| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/05/2025 |
10040006
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE O CUSTEIO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
9.520,23 |
|
| 14/05/2025 |
10040005
NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO,DESTINADOS A TENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE.
|
LIQUIDADO |
9.653,47 |
|
| 14/05/2025 |
10040005
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS E AGENTES COMUNIOTARIOS DE SAÚDE , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
9.653,47 |
|
| 14/05/2025 |
10040005
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO PATRONAL COM INSS DA ATENÇÃO BÁSICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C E.
|
LIQUIDADO |
9.653,47 |
|
| 14/05/2025 |
10040005
NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO,DESTINADOS A TENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE.
|
LIQUIDADO |
61.020,69 |
|
| 14/05/2025 |
10040005
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS E AGENTES COMUNIOTARIOS DE SAÚDE , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
61.020,69 |
|
| 14/05/2025 |
10040005
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO PATRONAL COM INSS DA ATENÇÃO BÁSICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C E.
|
LIQUIDADO |
61.020,69 |
|
| 14/05/2025 |
10040004
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENET A CUSTEIO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MINICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
20.581,90 |
|
| 14/05/2025 |
10040004
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENET A CUSTEIO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MINICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
3.256,06 |
|
| 14/05/2025 |
10030010
F T DIAS DE MARIA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PÚBLICA, NO MODELO DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE ARMAZEMANENTO, P [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 14/05/2025 |
08050002
GRAFICA INOVA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
A REALIZAÇÃO DO DIA D NACIONAL DE VACINAÇÃO QUE ACONTECERÁ DIA 10 DE MAIO DE 2025, TEM COMO OBJETIVO INTENSIFICAR A COBERTURA VACINAL E FACILITAR O ACESSO DA POPULAÇÃO ÀS VACINAS P [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 14/05/2025 |
08050002
GRAFICA INOVA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
A REALIZAÇÃO DO DIA D NACIONAL DE VACINAÇÃO QUE ACONTECERÁ DIA 10 DE MAIO DE 2025, TEM COMO OBJETIVO INTENSIFICAR A COBERTURA VACINAL E FACILITAR O ACESSO DA POPULAÇÃO ÀS VACINAS P [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 14/05/2025 |
08050002
GRAFICA INOVA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
A REALIZAÇÃO DO DIA D NACIONAL DE VACINAÇÃO QUE ACONTECERÁ DIA 10 DE MAIO DE 2025, TEM COMO OBJETIVO INTENSIFICAR A COBERTURA VACINAL E FACILITAR O ACESSO DA POPULAÇÃO ÀS VACINAS P [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 14/05/2025 |
08050002
GRAFICA INOVA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
A REALIZAÇÃO DO DIA D NACIONAL DE VACINAÇÃO QUE ACONTECERÁ DIA 10 DE MAIO DE 2025, TEM COMO OBJETIVO INTENSIFICAR A COBERTURA VACINAL E FACILITAR O ACESSO DA POPULAÇÃO ÀS VACINAS P [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 14/05/2025 |
08050002
GRAFICA INOVA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
A REALIZAÇÃO DO DIA D NACIONAL DE VACINAÇÃO QUE ACONTECERÁ DIA 10 DE MAIO DE 2025, TEM COMO OBJETIVO INTENSIFICAR A COBERTURA VACINAL E FACILITAR O ACESSO DA POPULAÇÃO ÀS VACINAS P [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 14/05/2025 |
08040020
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
16.169,15 |
|
| 14/05/2025 |
07040006
NATHALIA GOMES CASTELO & CIA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE UM SISTEMA DE GESTÃO DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE [...]
|
LIQUIDADO |
2.600,00 |
|
| 14/05/2025 |
06050013
ALAN SAMIR BRAGA SILVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE RECEITUARIOS TIPO B (AZUL), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , TENDO EM VISTA A NECESSIDADE PARA PRESCRI [...]
|
LIQUIDADO |
340,00 |
|
| 14/05/2025 |
06050011
LUIZ ARLINDO DA SILVA NETO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ARCONDICIONADOS DO CEI MARIA MARILENE ALVES DINIZ DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
374,00 |
|
| 14/05/2025 |
06050011
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS. NOS VEÍCULOS PLACAS: OSQ6937, REO8I43, POZ9J98 E POQ1G99 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
374,00 |
|
| 14/05/2025 |
06050010
HF TACÓGRAFOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS PMV-4H59. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
3.264,00 |
|
| 14/05/2025 |
06050010
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS. NA FROTA DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: OCP2I48, OCP0B14, NRD9B01, OCP3C88, NUP5I11, PMV4H59, OST8A30, OSK [...]
|
LIQUIDADO |
3.264,00 |
|
| 14/05/2025 |
06050008
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NA LAVAGEM DA FROTA DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: OCP2J48, PMV4H59, OCP3C88, RII7D29, NUP5I11, OCP0B14, RIK4A73, RII9E99 [...]
|
LIQUIDADO |
7.182,00 |
|
| 14/05/2025 |
06050007
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONSIDERANDO A REALIZAÇÃO DO DIA D DE VACINAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO DIA 10 DE MAIO DE 2025, DATA DE MOBILIZAÇÃO NACIONAL VOLTADA À AMPLIAÇÃO DA COBERTURA VACINAL DA POPULAÇÃO, AS UN [...]
