| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/03/2025 |
21030005
CICERA SUNALLY BARBOSA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO DA 9° PAIXAO DE CRISTO QUE ACONTECERÁ DIA 18 DE ABRIL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE AMPLIFICAÇÃO E QUALIDADE SONO [...]
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EMPENHADO |
2.200,00 |
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| 21/03/2025 |
21030004
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A LIMPEZA GERAL DE AMBIENTE COMO: CAPINAÇÃO VARREDURA, LAVAGEM, COLETA, DESTINAÇÃO DE LIXO E ORGANIZAÇÃO DE BENS MOVEIS, TENDO EM VISTA QUE O REFERIDO SERVIÇO E ESSENCIAL PARA MANU [...]
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EMPENHADO |
250,00 |
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| 21/03/2025 |
21030004
LVM VIAGENS E TURISMO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A LIMPEZA GERAL DE AMBIENTE COMO: CAPINAÇÃO VARREDURA, LAVAGEM, COLETA, DESTINAÇÃO DE LIXO E ORGANIZAÇÃO DE BENS MOVEIS, TENDO EM VISTA QUE O REFERIDO SERVIÇO E ESSENCIAL PARA MANU [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
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| 21/03/2025 |
21030004
LUIZ FELIX DOS SANTOS FILHO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A LIMPEZA GERAL DE AMBIENTE COMO: CAPINAÇÃO VARREDURA, LAVAGEM, COLETA, DESTINAÇÃO DE LIXO E ORGANIZAÇÃO DE BENS MOVEIS, TENDO EM VISTA QUE O REFERIDO SERVIÇO E ESSENCIAL PARA MANU [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
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| 21/03/2025 |
21030003
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DE SÃO PAULO
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE UM VEICULO COM ACRÉSCIMOS LEGAIS DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA
|
PAGO |
10.254,21 |
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| 21/03/2025 |
21030003
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DE SÃO PAULO
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE UM VEICULO COM ACRÉSCIMOS LEGAIS DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
10.254,21 |
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| 21/03/2025 |
21030003
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DE SÃO PAULO
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE UM VEICULO COM ACRÉSCIMOS LEGAIS DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA
|
EMPENHADO |
10.254,21 |
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| 21/03/2025 |
21030002
FERNANDO WILSON FERNANDES SILVA
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 04 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO XXII COMGRESSO DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO CEARÁ-COSEM/CE,NO CENTRO D [...]
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LIQUIDADO |
1.000,00 |
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| 21/03/2025 |
21030002
FERNANDO WILSON FERNANDES SILVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 04 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO XXII COMGRESSO DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO CEARÁ-COSEM/CE,NO CENTRO D [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
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| 21/03/2025 |
21030001
CICERO TEIXEIRA MOURA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS PMB-4G77, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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EMPENHADO |
10.840,25 |
|
| 21/03/2025 |
21030001
REGINA CÉLIA CAVALCANTE DA SILVA LEITE
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS PMB-4G77, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
10.840,25 |
|
| 21/03/2025 |
21030001
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS PMB-4G77, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
10.840,25 |
|
| 21/03/2025 |
21010001
JOSEFA G. DA COSTA LOPES-ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 30
|
PAGO |
10.000,00 |
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| 21/03/2025 |
20030005
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART
|
PAGO |
103,03 |
|
| 21/03/2025 |
20030002
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 7441
|
PAGO |
13.981,22 |
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| 21/03/2025 |
20020012
IMPERIUM TECH
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE DE INTERNETE DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CEI ROSALINA OT [...]
|
PAGO |
367,50 |
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| 21/03/2025 |
18030008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.091,50 |
|
| 21/03/2025 |
18030007
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FN
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO JUNTO AO FNDE - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO.
