°7833.
|
PAGO |
13.703,21 |
|
| 10/10/2025 |
18080004
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E [...]
|
PAGO |
8.106,14 |
|
| 10/10/2025 |
18080003
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENET A CUSTEIO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MINICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
20.952,65 |
|
| 10/10/2025 |
18080003
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENET A CUSTEIO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MINICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
3.314,71 |
|
| 10/10/2025 |
18070007
LOUREIRO GOMES CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 14
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 10/10/2025 |
16090010
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTOS, NA DECORAÇÃO DE MÉDIO PORTE PARA O EVENTO DA UNDIME QUE ACONTECERÁ NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2025 NO CENAC. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE [...]
|
PAGO |
3.098,70 |
|
| 10/10/2025 |
16070016
ART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE AQUIRIR MATERIAL DE COPA E COZINHA A FIM DE SEREM UTILIZADOS PELO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS , [...]
|
PAGO |
2.336,90 |
|
| 10/10/2025 |
16070014
ART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE ADQUIRIR MATERIAL DE COPA E COZINHA A FIM DE SEREM UTILIZADOS PELO CONSELHO TUTELAR ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNC [...]
|
PAGO |
2.100,80 |
|
| 10/10/2025 |
15090044
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DO SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO E LANCHE POR OCASIÃO DO ENCONTRO DA UNDIME. QUE ACONTECERÁ NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2025 EM CEDRO, CONTANDO COM Á PR [...]
|
PAGO |
6.986,25 |
|
| 10/10/2025 |
15070019
ART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE AQUIRIR MATERIAL DE COPA E COZINHA A FIM DE SEREM UTILIZADOS PELOS CENTROS REFERENCIA DE ASSISTENCIA - CRAS I E II, TRAVÉS DA SE [...]
|
PAGO |
7.725,80 |
|
| 10/10/2025 |
15070010
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CEARÁ.
|
PAGO |
16.004,45 |
|
| 10/10/2025 |
14070004
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DO INSS DO PISO DE ENFERMAGEM DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DEMAIS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
2.835,67 |
|
| 10/10/2025 |
14070004
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DO INSS DO PISO DE ENFERMAGEM DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DEMAIS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
448,60 |
|
| 10/10/2025 |
13080012
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°5490
|
PAGO |
2.335,61 |
|
| 10/10/2025 |
13080012
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°5489
|
PAGO |
2.256,94 |
|
| 10/10/2025 |
13080002
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEILOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CE [...]
|
PAGO |
7.087,89 |
|
| 10/10/2025 |
12060012
MANOEL GREGORIO DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL AD
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:110
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 10/10/2025 |
12060011
MANOEL GREGORIO DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL AD
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSTECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JÚRIDICA EM GESTÃO PÚBLICA E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS , ABRANGENDO A ORIENTAÇÃO E CAPACITA [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
