| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/02/2025 |
06020006
SAMPAIO E LOPES LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE, NA CAPITAL DO ESTADO, FORTALEZA-CE. RECURSO: PAB.
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EMPENHADO |
10.000,00 |
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| 06/02/2025 |
06020005
SAMPAIO E LOPES LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE, NA CAPITAL DO ESTADO, FORTALEZA-CE. RECURSO: MACÍ
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EMPENHADO |
30.000,00 |
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| 06/02/2025 |
06020004
RENATO DE SOUZA PEREIRA
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINA MANUAL NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO( CENTRO, PRADO, ALTO DO PADEIRO, FERROVIARIO) E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUN [...]
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EMPENHADO |
1.850,00 |
|
| 06/02/2025 |
06020003
FLAY ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRE
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E CAPINA DE AVENIDAS, RUAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS [...]
|
EMPENHADO |
230.967,03 |
|
| 06/02/2025 |
06020002
PROGÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS E ÁGUA LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
8.400,00 |
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| 06/02/2025 |
06020001
ANA NILMA DE FREITAS DINIZ
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO COMPARECER AO ESPLAM - ESCRITÓRIO DE PLANEIJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. PARA TRATAR DE A [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 06/02/2025 |
06020001
ANA NILMA DE FREITAS DINIZ
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO COMPARECER AO ESPLAM - ESCRITÓRIO DE PLANEIJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. PARA TRATAR DE A [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 06/02/2025 |
06020001
ANA NILMA DE FREITAS DINIZ
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO COMPARECER AO ESPLAM - ESCRITÓRIO DE PLANEIJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. PARA TRATAR DE A [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
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| 06/02/2025 |
05020006
LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE CADASTRO UNICO DO GOVERO FEDERAL A SENH [...]
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PAGO |
375,00 |
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| 06/02/2025 |
05020005
LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE TRÊS DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO NACIONAL DE FUNDOS DE ASSITÊNCIA NACIONAL,NOS DIAS 12 E 14 DE FEVEREIRO DE 2 [...]
|
PAGO |
1.125,00 |
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| 06/02/2025 |
04020002
ANTONIA MAISA DE OLIVEIRA DAMAZIO VIANA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITA PARA, ACOMPANHAR UMA CRIANÇÃ AO INSTITUTO MÉDICO LEGAL-IML EM IGUATU-CE,NO DIA 05 DE FEVEREIRO DO2025,COMFORME PO [...]
|
PAGO |
40,00 |
|
| 06/02/2025 |
03020017
MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
.CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS Ì DA SECRETARIA DO [...]
|
LIQUIDADO |
3.673,61 |
|
| 06/02/2025 |
02010160
HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AUXILIO FINANCEIRO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA COM TERMOS MINISTERIAL GM/MS DE Nº1.135 DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E DO ARTIGO 9º E DEMAIS DISP [...]
|
LIQUIDADO |
27.600,27 |
|
| 06/02/2025 |
02010155
ASSOC.OMUN. BENEFICIENTE ANTONIO MONTEIRO DA SILVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONSUMO DE AGUA DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO MONTEIRO DA SILVA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
86,00 |
|
| 06/02/2025 |
02010147
HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
O PRESENTE TERMO DE COLABORAÇÃO TEM COMO FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSOS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE N [...]
|
PAGO |
70.666,44 |
|
| 06/02/2025 |
02010147
HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
O PRESENTE TERMO DE COLABORAÇÃO TEM COMO FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSOS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE N [...]
|
PAGO |
103.858,37 |
|
| 06/02/2025 |
02010147
HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
O PRESENTE TERMO DE COLABORAÇÃO TEM COMO FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSOS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE N [...]
|
PAGO |
8.779,02 |
|
| 06/02/2025 |
02010141
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°618309.
|
PAGO |
1.890,00 |
|
| 06/02/2025 |
02010110
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
ISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO UNICO,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO- CE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
|
PAGO |
531,04 |
|
| 06/02/2025 |
02010109
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃOE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO [...]
|
PAGO |
888,08 |
|
| 06/02/2025 |
02010106
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,JUNTO A SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CE [...]
|
PAGO |
4.429,73 |
|
| 06/02/2025 |
02010084
MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
.CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS Ì DA SECRETARIA DO [...]
|
LIQUIDADO |
3.673,61 |
|
| 06/02/2025 |
02010077
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO- CE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
|
PAGO |
32.389,15 |
|
| 06/02/2025 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
14,00 |
|
| 06/02/2025 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
14,00 |
|
| 06/02/2025 |
02010041
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
36,00 |
|
| 06/02/2025 |
02010041
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
36,00 |
|
| 06/02/2025 |
02010036
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
754,09 |
|
| 06/02/2025 |
02010033
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE
|
PAGO |
135,30 |
|
| 06/02/2025 |
02010011
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONSUMO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
LIQUIDADO |
285,44 |
|
| 05/02/2025 |
28010001
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PGAMENTO DA NF: 618300
|
PAGO |
150,00 |
|
| 05/02/2025 |
22010006
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A SERVIÇO DE ALMOÇO DE ENCERRAMENTO DO CURSO VIGIALNCIA SOCIOASSISTENCIA GESTÃO DO SUAS E PROGRAMA BOLSA FAMILIA COM OS TRABALHADORES DO SUAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
340,00 |
|
| 05/02/2025 |
05020012
ROPSON FRUTUOSO BEZERRA - ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AUXILIO FUNERAL DESTINADO ÁS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO CASO ESPECIFICO DO AUXILIO MORTALIDADE PARA AS FAMILIAS NAS OCASIÕS RELACIONADAS AO FALECIMENTO DE A [...]