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LIQUIDADO |
1.923,30 |
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| 21/03/2025 |
18030007
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.923,30 |
|
| 21/03/2025 |
18020014
SOFTSOLUT
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 441
|
PAGO |
6.000,00 |
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| 21/03/2025 |
17030008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNIC [...]
|
LIQUIDADO |
784,00 |
|
| 21/03/2025 |
17030007
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LI [...]
|
LIQUIDADO |
1.235,50 |
|
| 21/03/2025 |
14030001
SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 1589
|
PAGO |
57.440,00 |
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| 21/03/2025 |
14030001
FRANCISCO CLAUDIO DE MELO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 1589
|
PAGO |
57.440,00 |
|
| 21/03/2025 |
14010002
R. R ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AOPAGAMENTO DA NF: 9
|
PAGO |
11.149,86 |
|
| 21/03/2025 |
13030007
SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TAXA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LICENÇA AMBIENTAL.
|
LIQUIDADO |
784,00 |
|
| 21/03/2025 |
13030007
TA SHOWS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR CONSAGRADO PELA MIDIA NACIONAL ¨¨TARCISIO DO ACORDEON¨¨ DURAANTE AS FESTIVIDADES DO CHITÃO EM 6 DE JU [...]
|
LIQUIDADO |
784,00 |
|
| 21/03/2025 |
13030007
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA DIVULGAÇÃO LEGAL DO JORNAL O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO [...]
|
LIQUIDADO |
784,00 |
|
| 21/03/2025 |
11030016
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE L [...]
|
LIQUIDADO |
1.281,50 |
|
| 21/03/2025 |
11030013
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
19.259,10 |
|
| 21/03/2025 |
07020010
A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 338
|
PAGO |
61.950,00 |
|
| 21/03/2025 |
07020010
A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRATOR COM GRADE DE ARRASTO E TRATOR DE PNEU COM EQUIPAMENTO TIPO MADAL PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO- [...]
|
LIQUIDADO |
61.950,00 |
|
| 21/03/2025 |
06030033
ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA REF. N.F. 201415058
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 21/03/2025 |
06030033
ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AO REPASSE DE RECURSOS A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS MUNICIPIOS DE CEDRO-CE, PARA ATIVIDADE SOCIOEDUCATIVAS E CULTURA E DESENVOLVIDAS PELO PLANO DE AÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPA [...]
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 21/03/2025 |
06030030
ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS Á ASSOCIAÇÃO DOS MÚSICOS DE CEDRO-CE. COM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA O FOMENTO DA EDUCAÇÃO NO ENSINO DE [...]
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 21/03/2025 |
06030028
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP0B14, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
8.197,52 |
|
| 21/03/2025 |
06030016
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 151
|
PAGO |
196,95 |
|
| 21/03/2025 |
06030015
PRIME SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS IMOVEIS E ESPAÇOS PUBLICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PELO [...]
|
PAGO |
88.938,23 |
|
| 21/03/2025 |
06030011
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSK8A55 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
3.232,64 |
|
| 21/03/2025 |
06030010
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RII4C19 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
2.297,60 |
|
| 21/03/2025 |
02010216
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 7435
|
PAGO |
38.768,71 |
|
| 21/03/2025 |
02010216
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 7435
|
PAGO |
38.768,71 |
|
| 21/03/2025 |
02010216
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
38.768,71 |
|
| 21/03/2025 |
02010216
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DERIVADO DO PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
38.768,71 |
|
| 21/03/2025 |
02010213
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO DA SEC. DE INFRA EST
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 7440
|
PAGO |
1.239,22 |
|
| 21/03/2025 |
02010213
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 7440
|
PAGO |
1.239,22 |
|
| 21/03/2025 |
02010213
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO DA SEC. DE INFRA EST
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE O PAGAMENTO DA NF: 7441
|
PAGO |
3.531,19 |
|
| 21/03/2025 |
02010213
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE O PAGAMENTO DA NF: 7441
|
PAGO |
3.531,19 |
|
| 21/03/2025 |
02010097
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSATEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
3,63 |
|
| 21/03/2025 |
02010097
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSATEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
3,63 |
|
| 21/03/2025 |
02010097
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
3,63 |
|
| 21/03/2025 |
02010097
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSATEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
3,63 |
|
| 21/03/2025 |
02010049
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%/TEMPORARIO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°7437
|
PAGO |
22.785,80 |
|
| 21/03/2025 |
02010049
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°7437
|
PAGO |
22.785,80 |
|
| 21/03/2025 |
02010048
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDE 70% INFANTIL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°7436
|
PAGO |
6.759,61 |
|
| 21/03/2025 |
02010048
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°7436
|
PAGO |
6.759,61 |
|
| 21/03/2025 |
02010041
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
24,00 |
|
| 21/03/2025 |
02010041
JEFFERSON OLIVEIRA FARIAS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
24,00 |
|
| 21/03/2025 |
02010041
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
24,00 |
|
| 21/03/2025 |
02010041
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CE [...]
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
