| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/04/2025 |
10040011
APRECE
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010087
|
EMPENHADO |
5.980,00 |
|
| 10/04/2025 |
10040010
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE [...]
|
EMPENHADO |
1.281,50 |
|
| 10/04/2025 |
10040009
MARCOS LIEDSON FERREIRA DE SOUZA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA DESTINADOS PARA FAZER LIMPEZA COMPLETA EM TORNO DA AREA INTERNA E CAPINAGEM DA AREA EXTERNA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL CÂNDIDO ACRISIO DA COSTA
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 10/04/2025 |
10040009
MARCOS LIEDSON FERREIRA DE SOUZA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA FLAY ENGENHARIA
|
EMPENHADO |
11.144,06 |
|
| 10/04/2025 |
10040008
X7E EMPREENDIMENTOS EIRELI
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. DE COFFE BREAK PARA 80 PESOAS, INCLUINDO FORMADORES E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA REALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO QUE ACONTECERÁ DIA 22/04/ [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 10/04/2025 |
10040007
CARIRI CENTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. CONSIDERANDO QUE NESTE ANO DE 2025 A ESCOLA MUNICIPAL CELSO ALVES DE ARAÚJO FOI PARALIZADA TENDO A NECESSIDADE EM RELOCAR OS BENS IMÓVEIS E [...]
|
EMPENHADO |
3.300,00 |
|
| 10/04/2025 |
10040006
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE O CUSTEIO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
9.591,01 |
|
| 10/04/2025 |
10040006
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE O CUSTEIO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
51.028,51 |
|
| 10/04/2025 |
10040006
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE O CUSTEIO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
200.000,00 |
|
| 10/04/2025 |
10040005
NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO,DESTINADOS A TENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE.
|
LIQUIDADO |
9.648,85 |
|
| 10/04/2025 |
10040005
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS E AGENTES COMUNIOTARIOS DE SAÚDE , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
9.648,85 |
|
| 10/04/2025 |
10040005
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO PATRONAL COM INSS DA ATENÇÃO BÁSICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C E.
|
LIQUIDADO |
9.648,85 |
|
| 10/04/2025 |
10040005
NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO,DESTINADOS A TENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE.
|
LIQUIDADO |
1.005,14 |
|
| 10/04/2025 |
10040005
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS E AGENTES COMUNIOTARIOS DE SAÚDE , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
1.005,14 |
|
| 10/04/2025 |
10040005
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO PATRONAL COM INSS DA ATENÇÃO BÁSICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C E.
|
LIQUIDADO |
1.005,14 |
|
| 10/04/2025 |
10040005
NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO PATRONAL COM INSS DA ATENÇÃO BÁSICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C E.
|
EMPENHADO |
200.000,00 |
|
| 10/04/2025 |
10040005
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO PATRONAL COM INSS DA ATENÇÃO BÁSICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C E.
|
EMPENHADO |
200.000,00 |
|
| 10/04/2025 |
10040005
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO PATRONAL COM INSS DA ATENÇÃO BÁSICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C E.
|
EMPENHADO |
200.000,00 |
|
| 10/04/2025 |
10040004
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENET A CUSTEIO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MINICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
13.866,95 |
|
| 10/04/2025 |
10040004
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENET A CUSTEIO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MINICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
3.287,72 |
|
| 10/04/2025 |
10040004
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENET A CUSTEIO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MINICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
13.866,95 |
|
| 10/04/2025 |
10040004
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENET A CUSTEIO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MINICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
3.287,72 |
|
| 10/04/2025 |
10040004
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENET A CUSTEIO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MINICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 10/04/2025 |
10040003
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTA DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP.
|
EMPENHADO |
1.213,02 |
|
| 10/04/2025 |
10040002
VB TRANSPORTES E LOGISTICA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC.
|
EMPENHADO |
1.169,82 |
|
| 10/04/2025 |
10040002
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC.
|
EMPENHADO |
1.169,82 |
|
| 10/04/2025 |
10040001
UNDIME-UNIÃO NAC. DOS DIRIG. MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃ
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
|
EMPENHADO |
4.249,80 |
|
| 10/04/2025 |
10040001
ERISBERTO MARTINS DE FREITAS -ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
|
EMPENHADO |
4.249,80 |
|
| 10/04/2025 |
10040001
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
|
EMPENHADO |
4.249,80 |
|
| 10/04/2025 |
10030003
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 14
|
PAGO |
150,00 |
|
| 10/04/2025 |
10030002
JF COMERCIO E SERVIÇO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTD
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE BIOLARVICIDA COM INGREDIENTES ATIVO DE ESPINOSADE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPÍO DE CEDRO-CE [...]
