| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/04/2025 |
02010017
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. MARÇO-2025.
|
PAGO |
243.674,36 |
|
| 10/04/2025 |
02010017
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB 70%, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
243.674,36 |
|
| 10/04/2025 |
02010012
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. MARÇO-2025.
|
PAGO |
21.300,18 |
|
| 10/04/2025 |
02010009
"FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO"
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
295,69 |
|
| 10/04/2025 |
02010009
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARA DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
295,69 |
|
| 10/04/2025 |
02010008
JULIO MARIUDEDITH SARAIVA ALVES JUNIOR
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DE AGUA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
46,35 |
|
| 10/04/2025 |
02010008
MACK COMERCIO DE DERIVADOS DE PRETOLEO LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DE AGUA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
46,35 |
|
| 10/04/2025 |
02010008
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DE AGUA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
46,35 |
|
| 10/04/2025 |
02010005
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENV. URB. E INFRA-
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DE DIVIDA COM INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
86.237,22 |
|
| 10/04/2025 |
02010005
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DE DIVIDA COM INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
86.237,22 |
|
| 10/04/2025 |
02010005
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENV. URB. E INFRA-
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
86.237,22 |
|
| 10/04/2025 |
02010005
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DE DIVIDA COM INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
86.237,22 |
|
| 10/04/2025 |
02010003
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
7.190,26 |
|
| 10/04/2025 |
02010003
CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS D
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
7.190,26 |
|
| 10/04/2025 |
02010003
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
7.190,26 |
|
| 10/04/2025 |
02010003
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
7.190,26 |
|
| 10/04/2025 |
02010003
CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS D
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO, JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO DE RESIDUOS SOLIDOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS
|
LIQUIDADO |
7.190,26 |
|
| 10/04/2025 |
02010003
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
7.190,26 |
|
| 10/04/2025 |
02010002
"FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS"
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
1.908,00 |
|
| 10/04/2025 |
02010002
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
1.908,00 |
|
| 10/04/2025 |
02010002
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
1.908,00 |
|
| 10/04/2025 |
02010002
"FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS"
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
46.396,50 |
|
| 10/04/2025 |
02010002
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
46.396,50 |
|
| 10/04/2025 |
02010002
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
46.396,50 |
|
| 10/04/2025 |
02010002
"FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS"
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
1.908,00 |
|
| 10/04/2025 |
02010002
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
1.908,00 |
|
| 10/04/2025 |
02010002
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
1.908,00 |
|
| 10/04/2025 |
02010002
"FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS"
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
46.396,50 |
|
| 10/04/2025 |
02010002
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
46.396,50 |
|
| 10/04/2025 |
02010002
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
46.396,50 |
|
| 10/04/2025 |
01040017
BARROS PRODUÇÕES PUBLICIDADES EVENTOS E COMERCIO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 207
|
PAGO |
7.120,00 |
|
| 10/04/2025 |
01040013
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA N.E DE N° 01040013
|
PAGO |
23.800,00 |
|
| 10/04/2025 |
01040013
INST. DE EDUC. DE CIENCIAS E TECNOLOGIAS DO ESTADO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA N.E DE N° 01040013
|
PAGO |
23.800,00 |
|
| 09/04/2025 |
31030009
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
18.503,00 |
|
| 09/04/2025 |
26030005
JOSE FRANCIMAR BEZERRA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA QUINTINO CUNHA DE Nº 310 BAIRRO PEGA AVOANTE ,DESTINADO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ,JUNTO A SECRETARIA DE AS [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 09/04/2025 |
21030008
GRAFICA INOVA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇOS GRAFICOS TAIS COMO IMPRESSOES EM PAPEL CASCA DE OVO, ENVELOPES E 60KG PARA CRACHAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CONFERENCIA DE SAUDE QUE SERÁ [...]
