| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/10/2025 |
14100002
LUIZA SIMONE COSTA CALDAS DO NASCIMENTO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO COMPARECER Á SOLENIDADE DE PRÊMIO MPT NA ESCOLA 2025 (ETAPA ESTADUAL) E DO PRÊMIO PETECA 2025, [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 14/10/2025 |
14100001
ROSINERY BARBOZA DE OLIVEIRA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA
|
PAGO |
80,00 |
|
| 14/10/2025 |
14100001
ROSINERY BARBOZA DE OLIVEIRA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO COMPARECER Á SOLENIDADE DE PRÊMIO MPT NA ESCOLA 2025 (ETAPA ESTADUAL) E DO PRÊMIO PETECA 2025, [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 14/10/2025 |
14100001
ROSINERY BARBOZA DE OLIVEIRA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO COMPARECER Á SOLENIDADE DE PRÊMIO MPT NA ESCOLA 2025 (ETAPA ESTADUAL) E DO PRÊMIO PETECA 2025, [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 14/10/2025 |
08100013
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REF. PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO N°0610.02/2025-0 [...]
|
LIQUIDADO |
1.471,20 |
|
| 14/10/2025 |
08070014
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 5491
|
PAGO |
1.259,41 |
|
| 14/10/2025 |
07100023
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REF. PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO N°0310.01/2025- [...]
|
LIQUIDADO |
1.349,00 |
|
| 14/10/2025 |
07100017
DIEGO PEREIRA FECHINE -ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PEJA.
|
LIQUIDADO |
516,50 |
|
| 14/10/2025 |
05060001
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL
|
PAGO |
60.342,35 |
|
| 14/10/2025 |
03100004
RAFHAELLA FIGUEREDO RIBEIRO MOVEIS
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS INFANTIS, COMPOSTO POR MESAS E CADEIRAS ADEQUADAS AO PÚBLICO INFANTIL, SE FAZ NECESSÁRIA PARA GARANTIR UM AMBIENTE SEGURO E CONFORTÁVEL PARA AS CRIANÇAS ATEN [...]
|
PAGO |
10.900,00 |
|
| 14/10/2025 |
02100017
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 349
|
PAGO |
2.618,00 |
|
| 14/10/2025 |
02100016
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 348
|
PAGO |
476,00 |
|
| 14/10/2025 |
02100006
DIEGO PEREIRA FECHINE -ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC.
|
LIQUIDADO |
2.737,00 |
|
| 14/10/2025 |
02100005
DIEGO PEREIRA FECHINE -ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP.
|
LIQUIDADO |
2.787,00 |
|
| 14/10/2025 |
02090025
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 314
|
PAGO |
136,00 |
|
| 14/10/2025 |
02090017
CLINICA DINIZ LEITE LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS ( TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO)PELA TABELA SUS VEGENTE, JUNTO A [...]
|
PAGO |
10.527,56 |
|
| 14/10/2025 |
02010155
ASSOC.OMUN. BENEFICIENTE ANTONIO MONTEIRO DA SILVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONSUMO DE AGUA DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO MONTEIRO DA SILVA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
60,00 |
|
| 14/10/2025 |
02010155
ASSOC.OMUN. BENEFICIENTE ANTONIO MONTEIRO DA SILVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONSUMO DE AGUA DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO MONTEIRO DA SILVA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 14/10/2025 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
383,46 |
|
| 14/10/2025 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
383,46 |
|
| 14/10/2025 |
02010009
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARA DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
348,81 |
|
| 14/10/2025 |
02010002
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
2.090,00 |
|
| 14/10/2025 |
02010002
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
2.090,00 |
|
| 14/10/2025 |
01100053
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01070052
|
PAGO |
385,90 |
|
| 14/10/2025 |
01100053
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01070052
|
LIQUIDADO |
385,90 |
|
| 14/10/2025 |
01100020
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADJUDICAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA N°2107.01/202 [...]
|
LIQUIDADO |
584,20 |
|
| 13/10/2025 |
30090022
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: THZ-6D27, OSQ-6937, SBK-3F78, POQ-1G99, OSQ-6G47 E SAR-4H08. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
366,00 |
|
| 13/10/2025 |
30090021
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS: OST-8A30, RII-4C19, RII-9E99, PMV-4H59, OSK-8A55, RIK-4A73, OCP-3C88, OCP-2I [...]
|
LIQUIDADO |
4.104,00 |
|
| 13/10/2025 |
30090007
GRAFICA INOVA LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS, PARA OS EDUCADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2025. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
236,04 |
|
| 13/10/2025 |
29090004
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF :235480
|
PAGO |
1.281,50 |
|
| 13/10/2025 |
29070016
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 436775
|
PAGO |
330,00 |
|
| 13/10/2025 |
29070016
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERS [...]
|
LIQUIDADO |
330,00 |
|
| 13/10/2025 |
25090003
ANTÔNIO PESSOA FREIRE-ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS ÁS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELOS SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS QUE ACONTECE [...]
|
PAGO |
4.722,25 |
|
| 13/10/2025 |
24090017
JR GRÁFICA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE BLOCOAUTOCOPIATIVO SE FAZ NECESSARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA EMPRESA PROPORCIONANDO MAIOR AGILIDADE E ORGANIZAÇÃO AN COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA.