|
PAGO |
22.366,52 |
|
| 10/04/2025 |
08040001
IMPERIUM TECH
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 15
|
PAGO |
370,00 |
|
| 10/04/2025 |
07040011
REVERT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSBORDO, TRANSLADO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CEDRO COM DESTINO FINAL EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO CALSSE II A II B, JUNTO A SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
33.297,88 |
|
| 10/04/2025 |
07040006
NATHALIA GOMES CASTELO & CIA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 709
|
PAGO |
2.600,00 |
|
| 10/04/2025 |
07040005
VC EXTINTORES E RECARGAS LTDA-ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇO DE RECARGA DE CILÍNDRO DE OXIGÊNIO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS AMBULANCIAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MINICÍPIO DE CEDRO [...]
|
PAGO |
1.155,00 |
|
| 10/04/2025 |
07040003
FLAY ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 432
|
PAGO |
247.645,87 |
|
| 10/04/2025 |
06030032
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEGURO SAFRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( SEGURO SAFRA)
|
PAGO |
16.680,00 |
|
| 10/04/2025 |
06030027
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CE
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RESSARCIMENTO FEVEREIRO-2025.
|
PAGO |
10.745,48 |
|
| 10/04/2025 |
06030023
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
PAGO |
32.073,07 |
|
| 10/04/2025 |
06030022
TECNOCONTAS INFORMATICA E CONTABILIDADE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 3065
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 10/04/2025 |
06030013
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSH1D17 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.320,00 |
|
| 10/04/2025 |
06030012
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RII4C19 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
660,00 |
|
| 10/04/2025 |
04040021
REDE SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA L
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 16103
|
PAGO |
1.935,00 |
|
| 10/04/2025 |
04040004
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 7404
|
PAGO |
2.625,00 |
|
| 10/04/2025 |
03040011
COSTA &SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DO PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES, PARA OS VEICULOS DE PLACA SBG9G08,PMG7459,PMY7429,PMY2783,LOTADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO [...]
|
PAGO |
1.610,00 |
|
| 10/04/2025 |
03040011
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DO PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES, PARA OS VEICULOS DE PLACA SBG9G08,PMG7459,PMY7429,PMY2783,LOTADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO [...]
|
PAGO |
1.610,00 |
|
| 10/04/2025 |
03040010
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 199
|
PAGO |
488,00 |
|
| 10/04/2025 |
03040009
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DO PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA OS VEICULOS DE PLACA TH09C01, PNJ0537, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
598,00 |
|
| 10/04/2025 |
03020028
BARROS PRODUÇÕES PUBLICIDADES EVENTOS E COMERCIO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTINADOS Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
10.680,00 |
|
| 10/04/2025 |
03020026
CLINICA DINIZ LEITE LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS ( TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO)PELA TABELA SUS VEGENTE, JUNTO A [...]
|
PAGO |
10.446,36 |
|
| 10/04/2025 |
03020017
MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
.CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS Ì DA SECRETARIA DO [...]
|
PAGO |
3.673,61 |
|
| 10/04/2025 |
02040016
INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSUL.EMPRESARI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 04020007
|
PAGO |
14,79 |
|
| 10/04/2025 |
02040016
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 04020007
|
PAGO |
14,79 |
|
| 10/04/2025 |
02040016
INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSUL.EMPRESARI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 04020007
|
PAGO |
63,45 |
|
| 10/04/2025 |
02040016
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 04020007
|
PAGO |
63,45 |
|
| 10/04/2025 |
02040016
INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSUL.EMPRESARI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO, DIAGNÓSTICO, RECUPERAÇÃO DE RECEITAS E CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
14,79 |
|
| 10/04/2025 |
02040016
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 04020007
|
LIQUIDADO |
14,79 |
|
| 10/04/2025 |
02040016
INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSUL.EMPRESARI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO, DIAGNÓSTICO, RECUPERAÇÃO DE RECEITAS E CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
63,45 |
|
| 10/04/2025 |
02040016
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 04020007
|
LIQUIDADO |
63,45 |
|
| 10/04/2025 |
02040011
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CE
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DO RESSARCIMENTO. REFERENTE AOS MÊS DE MARÇO DE 2025 PELA CESSÃO DA SERVIDORA MARIA IONETE FERREIRA, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.
|
PAGO |
11.419,23 |
|