|
PAGO |
386,25 |
|
| 09/04/2025 |
21030004
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 202082762
|
PAGO |
250,00 |
|
| 09/04/2025 |
21030004
LVM VIAGENS E TURISMO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 202082762
|
PAGO |
250,00 |
|
| 09/04/2025 |
21030004
LUIZ FELIX DOS SANTOS FILHO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 202082762
|
PAGO |
250,00 |
|
| 09/04/2025 |
20030002
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 7471
|
PAGO |
8.503,12 |
|
| 09/04/2025 |
20030002
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 7470
|
PAGO |
1.118,69 |
|
| 09/04/2025 |
20030002
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010213
|
LIQUIDADO |
1.118,69 |
|
| 09/04/2025 |
20030002
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010213
|
LIQUIDADO |
8.503,12 |
|
| 09/04/2025 |
19030002
GRAFICA INOVA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE IMPRESSOES, XEROX E ENCADERNAÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CADERNO DO BOLSA FAMILIA PARA ACOMPANHAMENTO POR PARTE DA AGENTE COMUNITÁRIO D [...]
|
PAGO |
379,00 |
|
| 09/04/2025 |
19030001
GRAFICA INOVA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VACINAS ADULTO E CRIANÇA EM PAPEL A4 40KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETAR [...]
|
PAGO |
620,00 |
|
| 09/04/2025 |
18030011
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DE PLACA PNJ-0537, PMG1367, HVZ-8534 E PML-3037, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
680,00 |
|
| 09/04/2025 |
17010007
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO PROGRAMA IGD-PBF,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
7.120,00 |
|
| 09/04/2025 |
10030010
F T DIAS DE MARIA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PÚBLICA, NO MODELO DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE ARMAZEMANENTO, P [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 09/04/2025 |
10030006
INSTITUTO DE OLHOS DE BARBALHA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES OFTMALMOLOGICOS TAIS COMO MAPEAMENTO DE RETINA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 09/04/2025 |
09040018
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA LIDER CONSTRUÇÕES
|
EMPENHADO |
6.114,75 |
|
| 09/04/2025 |
09040009
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA. DESTINADOS PARA ÁS UNIDADES DE EDUCAÇÃO DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
7.967,00 |
|
| 09/04/2025 |
09040008
CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DO PETRÓLEO E OUTROS ELEMENTOS FILTRANTES, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: RII4C19, RII9E99, OST8C10, PMB4G77 [...]
|
EMPENHADO |
21.605,00 |
|
| 09/04/2025 |
09040008
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DO PETRÓLEO E OUTROS ELEMENTOS FILTRANTES, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: RII4C19, RII9E99, OST8C10, PMB4G77 [...]
|
EMPENHADO |
21.605,00 |
|
| 09/04/2025 |
09040007
CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA. DESTINADOS PARA: UNIDADES ESCOLARES, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ALMOXARIFADO E CSU DESTE MUNICÍPIO ATENDENDO ÁS SUAS NECESSIDADES.
|
EMPENHADO |
4.770,50 |
|
| 09/04/2025 |
09040007
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA. DESTINADOS PARA: UNIDADES ESCOLARES, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ALMOXARIFADO E CSU DESTE MUNICÍPIO ATENDENDO ÁS SUAS NECESSIDADES.
|
EMPENHADO |
4.770,50 |
|
| 09/04/2025 |
09040006
CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NA LAVAGEM DAS CAIXAS D'ÁGUA DAS ESCOLAS: ANTONIETA JUCÁ MARQUES E GABRIEL DINIZ. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
810,00 |
|
| 09/04/2025 |
09040006
CARIRI CENTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NA LAVAGEM DAS CAIXAS D'ÁGUA DAS ESCOLAS: ANTONIETA JUCÁ MARQUES E GABRIEL DINIZ. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
810,00 |
|
| 09/04/2025 |
09040005
X7E EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BUFFET, COFFEER BREAK. POR OCASIÃO DA ABERTURA DO PROGRAMA POSITIVA FAMÍLIA +, UMA ESTRATÉGIA. COM O OBJETIVO DE APOIA [...]
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
| 09/04/2025 |
09040003
LETICIA TORRES LIMA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIA SERVIÇO MECANICO PARA O VEICULO DE PLACA PMG-7459, LEVE PARA HORA, LOTADO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 09/04/2025 |
09040003
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIA SERVIÇO MECANICO PARA O VEICULO DE PLACA PMG-7459, LEVE PARA HORA, LOTADO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