|
EMPENHADO |
1.071,00 |
|
| 05/02/2025 |
05020011
ROPSON FRUTUOSO BEZERRA - ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AUXILIO FUNERAL DESTINADO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO CASO ESPECIFICO DO AUXILIO MORTALIDADE PARA AS FAMILIAS NAS OCASIÕES RELACIONADAS AO FALECIMENTO DE [...]
|
EMPENHADO |
1.300,00 |
|
| 05/02/2025 |
05020010
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA DIVULGAÇÃO LEGAL DO JORNAL O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO. CONCORRÊNCIA PÚBL [...]
|
EMPENHADO |
2.402,80 |
|
| 05/02/2025 |
05020010
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL JANEIRO 2025
|
EMPENHADO |
166,98 |
|
| 05/02/2025 |
05020009
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DO JORNAL O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. REF. PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO, ORIUNDO DO PREGÃO [...]
|
EMPENHADO |
1.104,60 |
|
| 05/02/2025 |
05020008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE [...]
|
EMPENHADO |
2.832,80 |
|
| 05/02/2025 |
05020007
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE [...]
|
EMPENHADO |
2.488,90 |
|
| 05/02/2025 |
05020006
LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONCESSÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE CADASTRO UNICO DO GOVERO FEDERAL, A FIM DE DIALOG [...]
|
LIQUIDADO |
375,00 |
|
| 05/02/2025 |
05020006
LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONCESSÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE CADASTRO UNICO DO GOVERO FEDERAL, A FIM DE DIALOG [...]
|
EMPENHADO |
375,00 |
|
| 05/02/2025 |
05020005
LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONCESSÃO DE 03 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO NACIONAL DE FUNDOS DE ASSISTÊNCIA NACIONAL, ENTRE OS DIAS 12 E 14 DE FEVEREIRO DE 2025 E [...]
|
LIQUIDADO |
1.125,00 |
|
| 05/02/2025 |
05020005
LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONCESSÃO DE 03 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO NACIONAL DE FUNDOS DE ASSISTÊNCIA NACIONAL, ENTRE OS DIAS 12 E 14 DE FEVEREIRO DE 2025 E [...]
|
EMPENHADO |
1.125,00 |
|
| 05/02/2025 |
05020004
GRAFICA INOVA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS TAIS COMO: XEROX, IMPRESSOES E CONFECÇÃO CARIMBOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
1.066,50 |
|
| 05/02/2025 |
05020003
ROBERTO SILVEIRA CADEIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 05/02/2025 |
05020003
ROBERTO SILVEIRA CADEIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ROBERTO SILVEIRA CADEIRA, A CIDADE DE BRASILIA-DF NOS DIAS 10 A 12 DE FEVEREIRO DE 2025, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUN [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 05/02/2025 |
05020003
ROBERTO SILVEIRA CADEIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ROBERTO SILVEIRA CADEIRA, A CIDADE DE BRASILIA-DF NOS DIAS 10 A 12 DE FEVEREIRO DE 2025, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUN [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 05/02/2025 |
05020002
FRANCISCO NILSON ALVES DINIZ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 05/02/2025 |
05020002
FRANCISCO NILSON ALVES DINIZ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR FRANCISCO NILSON ALVES DINIZ, A CIDADE DE BRASILIA-DF NOS DIAS 10 A 12 DE FEVEREIRO DE 2025, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 05/02/2025 |
05020002
FRANCISCO NILSON ALVES DINIZ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR FRANCISCO NILSON ALVES DINIZ, A CIDADE DE BRASILIA-DF NOS DIAS 10 A 12 DE FEVEREIRO DE 2025, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 05/02/2025 |
05020001
DESTINO DA ROTA TURISMO LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 133
|
PAGO |
12.399,20 |
|
| 05/02/2025 |
05020001
DESTINO DA ROTA TURISMO LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE VIAGENS E TURISMO, PASSAGENS AEREAS FORTALEZA/BRASILIA/FORTALEZA, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DO PREFEITO MUNICIPAL FRANCISCO NILSON ALVES [...]
|
LIQUIDADO |
12.399,20 |
|
| 05/02/2025 |
05020001
DESTINO DA ROTA TURISMO LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE VIAGENS E TURISMO, PASSAGENS AEREAS FORTALEZA/BRASILIA/FORTALEZA, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DO PREFEITO MUNICIPAL FRANCISCO NILSON ALVES [...]
|
EMPENHADO |
12.399,20 |
|
| 05/02/2025 |
04020001
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 618305
|
PAGO |
330,00 |
|
| 05/02/2025 |
02010216
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 7349
|
PAGO |
34.293,74 |
|
| 05/02/2025 |
02010215
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
278,34 |
|
| 05/02/2025 |
02010214
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DE CEDDRO-CE.
|
PAGO |
1.225,05 |
|
| 05/02/2025 |
02010213
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 7353
|
PAGO |
1.193,01 |
|
| 05/02/2025 |
02010159
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINU [...]
|
LIQUIDADO |
5.200,00 |
|
| 05/02/2025 |
02010158
CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
.CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CEDRO/CE.
|
LIQUIDADO |
2.900,00 |
|