|
LIQUIDADO |
720,00 |
|
| 13/10/2025 |
22090012
FRANCISCO ELDO SILVA ARAÚJO--
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE DIJUNTOR DANIFICADO E CORREÇÃO DE CONECÇÕES NA REDE ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DO CENTRO E FERROVIARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUD [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 13/10/2025 |
22090012
FRANCISCO ELDO SILVA ARAÚJO--
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE DIJUNTOR DANIFICADO E CORREÇÃO DE CONECÇÕES NA REDE ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DO CENTRO E FERROVIARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUD [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 13/10/2025 |
22090009
CENTRALLAB- CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
58.899,72 |
|
| 13/10/2025 |
22090009
CENTRALLAB- CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
58.899,72 |
|
| 13/10/2025 |
15090045
PRIME SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS IMOVEIS E ESPAÇOS PUBLICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PELO [...]
|
LIQUIDADO |
12.901,30 |
|
| 13/10/2025 |
13100016
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DESTINADOS AS Ì EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE Ì MUNICÍTIO.
|
EMPENHADO |
68.450,88 |
|
| 13/10/2025 |
13100015
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS , DESTINADO A ATENDER ÁS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS ( SBI-6I56, PMG-7429, OCM-2900, PMG-7459), LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇ [...]
|
EMPENHADO |
549,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100014
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇO DE BORRACHARIA TAIS COMO: CONSERTO, RODIZIO E VULCANIZAÇÃO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DE PLACAS PMG-7459, SBG-9G08, OCM-2900, SBI-6I56, PMG-7429, LOT [...]
|
EMPENHADO |
578,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100013
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DE PLACAS: THO-9C01, PMG-1367, HVZ-8534, PNJ-0537, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDR [...]
|
EMPENHADO |
388,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100012
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO MECANICO DE LINHA LEVA PARA O VEÍCULO DE PLACA RBY-8G29, LOTADO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, [...]
|
EMPENHADO |
140,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100011
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇO DE BORRACHARIA TAIS COMO: CONSERTO, RODIZIO E VULCANIZAÇÃO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DE PLACAS RBY-G29, SAW-9G71, RID-0F53, PON-9415.
|
EMPENHADO |
578,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100010
JOSE JANIERE DE SOUZA ALVES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE UM PROFIISIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINAÇÃO E CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DO IMOVEL DA BASE DO BP [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100009
GRAFICA INOVA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA A STAND DA CULTURA NA TRADICIONAL SEMANA DO MUNICIPIO NOS DIAS 15A 20 DE OUTUBRO
|
EMPENHADO |
514,88 |
|
| 13/10/2025 |
13100008
GRAFICA INOVA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONFECÇÃO DE BANNER QUE SERÁ UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS NA SEMANA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. NECESSARIO PARA DIVULGAR E PROMOVER AS AÇÕES E PROJET [...]
|
EMPENHADO |
65,50 |
|
| 13/10/2025 |
13100007
IZAURA GOMES DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO (SHOW MUSICAL) PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DAS CRIANÇAS, PROMOVIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, EM PARC [...]
|
EMPENHADO |
2.597,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100006
YBP COMERCIAL LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, ÁGUA MINERAL E VASILHAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100005
IZAURA GOMES DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DAS CRIANÇAS NOS DISTRITOS, PROMOVIDO PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E [...]
|
EMPENHADO |
10.410,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100004
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADO A ATEDNER ÁS NECESSIDADES DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA NO DIA D DA VACINAÇÃO QUE ACONTECERÁ DIA 18 DE OUTUBRO D [...]
|
EMPENHADO |
1.606,05 |
|
| 13/10/2025 |
13100003
MANOEL DA SILVA PEREIRA -
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM PARA ACOMPANHAR O EVENTO DA CORRIDA E CAMINHADA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, SE FAZ NECESSARIA PARA GARANTIR A ADQUADA SONORIZAÇÃO E ANIMAÇÃ [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100002
CONVENIÊNCIAS 2000 LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A OFERTA DE AGUA PARA OS JURADOS E INTEGRANTES DA MESA DE HONRA QUE PARTICIPARÃO DO CONCURSO DE MISS/RAINHA DO MUNICIPIO SE FAZ NECESSARIA PARA GARANTIR O BEM ESTAR E A HIDRATAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100001
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇO DE ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE ACONTECERÁ NA SEMANA DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 15 A 20 DE OUTUBRO [...]
|
EMPENHADO |
2.602,50 |
|
| 13/10/2025 |
10090011
VC EXTINTORES E RECARGAS LTDA-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, DESTINADO PARA CRECHE INFANTIL CEI MARIA MARILENE ALVES DINIZ DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.390,00 |
|
| 13/10/2025 |
07100007
GRAFICA INOVA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE RECEITURARIOS TIPO B (AZUL), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNCIPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
534,45 |
|
| 13/10/2025 |
03100031
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01090014
|
PAGO |
65,40 |
|
| 13/10/2025 |
03100031
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01090014
|
LIQUIDADO |
65,40 |
|
| 13/10/2025 |
02100017
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS, NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS: OCP-0B14, OCP-3C88, NUP-5I11, PMV-4H59, OSN-8I64, OST-8C10, OST-8A30, PM [...]
|
LIQUIDADO |
2.618,00 |
|