|
LIQUIDADO |
3.285,00 |
|
| 14/05/2025 |
06050007
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONSIDERANDO A REALIZAÇÃO DO DIA D DE VACINAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO DIA 10 DE MAIO DE 2025, DATA DE MOBILIZAÇÃO NACIONAL VOLTADA À AMPLIAÇÃO DA COBERTURA VACINAL DA POPULAÇÃO, AS UN [...]
|
LIQUIDADO |
3.285,00 |
|
| 14/05/2025 |
06050007
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONSIDERANDO A REALIZAÇÃO DO DIA D DE VACINAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO DIA 10 DE MAIO DE 2025, DATA DE MOBILIZAÇÃO NACIONAL VOLTADA À AMPLIAÇÃO DA COBERTURA VACINAL DA POPULAÇÃO, AS UN [...]
|
LIQUIDADO |
3.285,00 |
|
| 14/05/2025 |
06050007
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONSIDERANDO A REALIZAÇÃO DO DIA D DE VACINAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO DIA 10 DE MAIO DE 2025, DATA DE MOBILIZAÇÃO NACIONAL VOLTADA À AMPLIAÇÃO DA COBERTURA VACINAL DA POPULAÇÃO, AS UN [...]
|
LIQUIDADO |
3.285,00 |
|
| 14/05/2025 |
06050007
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONSIDERANDO A REALIZAÇÃO DO DIA D DE VACINAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO DIA 10 DE MAIO DE 2025, DATA DE MOBILIZAÇÃO NACIONAL VOLTADA À AMPLIAÇÃO DA COBERTURA VACINAL DA POPULAÇÃO, AS UN [...]
|
LIQUIDADO |
3.285,00 |
|
| 14/05/2025 |
06050003
MARIA IODALIA ANDRADE FERREIRA SILVA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RII9E99 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 14/05/2025 |
06050003
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RII9E99 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 14/05/2025 |
05050015
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UTILIZA VEICULOS OFICIAIS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES, SERVIDORES, INSUMOS E DEMAIS DEMANDAS RELACIONADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLIC [...]
|
PAGO |
920,00 |
|
| 14/05/2025 |
05050015
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UTILIZA VEICULOS OFICIAIS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES, SERVIDORES, INSUMOS E DEMAIS DEMANDAS RELACIONADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLIC [...]
|
PAGO |
920,00 |
|
| 14/05/2025 |
05050015
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UTILIZA VEICULOS OFICIAIS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES, SERVIDORES, INSUMOS E DEMAIS DEMANDAS RELACIONADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLIC [...]
|
PAGO |
920,00 |
|
| 14/05/2025 |
05050014
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE SU [...]
|
PAGO |
1.281,50 |
|
| 14/05/2025 |
05050014
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE SU [...]
|
PAGO |
1.281,50 |
|
| 14/05/2025 |
05050014
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE SU [...]
|
PAGO |
1.281,50 |
|
| 14/05/2025 |
05050014
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE SU [...]
|
PAGO |
1.281,50 |
|
| 14/05/2025 |
05050014
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE SU [...]
|
PAGO |
1.281,50 |
|
| 14/05/2025 |
04040021
REDE SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA L
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 16266
|
PAGO |
1.935,00 |
|
| 14/05/2025 |
02050027
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESERVA E EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA DIVERSOS TRECHOS ESTADUAIS.
|
PAGO |
30,28 |
|
| 14/05/2025 |
02050022
MAX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS NATURAIS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRASTRTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
170,00 |
|
| 14/05/2025 |
02050022
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENEDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
LIQUIDADO |
170,00 |
|
| 14/05/2025 |
02050021
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENEDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
LIQUIDADO |
244,00 |
|
| 14/05/2025 |
02050020
FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA- ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A COMPRA DO MATERIAL DE EXPEDIENTE , COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
1.185,00 |
|
| 14/05/2025 |
02050020
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECREATRIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE
|
LIQUIDADO |
1.185,00 |
|
| 14/05/2025 |
02040016
INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSUL.EMPRESARI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 04020007
|
PAGO |
26,82 |
|
| 14/05/2025 |
02040016
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 04020007
|
PAGO |
26,82 |
|
| 14/05/2025 |
02040016
INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSUL.EMPRESARI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO, DIAGNÓSTICO, RECUPERAÇÃO DE RECEITAS E CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
26,82 |
|
| 14/05/2025 |
02040016
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 04020007
|
LIQUIDADO |
26,82 |
|
| 14/05/2025 |
02040010
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°10251
|
PAGO |
26.550,00 |
|
| 14/05/2025 |
02040009
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°10250
|
PAGO |
5.250,00 |
|
| 14/05/2025 |
02040007
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°10252
|
PAGO |
5.250,00 |
|
| 14/05/2025 |
02010203
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
O CUSTEIO DO INSS DO PISO DE ENFERMAGEM, DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DEMAIS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
448,60 |
|
| 14/05/2025 |
02010203
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
O CUSTEIO DO INSS DO PISO DE ENFERMAGEM, DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DEMAIS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
2.835,67 |
|
| 14/05/2025 |
02010044
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
11,20 |
|
| 14/05/2025 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
11,20 |
|
| 14/05/2025 |
02010044
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
11,20 |
|
| 14/05/2025 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
11,20 |
|
| 14/05/2025 |
02010042
RAIMUNDO THIAGO DE SOUZA MENEZES
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 14/05/2025 |
02010042
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
12,69 |
|
